PVM deklaracija FR0600

Pabandome sudėlioti:

11 laukelyje : 11446,52 - 991.71 (08 mėn.pardavimo vertė) - 11352.95 (10 mėn.pardavimo vertė) = - 898.14

19 laukelyje : 4545.43 (11 mėn.pardavimo vertė) +991.71 (08 mėn.pardavimo vertė) + 11352.95 (10 mėn.pardavimo vertė) = 16889,64

29 laukelyje : 2241,96 - 208,26 (už 08 mėn grąžintas PVM) - 2384,12 (už 10 mėn grąžintas PVM) = - 350.42

pardavimo pajamos 11mėn, 10676, neatėmiau į ES pardavimo su 0 PVM

ačiu tik iš kur 4545,43

4545.43 tai vertė už kurią 11 mėn. pardavėte užsienio piliečiams ir kurie pagal FR0420 formą 11 mėn susigrąžino sumokėtą PVM 11 mėn(607,44+347,10).
Vistiek negerai kažkas su pardavimo pajamomis nes mokėtinas PVM 2241,96 neatitinka nei 10676 Lt pajamų nei 11446,52.

aaa supratau, į tai neatkreipiau dėmesio kai viska susumavau
Dėkui Jums

Dorota1 pasitikslinkite ar teisingai apskaitoje pajamas suskaičiavote ir joms tenkantį mokėtiną PVM už 11 mėnesį.

na suma be PVM 11 mėn 10676,03, , PVM 2241,96,
nes viso be PVM 11446,52 , iš JŲ Į ES 770,49, su 0 PVM
11446,52-770,49 viso10676,03

Tokiu atveju 11 laukelyje keisis skaičiai dėl FR0420
11 laukelyje :10676.03 - 991.71 (08 mėn.pardavimo vertė) - 11352.95 (10 mėn.pardavimo vertė) = - 1668.63
Dabar jau teisingai.
Tik tikiuosi, kad 10676.03 sumoje nėra 4545.43 sumos?

ne nėra
dėkui

pirktos prekės iš ES tiekėjų, sąskaitą jie išrašė 11.28 data, pristatymo sąlygos DAP, prekės gautos 12.03 mėn. Kada turi būti deklaruojamas PVM 11 ar 12 mėn FR 0600 ?

O kokia nurodyta paskyrimo vieta po sąlygos DAP?

DAP Kaunas

Sveiki, eksportas į Norvegiją tik FR0600 į 17 langelį prekių vertė, daugiau jokių deklaracijų nereikia? ačiū

Sveiki,

turiu tokia netipine situacija.
prekes buvo pirktos ir uz jas sumoketa 11 men. taciau imone kuri jas pardave saskaita israse 12 men. prie saskaitos prisege cheki, kuris 11 men. o PVM s.f. 12. kaip cia deklaruotis 11 ar 12 men tokias islaidas?

Labas rytas!
Labai prašau Jūsų pagalbos. Esame PVM mokėtojai.
Rugsėjo mėn. pardavėm į BY prekes (su muitinės deklaracija). Viskas aišku.
Lapkričio mėn. BY daro prekių grąžinimą, o mes iškart pardavimą į Estiją (PVM mokėtojui), prekės TIESIAI važiavo iš BY į EE (ten pirkėjas pats kreipėsi į EE muitinę). Prekių pardavimo kaina EE = pardavimo (grąžinimo) kainai BY (t.y. prekių grąžinimo suma iš BY (pvz. 10 000 EUR) = pardavimo sumai į EE (10 000 EUR)).
Kur FR0600 turiu rodyti tokį grąžinimą ir pardavimą? Ačiū!

deklaruojama pagal sąskaitos išrašymo datą, tai šiuo atveju deklaruočiau 12 mėn. PVM deklaracijoje.

Grąžinimas su minusu 17 eilutė.
Pardavimas 20 eilutė (ne PVM objektas).

Sveiki, prašau pasakykit kaip pildyti fr0600 kai buvo vykdomas tik pirkimas iš Lietuvos. Man neapskaičiuoja automatiškai 36 eilutės. :( Ačiū

jeigu buvo tik pirkimo PVM, tai jis rašomas į 25 eilutę.
35 eilutėje reikia įrašyti atskaitomą PVM (iš pirkimo PVM išminusavus neatskaitomą PVM) ir tada 36 paskaičiuoja.

Sveiki, Pildant PVM deklaraciją susimąsčiau dėl 13 langelio, mes parduodame loterijos bilietus per termalą ir mėn. gale išrašome s/f Olifėjai, kad apmokėtu komisinius. Ar tų komisinių sumą ( Jie be PVM) reikia rašyti į 13 langelį

žmogus vykdo IV pagal pažyma, ir yra PVM mokėtojas, keik suprantu fiziniai asmenis gali teikti FR0600, už pusmetį.
tai kaip gaunasi kad kur laikotarpis rašom nuo 2013-07-01 iki 2013-12-31, pvz??