Daug įmonių kainas be PVM rašo kelis ženklus po kablelio, kad pridėjus PVMą gautųsi lentynos kaina. Nėra draudimo taip daryti. Svarbu, kad suminiai skaičiai būtų du skaičiai po kablelio.

Rašykite užklausimą tiesiai į VMI, nes šildymą gaunate ne iš šilumos tiekimo įmonės, bet gautą šaltą vandenį pašildo pats namas. Gausite oficialų atsakymą, bus visiems aišku.
www.vmi.lt/cms/klauskite

Nueikit į tarnybą, sudarykit sutartį, jums viską paaiškins.

Google visagalė - tik paiešką užsiduokit, rasite pakankamai informacijos: pvz. www.agroakademija.lt/augalininkyste/technologijos/?SId=581

Jei išskaitų eiliškumas tas pats - atskaitymus kiekvienam vykdomajam raštui darote proporcingai sumos dydžiui.

Taip, vistiek reikia.

Niam niam ...
Ačiū

Jei visi išmokėjimai geri - paprasčiausiai perskaičiuokite DU už liepos mėn.
Tik pirma rezervą pasidarykite.

Labai suveltas klausimas...

Darbo užmokesčio priskaitymas D 6kl sąnaudos K 4 kl. atitinkamos skolos, jei turite nepanaudoto finansavimo D3 kl. finansavimas K 5kl finansavimo pajamos. Viešojoje įstaigoje finansavimo pajamos pripažįstat\mos, kai patiriamos sąnaudos. Jei finansavimo neužtenka - pajamų nepripažįstate, veiklos rezultatų ataskaitoje lieka nuostolis.

Tolokai

Ūkininkas yra gyventojas, vykdantis individualią veiklą. Kasos tvarkymas nėra reglamentuotas. Jei remtis analogijomis su juridiniais asmenimis - tai KPO rašomas kasos patalpose, PPK - išvykus kitur. PPK naudoti paprasčiau, nes reikia daryti mažiau įrašų kasos registruose (galima traukti visą sumą)... Bet čia jau techniniai dalykai.
Parašykite bent apytikriai vietovę, gal atsiras vietinė buhalterė

PPK rašot visais atvejais - reikia žmogui sąskaitos ar nereikia. Bet jei kažkam išrašėte sąskaitą, tai visos dienos sąskaita turi būti jau tik likusiais sumai. PPK kvitus turėtų susivesti buhalterė į programą ir iš ten ištraukti registrą.
P.S. susiraskite buhalterę, kuri dirbs asmeniškai, o ne per tarnybą....

Dėčiau į tą pačią sąskaitą, kur nusirašo prekės, nes faktiškai tai ir yra prekių savikainos paklaida. Beje, jei nedarote tarpinių FA, rekomenduočiau koreaguoti tik metų pabaigoje, nes vieną mėn. gali būti į vieną pusę, kitą - į kitą.

Jei tik centai - gali būti dėl apvalinimo. Taip nutinka, kai pajamuojant prekes suvedama ne kaina, o suma - tada prekįs kaina išsiskaičiuoja keli ženklai po kablelio, taip jos po sandėlį ir vaikšto su paklaidomis. O DK - jau apvalintos sumos.
Labai norint - ieškokit pagal periodu, pagal dienas, kol rasite dokumentą, kuris nesutampa sandėlyje ir DK. Tada OŽ pasikoreaguosite.

Prieš pradedant dirbti - pasiskaitykite VšĮ įstatymą, ten bus ir veiklos ataskaitos aprašymas www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802...
Toliau - išsistudijuokite apskaitos taisykles, ypač apie finansavimo apskaitą, atkreipkite dėmesį į FA formas www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
Kontroliuojančių - nereikia.
Reikia paramos deklaraciją pildyti.
PLN pildoma, kai vykdoma komercinė veikla TIK komercinės veiklos pajamoms ir sąnaudoms.
FA - tvirtinama per 4 mėn. ir teikiama registrų centrui per mėnesį.

Kontrahentas Savivaldybė - per skolos koreaktūrą pasidarote debitorinį priskaitymą D gautinos sumos K dotacija; gavus pinigus - D įplaukos į sąskaitą K gautinos sumos. + per OŽ iškeliate D dotacijos K reorganizacijos sąnaudos.

Žiniaraštis - ne vienintelis dokumentas. Gal yra išlikę kiti dokumentai - įsakymai, atlyginimo išmokėjimo dokumentai, sodrai teiktos popierinės ataskaitos, - pagal juos atkurkite atlyginimą ir prie pažymos Sodrai pridėkite kopijas.

......................
Visai neseniai teko susidurti su situacija, kai biudžetinės įstaigos (archyvas geros būklės) - Sodra paprašė duomenų apie žmogų, kuris įstaigoje nedirbo. Pasirodo, kažkoks įstaigos "geradarys" tais senais laikais padarė darbo knygelėje įrašus apie priėmimą ir atleidimą, sugebėjo uždėti antspaudus. Dabar žmogus ieško pensijos ir kelia triukšmą, nes jaučiasi teisus...

6. Sąskaitoje faktūroje turi būti serija ir numeris. Sąskaitos faktūros serija ir numeris turi būti formuojami taip:
6.1. Numeris turi būti sudaromas didėjančia seka.

12. PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris turi būti formuojami taip:
12.1. Numeris turi būti sudaromas didėjančia seka.

Jei yra intarpas, brūkšnelis, raidė ar pan. - tai pažeidžia sekos didėjimo principą.

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2F286B2...

Taip

Jei perskaičiavote - tai jau ne atsotogianiai.
Deklaruojate atleidimo datai 2SD formoje visą sumą. Gegužei nieko negali likti.

Paprastai - ne.
Jei darbuotojas atostogaudamas sugalvoja išeiti iš darbo - jo atleidimo data nukeliama į paskutinę atostogų dieną. Jei darbuotojas dėl kokių nors priežasčių nori būti atleistas anksčiau - atostogos nutraukiamos, atostoginiai perskaičiuojami.
Nebedirbti bet atostogauti - nėra galimybės. Atostogos darbuotojui yra tik jo darbo sutarties galiojimo metu.

Atsisiųskite Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės - yra visos formos: www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/teis...

Kadangi kanapių nerūkau, tik kartais suvalgau, tai - tradicinio lietuviško maisto diena

Balandžio 20d. - Tarptautinė kovos su triukšmu diena ; Kinų kalbos diena

Specialus vidurinis, tikriausiai... www.smm.lt/web/lt/trumpa_informacija_apie...

FR0711 deklaruoja: " juridiniai asmenys, kurie įsiskolino atskaitingiems fiziniams asmenims ir kuriems atskaitingi fiziniai asmenys įsiskolino už atsiskaitytinai gautas išmokas, kai tokių įsiskolinimų suma kalendorinių metų gruodžio 31 dieną yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų"

Sugadintoms sąskaitos - nėra reikalavimo pasiaiškinti, tik visi egz. turi būti išsaugoti. Žinoma, pačiai įmonei galima nusistatyti tvarką, kad išrašantysis nurodytų priežastį sugadinimo, bet - tai nėra būtina.

Formaliai - turi būti griežtai chronologiškai, be jokių intarpų ar brūkšnelių. Jei pas jus taip nėra - ką gi - rašysite logiškus paaiškinimus, kitaip nebus.
Kai sąskaitos rašomos ne iš eilės - tikrintojams kyla natūralus įtarimas, kad (galbūt) sąskaitos perrašomos, naikinamos ir pan. Jei nesutampa eiliškumas - galimi priešpriešiniai patikrinimai pas jūsų pirkėjus.
Vnž - norint ramių nervų - geriau priversti vadybininkus rašyti viską tvarkingai. O dabar - paaiškinimus turi rašyti asmuo, kuris pasirašė sąskaitą faktūrą (vadybininkas), bet ne buhalteris (nebent jūs pasirašote), arba - direktorius. Kai vadybininkai parašys po du tris pasiaiškinimus, arba - direktorius pats parašys pasiaiškinimą VMI, tada ir tikėtina, kad tvarka bus dokumentuose.

Skaičiavimo lange - išmokėti vienam darbuotojui - išrašote kasos išlaidų orderį ir jį įtraukiate.

Reikia žiūrėti įstatuose ir direktoriaus pareiginiuose nuostatuose, ar jis turi teisę paskirti pavaduojantį asmenį ar ne. Dažniausiai tai neaptariama (mažose įmonėse), tačiau kai kur būna akcininkų griežtai reglamentuotos procedūros. Nes pavaduojantis asmuo atsako už visą įmonės darbą ir juridinius reikalus. Tam jis turi turėti akcininkų pasitikėjimą.