Ačiū, Jojo, apie korekciją aš žinau. Bet domėjaus ar galima įplaukuose ir išmokose pakeisti klientą (būtent kliento kodą). Bet Rivilėj gavau atsakymą, kad negalima.
Ar tikrai yra funkcija, kuri padaro dokumentą neperkeltu?

Sveiki. Perkam prekes senukuose. Iki 2006 03 mėn. pabaigos sąskaitos buvo išrašomos UAB "Senukų mažmena" nuo 4 mėn. jau UAB "Senukų prekybos centras" su visai kitu įmonės kodu ir PVM mokėtojo kodu. Tačiau tas nebuvo pastebėta ir visos sąskaitos pajamuotos ant to paties tiekėjo (Senukų mažmenos). Gaunas, kad PVM S/F registrai už 2006 m. pradedant 4 mėn. yra neteisingi, nes ten nurodytas blogas PVM kodas. Dabar noriu viską pataisyti kaip ir turi būti. Tik vat problema ta, pradėjau dirbti tik nuo 2006 liepos ir nelabai galėčiau pasirašyti ankstesnių mėn. registrus. Ką patartumet daryti? Gal direktorius teguls pasirašo? O gal tas parašas iš viso nėra būtinas?

Dėl Sodros, tai situacija tokia, kad jei žmogus už tą dieną negauna DU, tai reiškia, tai yra nedraudiminis laikotarpis (būtų tai viena diena, ar kelios). Taigi tokiu atveju Sodrai reik pristatyti 12-SD forma. Bent jau aš taip suprantu. Galit paiimti iš darbuotojo prašymą, kad jam reik laisvos dienos dėl tokios ir tokios priežasties. Direktorius prašymą užvizuoja (arba parašo įsakyą dėl laisvos dienos suteikimo). Susitariat dėl tos dienos apmokėjimo ar neapmokėjimo ir priklausomai nuo susitarimo pranešate Sodrai ar ne. Tabelyje tokiu atveju žymite ND ir niekam nenusižengsit.

Aš tai visgi už kolegijų studentus, nes, mano manymu, kolegija suteikia daug daugiau praktinių žinių. Universitetas gal labiau ugdo visapusiškai išsilavinusį žmogų ir lavina analitinį mąstymą, bet šiaip jei žmogui to neduota iš prigimties, tai jokie universitetai nepadės. O iš tikrųjų nėra didelio skirtumo kokios įstaigos diplomą tu turi ar neturi, dirbant svarbiausia yra žmogaus asmenybė, gabumai, nors tobulėti ir mokytis. Mokydamasis savarankiškai, kartais žmogus daug daugiau gali pasiekti, nei žmogus, turintis kelis aukštuosius.

Kažkada dėl panašaus atvejo skambinau į VDI. Patarė žymėti VV, bet labai jau neužtikrintai.

Jei neklystų, tai kažkur šioj temoj Loreta minėjo, kad reik pasą turėti. O gal man prisisapnavo

Turėsim pasikeisdamos tose kambariuose su žvakėm budėti, kad nieko blogo su moteriškėm neatsitiktų

Dar kartą ačiū.

Loreta13, suprantu tavo mintį. Nes ir vienu ir kitu atveju sąskaitų korespondencija tai nesiskiria. Savikainos suvaikšto gerai. Tai galiu pilnai pajamuoti viena pozicija: Dažai ir dažymo medžiagos 1 vnt. ir bendra sąskaitos kaina?
Nes ten dar visokie kietikliai, tirpikliai, dažų indeliai.

to mmonikaa:
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...

Va, susimąsčiau. Sąskaitoje kiekis nurodytas kg, tai pajamuoti irgi reik kg. Bet tų skirtingų dažų rūšių kilogramo kainos tai skiriasi? Tai ar pačiai apskaičiuoti suminį kiekį ir vidutinę kg kainą ir taip užpajamuot? Ar čia ju labai nusišneku?

O aš durna kankinuos su tom prekėm Nes buvau įsitikinus, kad pajamavimo dokumentas turi atrodyti lygiai taip pat, kaip tiekėjo išrašyta sąskaita. Ačiū Loreta13, kad apšvietei

Sveiki. Iš vieno tiekėjo (dažų pardavėjo) perkam dažus. Kad gauti norimą spalvą, jie ten sumaišo po truputį visokių dažų ir mums išrašyta sąskaita atrodo taip:
557/1 dažai 0.051 kg 2 Lt
553/1 dažai 0.001 kg 0.5 Lt
ir taip toliau kokių 10-20 pozicijų.
Noriu paklausti, ar galima būtų tokius dažus pajamuoti viena pozicija Dažai ar būtinai reik visas tas pozicijas vardint atskirai?

rugpjūčio 16 darbo diena

Todėl, kad peržiūrėjau apskaitą už ankstesnius metus ir pastebėjau, kad buvo daroma ir taip, ir taip. Tai vat ir pagalvojau, gal jei juridiniam asmeniui teikiu paslaugas tai būtina rašyti. Na, tiesiog paskutiniu metu atrodo, kad viską darau ne taip, kaip priklauso.

Sveiki, iškylo toks klausimas. Jei ateina išrašoma PVM S/F ir pirkėjas iš karto atsiskaito grynais. Kaip teisingiau įforminti atsiskaitymą? Ar galima ?

Jei klaida esminė tai taisymus darai 2006 metais (jei turi tokią galimybę) per nepaskirstytą pelną.
Jei 2005 m. padidintos pajamos, tai reiškia tau jas reik sumažinti
D5... pajamos
K342.. nepaskirstytas pelnas
ir taip toliau taisai kitus straipsnius
sudarydama 2006 FA pateiki teisingą 2005 m. lyginamąją, klaidų taisymą aprašai aiškinamajama rašte

Pagaliau

Aš su plaustu kankinuos ir niekaip man nesigauna tikriausiai varžtelių trūksta galvoj.

Paskaičiuoji už kokį laikotarpiui žmogui priklauso neišnaudotos atostogos. Tarkim atostogos priklauso už 98 k. d. Iš tų dienų minusuoji 41 k. d. nemokamų atostogų.
Nepanaudotų atosotgų kompensacija VDU*0.7*57 k. d.

Pas mane programa tik taip daro. O jei yra galimybė su programa spausdinti tokius dalykus, tai kam gaišt laiką ir dar papildomai visus duomenis suvedinėt. Visai man galva susisuko, dėl tokios atrodo smulkmenos sėdžiu ir parinuos visą dieną. Iki šiol mokėjau taip ir jokių klausimų nekildavo, o vat kai pradedu gilintis tai viskas blogai atrodo

Na, lygtai ir viską suprantu kaip turėčiau mokėt. Bet dabar iškyla dilema dėl tų mano atlygynimo žiniaraščių, juk ten nurodomi priskaitymai per mėn. Jei birželį priskaitau atostoginius už 7 mėn., tai ir sodra automatiškai tame žiniaraštyje atsiranda.

Paskambinau į Rivilę ir išgirdau, kad tikrai negalima

O kažin, ar niekur rivilėje negalima nustatyti tą funkciją, kad leistų keisti klientą įplaukose ir išmokose?

gal patartumet kaip išspręsti tokią mažytę problemėlę (o gal čia problemos ir nėra). Birželį buvo duotas avansas darbams ir išrašytas , kaip turi būt. Ar taisyti per buhalterinę pažymą?

Galiu pasakyti, kad mano direktoriui tas pats. Tai visgi man patartumet mokėti tik kiek priklauso už birželį, priskaityta sodra nuo liepos atostoginių mokėti, kai reiks už liepą mokėti. Tiesiog dar žiūriu atlygynimo žiniaraščius ir nors programoj matau, kokios sumos kokiam laikotarpiui priklauso, bet iš programos atspausdintam atlygynimo žiniaraštį matau tik bendras sumas ir už birželį ir už liepą. Kažkaip čia neaiškiai jau rašau

Žinau, kad sodrai šį mėn. bus permoka, o kitą mėn. lygiai tiek pat nedamokėsiu ir viskas susilygins. Už permokas tai delspinigių neskaičiuoja. Tiesiog iki šiol visą laiką taip buvo daroma, kad mokama į priekį, tai dabar sėdėjau galvojau galvojau ir sugalvojau nesimėtyt, o ir toliau taip mokėti. Nes paskui pati galiu nesusigaudyti savo apskaitoje.

Eilinį kartą prireikia jūsų konsultacijos. Kaip jūs mokat sodrą nuo atostoginių, kai atostogos vieną mėn. prasideda, o kitą baigiasi. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Tarkime darbuotojo atostogos prasideda birželį. Už birželį dirbtas dienas DU 800 Lt ir birželio atostoginiai 197.52 Lt nuo tos sumos sodra 3 proc. 29.93 Lt ir sodra 30.98 proc. 309.03 Lt; atostoginiai už liepą 296.28 Lt, sodra 3 proc. 8.89 Lt ir sodra 30.98 proc. 91.79 Lt
Kadangi priskaitymai daromi birželį, tai visą mokėtina socialinio draudimo suma atsiduria 4463 sąskaitoje (439.64 Lt). Tai mokant sodrą už birželį mokėsit visą tą sumą, ar tik tai, kas ir priklauso birželio mėnesiui,o sodrą nuo liepos atostoginių jau sumokėsit, kai mokėsit sodrą už liepą? Tiesiog pasidarė labai įdomu kaip kiti su tuo tvarkosi, nors sodrai tai man atrodo tas pats, jei sumoku anksčiau nei priklauso, ane?

Aš pemečiau ir pagal veiklas tikrai buvau radus. Tik vat pagal regionus tikriausiai reiktų dar pasikapstyt. Dabar jau laiko neturiu,o taip nepatingėčiau ir pažiūrėčiau

Bandyk ieškot statistikos departemento tinklapyje