Aš tai galvoju, kad jūs ramiai galit traukti tą pvm sąskaitą faktūrą į apskaitą, jei joje yra visi privalomi rekvizitai. O dėl to čekiukų šūsnio problemos gali kilti tik tai įmonei, kuri tą PVM S/F išrašė. Šiaip tam, kad viskas būtų teisinga ir tvarkinga (pas juos), jie turėjo pagal kiekvieną čkį išrašyti atskirą sąskaitą

Aš tokiu atveju irgi rašau įsakyme 14 k. d. ir dar papildomai pridedu, kad atostogos prasitęsia viena diena dėl šventinės dienos.

Man su darbiniu kompu irgi problemos. Prieš kokį mėnesį į darbinį paštą atėjo laiškas, kad tipo jūs gavote atviruką, kurį galėsit peržiūrėti paspaudę nuorodą, na aš ir paspaudžiau (anksčiau dirikui pora kartų siuntė atvirukus iš ten). Turėjom Nortoną, tai jis iš karto sureagavo ir pradėjo mesti lenteles, kad aptiko virusą (tiksliau ne vieną). Pasispaudinėjau ok ok ir lygtai viskas susitvarkė, bet po kelių dienų kompas taip užlužo, kad net windowsai nesikrovė, pasirodo tie virusai ir pačią antivirusinę pažeidė. Lygtai išvalė man tą kompą, suinstaliavo naują antivirusinę (AVG nemokamą, nors turim Nortoną, bet pasakė, kad tą nors ir nemokamą, bet visgi geresnė). Dabar kiekvieną dieną skenuoju kompą ir karts nuo karto vis tiek tų troyanų randa. Kiek klausiau, tai visi pataria, kad po tokio virusų antplūdžio reik windowsus perinstaliuot, tai manau laikas ieškot išmanančio žmogaus

Pas mane tai kažkaip visą laik gaunas, kad apvalinu į didesnę pusę. Nes atlygynimai tai kaip ir nesikeičia, tai ir pajamų mokestis lieka tas pats, vis tie 6 su kažkiek centų, tai vat ir noriu kažkaip apskaitinę permoka mažinti. Dabar sugalvojau tokį variantą, nes galvoju, kad bentrai sudėjus iki 15 ir po 15 gaunas 1442,27 Lt, tai ir pagalvojau gal tą 1 litą nusukt

Susimąsčiau apie atostoginių ir DU išmokėjimą. Žinau, kad pagal DK atostoginiai turi būti išmokėti prieš 3 k. d. iki jam išeinant atostogų, o kaip su einamojo mėnesio DU. Ar išmokat kartu su atostoginiais? Ar jau grįžus jam iš atostogų?

Žiūrėkit, noriu pasiklaust tokio dalyko. Jei pas mane GPM nuo išmokų išmokėtų iki 15 d. gaunas 1263.66 Lt, o po 15 d. 178.61 Lt. Iki 15 sumokėjau 1264 Lt, o ar galėčiau GPM po 15 d. apvalinti į mažesniąją pusę (iki 178 Lt) , tiek sumokėti. Ir deklaracijoje nurodyti GPM iki 15 d. 1264 Lt, po 15 - 178 Lt. Nes ir taip jau apskaitoje permoka susidarius dėl centų. Ar tai būtų didelis nusikaltimas ir paskui mokesčiai prisikabintų? Ačiū už patarimus

Pernai gaudavau "Mokesčių žinias", bet kažko man tas laikraštis nelabai patiko, sausi teisės aktai, net be komentarų. Tai šiemet pabandžiau pereit prie "Apskaitos ir mokesčių aktualijų" ir pasirodo tikrai daug mielesnis savaitraštis. Nemažai straipsnių aktualiais apskaitos klausimais, įdėkle kiekvieną savaitę rašoma apie naujus teisės aktų pakeitimus su komentarais ir paaiškinimais.

Nebūtina buvo užvesti naujos temos
Darbuotojui dalyvaujant artimojo laidotuvėse suteikiamos nemokamos atostogos tabelyje NA. Darbuotojas turi rašyti prašymą nurodydamas priežastį dėl kurios prašo nemokamų atostogų, taip pat reik pranešti sodrai apie nedraudiminį laikotarpį

nesąmonę čia buvau paklausius

Tai ar nieks nepatars

mieli buhalteriai padėkit, nesusitvarkau be jūsų pagalbos. situacija tokia: 2006 02 08 išrašyta pvm s/f, kuri iš karto buvo anuliuota (įsegti 2 sąskaitos egzemplioriai), tačiau apskaitoje šis pardavimas nebuvo išmestas. klaida pastebėta 2007 m. sausį dar iki FA sudarymo ir patvirtinimo, patikslinta 2006 vasario PVM deklaracija. Tačiau domina, kaip teisingiau tos klaidos taisymą atvaizduoti apskaitoje. Yra variantas, kad tiesiog išmesti iš apskaitos tą pardavimą (bet tada iškyla klausimas, kodėl deklaracija tikslinta tik vos ne po metų) ar surašyti buhalterinę pažymą 2007 sausio data ir 2006 12 31 apskaitoje klaidos taisymą atvaizduoti kaip pardaimo grąžinimą (atliekant grąžinimą daromas atvirkštinis įrašas, nes kitaip neišeina atvirkštinę operaciją susivest)?

Ir atkasat gi jūs tokių perliukų

Taip, gerai, jei įmonė už pirmas dvi ligos dienas moka 100 proc. VDU.

Kadangi nieko apie tos reikalus nenusimanau, tai kažkaip maniau, kad visa akcijų apskaita jau iki manęs sutvarkyta, nes tik pernai dirbti atėjau. O vat kažko prireikia, tai ir išlenda spragos. Išsiunčiau išrašą, radau tokią formą, kur nereikia tos datos, o nurodamas tik turimų akcijų kiekis, gal tai įmonei tiks, o pas save tai reiks pasitvarkyti.

Radau bendrovės steigimo sutartį, kur nurodyti pirmieji akcininkai-steigėjai ir yra įrašas, kad akcijos turi būti apmokėtos piniginių įrašų per 5 dienas dienas nuo bendrovės steigimo (bet kada jos visgi apmokėtos, nežinau). Toliau yra akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, pagal kurias akcininkė perka akcijas iš buvusių dviejų akcininkų (1999 12 30) ir nurodyta, kad pirkėjas sumoka pardavėjui tiek ir tike per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Daugiau nieko nerandu Šiaip turėčiau tikriausiai užsivesti atskiras sąskaitas visiems akcininkams, kur atsispindėtų akcijų judėjimas ir apmokėjimas, nes kol kas tokių nerasta. Bet vat dabar staigiai turiu paruošti susijusiai įmonei informaciją ir galų nesuvedu.

Tai vat gerai, kad pas tave įrašyta ir žinai data, kada tie pinigai į banką buvo įnešti. O aš tai niekur tokios informacijos nerandu. Šiaip kaip suprantu akcijas apmokėjo pirmieji akcininkai, o paskui akcininkė, kai pirko iš jų akcijas, tai jiems asmeniškai mokėjo už jas (tikriausiai į jų asmeninę sąskaitą). Čia dabar pati taip išmąsčiau, ar ne taip turėjo būti?

Skubiai prireikė užpildyti Vertybinių popierių sąskaitą, radau tik seną akcininkų registracijos knygą. Šiuo metu 100 proc. akcijų valdo viena akcininkė, kuri 1999 m. 50 proc. akcijų nusipirko iš vieno akcininko ir 50 proc. iš kito. Vertybinių popierių sąskaitoje dar yra stulpelis informacija apie akcijų apmokėjimą ar ten neužtenka parašyti, kad akcijos yra visiškai apmokėtos, nes niekur nerandu kitų duomenų. Labai prašau padėkit, nes lbai skubiai reikia

Keliai, ar galėčiau patrukdyti privačiom žinutėm?

Nebūtinai ji turi būti su minusu, svarbiausia, kad joje būtų parašyta, kad tai kreditinė sąskaita

Tikrai skaičiau aš kasos aparato naudojimo taisykles. Grąžinimų pas mus irgi nebūna, mes tik priimam. Ir radau kasos aparato instrukcijoje, kaip klaidos turi būti taisomas, jei čekis dar nebaigtas spausdinti, o jei jau baigtas.
Aš vėl apie tuos savo liaupsus, kai mušiau per kasos aparatą ne tos dienos pardavimus, o atsiskaitymus pagal anksčiau įšrašytas sąskaitas faktūras. (kažkodėl buvau įsitikinus, kad taip galima daryti). Tokių atsiskaitymų buvo ne vienas. Dabar surašiau pasiaškinimus prie kiekvienam tokiam atsiskaitymui ir tas sumas kasos aprato žurnale iškėliau į atskirą stulpelį (atsiskaitymai pagal anksčiau išrašytas sąskaitas faktūras), bet vis tiek naktim nemiegu, nes atrodo, kad iš ryto ateis tikrintojai ir priskaičiuos tą pardavimo pvm. Norėčiau tą ištaisyti, bet nežinau kaip. Kad surašyti aktus, reik kaip suprantu turėti tų pardavimo kvitų originalus, o jie jau nukeliavę klientams ir jei aš juos ir gaučiau, tai kaip tada išrašyčiau atgaline data , kai kasos knyga užpildyta. Kietas variantas, apie kurį svarstau, tai patikslinti PVM deklaracijas ir sumokėti tą PVM kartu su delspinigiais, bet juk realiai mes to PVM negavom. Surašiau čia visą litaniją, bet nepalengvėjo. Prisidirbau, taip kad tikrai pati išeities nerandu

Kažkaip sunkiai man sekas darbas su kasos aparatu. Nesuprantu kaip turi būti taisoma operacija, jei čekis jau baigtas. Pvz. įmušiau kažkokią sumą, kuri neturėjo būti įmušta, kaip taisyti tokią operaciją. Kaip iš kasos aparatą minusuoti ten užfiksuotas pajamas ir pvm?

Aušku kaip diena, ir toliau lauksim judėjimo.

Iš pradžių tegul parašo prašymą, bus pagrindas DS pakeitimui

Ačiū už žmonišką paaiškinimą, bet kodėl? Nes jau laukiu laukiu, o tos deklaracijos taip ir kabo nei priimtos, nei nepriimtos.

Patarkit, kaip man geriau pasielgt. Siųsdama deklaraciją už 2007 m. 4 mėn., kažkaip apsižioplinau ir įrašiau 2006 m. 4 m., kadangi au buvo siųsta nauja forma tai VMI tikriausiai supras, kad tikslinu 2006 m. deklaraciją. Tai tikriausiai man reik vėl iš naujo išsiųsti buvusią 2006 m. ketvirto mėn. deklaraciją? Skambinau į VMI tai pasakė laukti,kol deklaracija bus priimta (iki šiol jos statusas pateikta), o paskui rašyti prašimą, kad tą neteisingą deklaraciją anuliuotų. Kaip galvojat, ar priimtų tokį prašymą, su dabartiniu deklaracijos statusu?

Sveiki. Žiūrėjau atlygynimų žiniaraščius ir iškylo toks klausimas, gal kas netyčia žino kokią formulą rivilėje galima būtų įrašyti, kad skaičiuotų prie kiekvieno darbuotojo garantinį fondą, ar jie tokios nėra sukūrė?

Ačiū, kad paaiškinot.
Šiaip aš įnešimus iš kasos į banko sąskaitą darau per atskaitingą asmenį.

Išduodu pinigus iš kasos per KIO
D2435.. atskaitingas asmuo
K272 kasa (ši operacija ir nukeliautų į pinigų mokėjimo žurnalą)

Atskaitingas asmuo įneša pinigus į banką ir pateikia man pinigų įnešimo kvitą
D2711
K2435.. atskaitingas asmuo (ši operacija nukeliauja į pinigų gavimo žurnalą)

Įdomu pasidarė, kas tas PGŽ ir PMŽ? Sorry, kad aš tokia tundra ir nesuprantu

Šiap nedarbingumo lapelio taisyti negalima. Bet man vieną kartą teko, tai priėmė su taisymais. Nubraukiau neteisingą įrašą, pasirašiau ir uždėjau įmonės antspaudą. Manau ir tavo atveju tik toks variantas lieka.