Šiandien taip sakant gavau gana lengvą šoką. Iš mūsų SODRos. Atėjo laiškas, kad ūkininkas, kaip fizinis asmuo, neturėjo teisės įgalioti manęs (kaip ir kito buhalterio) teikti sodrai įvairias formas. Įgaliojimas turėjo būti notaro patvirtintas. Ale gi ir atsibudo po 2 metų darbo

VMI konsultavo, kad absoliučiai VISKAS kas susiję su žeme - neleidžiami atskaitymai GPM atžvilgiu. Todėl bent aš dėčiau prie žemės vertės.

Kai rašote SF nesudenkite automatiškai mokėjimo su pardavimu. Tada keliaujate į Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas. Ten dengiant apmokėjimą su pardavimu yra galimybė įrašyti atitinkamas buhalterines sąskaitas.

Šiaip tai jau n metų tokią pačią pildom..... Jums tai naujiena?

Dividendus jūs išmokate akcininkui, kuris jau turi būti įvestas kaip kontrahentas. Priskaičiavimą galite per OŽ susivesti, bet išmokėjimą - jokiu būdu Nes padarius išmokėjimą per OŽ netiks banko išrašo ar kasos apyvarta.

Tai vo, jei būtų tos knygelės kvitas tai ir klausimų nekiltų....Nes tas kvitas įrodo pardavimo faktą. O pinigų priėmimo kvitas tik pinigų sumokėjimo faktą. Su tais sėklinimo kvitais tai išvis briedas kažkoks. Mano nuomone tai yra tik dokumentas, kuris parodo kada ir kuo buvo sėklinta. Aš bent jį prilyginčiau krovinio važtaraščiui.
Ale kaip žinote, ūkininkui, kaip ir veterinarui, nors kuolą ant galvos tąšyk. Jų žodžiai "tik tokį duoda" jau iš kantrybės veda. Manau bus paprastas dalykas - krestels VMI, pripažins neleidžiamais, o tada gal ir ūkininkas vetą už kupros čiups.

PRIVALOMA. Ir ne 228, o 285 Lt

PPK -tai pinigų priėmimo kvitas. Jis įrodo tik apmokėjimo faktą .
Aš suprantu, kad jums ar man bet koks dokumentas gali atstot išmokėjimą iš kasos (man užtenka ir ūkininko pasakymo, kad sumokėjau grynais, kvito nerandu). Bet kaip su leidžiamais atskaitymasi GPM atžvilgiu? Nes man atrodo, kad paprasčiausiai vetai tingi išrašinėt sąskaitas

Va kodėl aš abejoju. Išskaitinėjau viską, kas įmanoma VMI tinklapyje. Radau, kad.... Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), naudoja tokius apskaitos dokumentus:
prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą;
sąskaitą faktūrą;
PVM sąskaitą faktūrą;
kasos aparato kvitą;
kitus apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus ir pan.).
Gyventojas, kuris nėra PVM mokėtojas ir nenaudoja kasos aparato, turi išrašyti pasirinktinai prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą arba sąskaitą faktūrą.
Ir kažkaip man tas PPK neįsipaišo net į "kitus apskaitos dokumentus".

Kolegos, kaip traktuot sumokėtus pinigus vet gydytojui - leidžiami ar ne atskaitymai. Praktiškai visi vetai turi individualią veiklą, rašo tik PPK. Sąskaitas rašyt, kiek suprantu, jie neprivalo.

Pas mane transportiniai , tai man tas tabelio kaitaliojimas kaip ir nereikalingas (plius dar tai, kad nuo savęs sėkmingai nusimečiau šitą darbą). Vis vien mokam tą MMA x 1,3 kiek beišdirbtų. Atskirai pasiskaičiuoju exelyje už naktines ir šventines ir suvedu per vienkartinius priskaitymus. Bandžiau komandiruotes vesti programą - nepatiko gautas rezultatas. Taip pat nepatiko kaip rodoma priemoka už naktines ir pan. Todėl pasirinkau man priimtinesnį variantą.

Kolege (-a), iš kurio miesto būsit? Gal kas iš centistų tiesiog vietoje pamokintų Nes prisigrybausit tiek, kad net Edlonta neatpainios

Ups, merginos, kas apie Šiaulius bazuojatės?

Taip. Tik mokėt reiks ne kas mėnesį.

Tai pirmiausia ir reikėjo daryti atvirkštine tvarka, t. šalinti nusidėvėjimą (per ten pat, kur ir skaičiavote). Bandykit to laikotarpio nusidėvėjimą pašalinti dabar ir iš naujo perskaičiuoti bei į buhalteriją įtraukti.

Tamsta teisūs, kai nuomojam iš juridinio - nereikia. Tik suklaidino tai, kad nuomos sutartyje tai įrašyta, kad moka nuomininkas.

Gal kas susidūrėt su formos durniavimais? Nuomojamės iš juridinio asmens. Forma duoda pastabą, kad jei neužpildytas F priedas - jį šalinti. Nus pašalinu. Tada forma rėkia, kad laukelyje S1 nurodytos savivaldybės kodas nėra įtrauktas į F priedą Ir įdedu tą F priedą, ir išmetu, o ta raudona vėliavukė kaip rėkia taip rėkia Antra valanda taip žaidžiu.

Pirmiausia čia...
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

kolegės, reik nuomonių. Kažkaip visada buvau įsitikinus (tik praktiškai to nereikėjo), kad sakykim kai ūkininkas turi lengvąjį automobilį į sąnaudas galima priskirti ir PVM į atskaitą dėti 50 proc jo išlaikymo išlaidų. Aišku, atitinkamai taip ir feklaruojam VMI formoj dėl IT naudojimo. Dabar vienas kolega įrodinėja, kad jei formoj deklaruoji 100 proc auto naudojimo veikloje, tai viską 100 proc ir dedi į leidžiamus atskaitymus bei atskaitomą PVM. Bandžiau ieškot kokio nors VMI komentaro, bet niekur nesiseka rast. Pagelbėkit.

Nebūtina tas sutartis ir RC registruot, kad VMI užsikabintų. Ras pas ūkininką apskaitoj, kad sumokėta n.... litukų už žemės nuomą ir pakratys nuomotoją. Įsivaizduokit tai, kad tikrint galima už 5 metus. Kiek delspinigių tokiam nuomotojui prikapsės ? Juolab paskutiniu metu VMI pradėjo domėtis "panaudos" sutartimis.

Baik jau baik, Elyte. Aš ne piktybinė

Ko gero ne aš viena gavau

Kontrahento kortelėje darykite skolos korektūrą (Papildoma-Skolos korektūra) su atitinkamomis korespondencijomis.

Tai kodėl laiško apie naują versiją netraktuoja kaip spamą, a vo su slaptažodžiu jau traktuoja? Kitas pastebėjimas - pas mane 2 įmonių licenzijos. Anksčiau ateidavo į tą patį el. paštą 2 laiškai apie naują versiją ir 2 su slaptažodžiais (kiekvienai įmonei atskiri laiškai). Dabar ateina tik vienai įmonei, kad yra nauja versija.

O, pasirodo aš ne viena čia tokia nesusipratėlė Aš jau antras atnaujinimas negavau slaptažodžio. Parašiau Edlontai. Pirmą kartą atsiuntė paveiksliuką su tuo, kad aš tą slaptažodį gavau ir peržiūrėjau. Parašius, kad vėl ta pati situacija ir su šituo atnaujinimu, gavau moralą ar man sunku parašyt papildomą laišką dėl slaptažodžio. Ir vėl gavau paveiksliuką, kad esu tą laišką su slaptažodžiu gavus. Išvada - pievina ir nesitvarko savo darže.

Aš tokiu atveju iki išsikrovimo FR mokėčiau prancūzų tarifą, o toliau iki grįžimo į LT lenkų.

Magistras1, kiek jau kartų buvo diskutuota apie tai.....
Pirmiausia - koks galutinis kelionės tikslas? Kur išsikrovimas ir pasikrovimas? Pagal tai ir rašomas įsakymas komandiruotei. Tamstos skaičiavimas teisingas tik tuo atveju jei vairuotojas pasikrovė LT, išsikrovė PL ir pasikrovė PL, tada išsikrovė FR ir .t.t ir t.t. Bet jei krovėsi LT ir krovinys buvo skirtas FR, tada ir dienpinigiai FR.

Luka, mieloji, tai kad buhalterė jau anapus sienos Šiaip tai balansai yra ketvirtiniai daryti. Maž kiek ir pagelbės. Vo ir galvoju ar čia pasidaryt sau šventinę "dovanėlę" ir paimt, ar pagyvent ramiau kurį laiką.
Dėkui, kad atsiliepėt.

Ale juokinat merginos n metų tvarkau su tokia "funkcija". Paprastas variantas - prekės kortelėje nedėkit varnos, kad tai degalai ir niekas nereikalaus nurodyti auto numerio. Nurašysit kaip paprastas prekes.

Kolegos, reik patarimo
Daug teko nuomonių skaityt, kad perėmus buhalteriją atsakom tik už savo laikotarpį, o ne už buvusius. Kol kas grynai teorinė situacija. Sakykim buhalteriją perimu gruodžio 1 d. arba dar blogesnis variantas - sausio 1 d. Balansą tai man daryt. Kaip tokiu atveju? Kratyt buhalteriją už visus metus ar susitvarkyt tik gruodį ir usio?