Tax.lt narys Wyga
W
- Tax.lt narys nuo
- 2007-08-22
- Wyga
- forume parašė 1334 žinučių
Naujausios žinutės:
2011-08-26 12:36
Blevyzgos »
Kiek uždirba buhalteris? »
#980261
Colop rašė:
volgadon rašė: Jei 50 žmonių darbuotojų, tai anie kažkų tai padirba.Tai ir popierių nemažai turėtų būti. Taip kad tam buhui darbo užteks. Nebent ten kokis choras, kuris į koncertus važinėja.
Jūs taip buitiškai ir nuotaikingai atsakėte :) nu super :)
Aš tai irgi 50 žmonių nepatikėčiau vienam buhui.... juk 50 - šiais laikais jau nemažai... netgi daug :)
Man 50 daug nebuvo, galvoju 100 tai būtų daug.
Colop rašė:
volgadon rašė: Jei 50 žmonių darbuotojų, tai anie kažkų tai padirba.Tai ir popierių nemažai turėtų būti. Taip kad tam buhui darbo užteks. Nebent ten kokis choras, kuris į koncertus važinėja.
Jūs taip buitiškai ir nuotaikingai atsakėte :) nu super :)
Aš tai irgi 50 žmonių nepatikėčiau vienam buhui.... juk 50 - šiais laikais jau nemažai... netgi daug :)
Man 50 daug nebuvo, galvoju 100 tai būtų daug.
2011-08-26 11:31
Blevyzgos »
Kiek uždirba buhalteris? »
#980201
davile rašė:
Elste rašė:
davile rašė:
Elste rašė:
davile rašė:
Įmonės veikla - paslaugos. Transporto nėra visai (tik viena mašina pagal nuomos sutartį -direktoriaus), atsiskaitymų grynais nėra, keli atskaitingi asmenys, nėra kasos aparatų. Papildomi buhalteriniai darbai galbūt bus - personalo apskaita.
1300 Lt "ant popieriaus"
Kažkaip mažokai atrodo, jei Jūs čia rimtai :)
čia žiūrint, kokiam mieste dar
Atsiprašau, iškarto nepaminėjau - tai būtų Kaune :)
kur siųsti CV?
davile rašė:
Elste rašė:
davile rašė:
Elste rašė:
davile rašė:
Įmonės veikla - paslaugos. Transporto nėra visai (tik viena mašina pagal nuomos sutartį -direktoriaus), atsiskaitymų grynais nėra, keli atskaitingi asmenys, nėra kasos aparatų. Papildomi buhalteriniai darbai galbūt bus - personalo apskaita.
1300 Lt "ant popieriaus"
Kažkaip mažokai atrodo, jei Jūs čia rimtai :)
čia žiūrint, kokiam mieste dar
Atsiprašau, iškarto nepaminėjau - tai būtų Kaune :)
kur siųsti CV?
2011-08-25 12:54
Darbo teisė »
Pavardės keitimas darbe po santuokos »
#979955
Kristiana__ rašė: Nesiginčykit su Elste, ji ir kavos kolegoms be raštiško prašymo, turbūt, nepadaro, o po to dar įsakymas turi būti
Man Elste nuostabus žmogus-visada padeda, atsako į klausimus, tvarkingai ir aiškiai. Ačiū.
Kristiana__ rašė: Nesiginčykit su Elste, ji ir kavos kolegoms be raštiško prašymo, turbūt, nepadaro, o po to dar įsakymas turi būti
Man Elste nuostabus žmogus-visada padeda, atsako į klausimus, tvarkingai ir aiškiai. Ačiū.
2011-08-25 08:31
Įvairūs »
Priedai už darbą lauko sąlygomis »
#979788
NNata rašė: o ar istikruju tiems kur mokam kompensacijas uz darba lauko salygomis reikia duoti papildomas dvieju dienu atostogas?
"Dviejų dienų papildomos atostogos už ypatingą darbų pobūdį suteikiamos darbuotojams, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu ar yra kilnojamojo pobūdžio, ir dėl to jiems kompensuojamos su tuo padidėjusios išlaidos pagal Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-413)."
Ir dar turiu klausimeli, perskaiciau tema, bet taip ir nesupratau vis delto kokia apskaita vedama kai darbuotojas dirba lauko salygomis
Kai dirba darba kilnojamo pobudzio tai jau zinau, nes kolege tikrino VMI tai svarbiausia ziurejo keliones lapus ir visur kur vadybininko ta diena nebuvo vaziuota , uz tas dienas priskaiciavo GPM.
Gal kas susiduret kai darbas yra miske. Gal uztenka tik iraso darbo sutartyje del kompensac.mokejimo ir pareiginiuose nuostatuose apibudinant koks yra darbo pobudis
už ką GPM priskaičiavo?
NNata rašė: o ar istikruju tiems kur mokam kompensacijas uz darba lauko salygomis reikia duoti papildomas dvieju dienu atostogas?
"Dviejų dienų papildomos atostogos už ypatingą darbų pobūdį suteikiamos darbuotojams, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu ar yra kilnojamojo pobūdžio, ir dėl to jiems kompensuojamos su tuo padidėjusios išlaidos pagal Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-413)."
Ir dar turiu klausimeli, perskaiciau tema, bet taip ir nesupratau vis delto kokia apskaita vedama kai darbuotojas dirba lauko salygomis
Kai dirba darba kilnojamo pobudzio tai jau zinau, nes kolege tikrino VMI tai svarbiausia ziurejo keliones lapus ir visur kur vadybininko ta diena nebuvo vaziuota , uz tas dienas priskaiciavo GPM.
Gal kas susiduret kai darbas yra miske. Gal uztenka tik iraso darbo sutartyje del kompensac.mokejimo ir pareiginiuose nuostatuose apibudinant koks yra darbo pobudis
už ką GPM priskaičiavo?
2011-08-24 15:20
Įvairūs »
Susitikimas su VMI : MAIS sistemos pristatymas »
#979668
Issprogtake rašė:
amadina22 rašė:
aannaa rašė: Mielieji, gal kas susidūrėte su pažymomis apie VMI įmokų panaudojimą (gretinimus) per EDAS? atsispausdinau ataskaitą ir nebesuprantu:
"gretinimo data?"-tai sumokėjimo terminas koks buvo to mokesčio?
"pradinė prievolės suma"-maniau, kad tai pradinė deklaracijos suma?(pasitikrinau, netinka...
Šia tema diskutuojame čia:
tax.lt/postx17399-0-120.html
Bet irgi mažai patarimų rasite, nes ta sistema daug kam dar neaiški.
Gretinimo data, tai kada buvo sugretinta jūsų įmoka. O pradinė prievolės suma, tai gal jūsų atveju likusi permoka/nepriemoka? Man šiaip sumos iš deklaracijų sutampa, tik kad ir be jų krūva eilučių su permokom, nepriemokom, delspinigiais ar dar kažkuo...
Iš didelio rašto išėjo į kraštą. Nieko aš jose nesuprantu. Nu jei ir inspektorei tokios atsidaro, tai aš ją užjaučiu.
Issprogtake rašė:
amadina22 rašė:
aannaa rašė: Mielieji, gal kas susidūrėte su pažymomis apie VMI įmokų panaudojimą (gretinimus) per EDAS? atsispausdinau ataskaitą ir nebesuprantu:
"gretinimo data?"-tai sumokėjimo terminas koks buvo to mokesčio?
"pradinė prievolės suma"-maniau, kad tai pradinė deklaracijos suma?(pasitikrinau, netinka...
Šia tema diskutuojame čia:
tax.lt/postx17399-0-120.html
Bet irgi mažai patarimų rasite, nes ta sistema daug kam dar neaiški.
Gretinimo data, tai kada buvo sugretinta jūsų įmoka. O pradinė prievolės suma, tai gal jūsų atveju likusi permoka/nepriemoka? Man šiaip sumos iš deklaracijų sutampa, tik kad ir be jų krūva eilučių su permokom, nepriemokom, delspinigiais ar dar kažkuo...
Iš didelio rašto išėjo į kraštą. Nieko aš jose nesuprantu. Nu jei ir inspektorei tokios atsidaro, tai aš ją užjaučiu.
2011-08-23 12:47
Apskaita & Auditas »
Ilagalaikis turtas »
#979152
amadina22 rašė:
Laurina rašė: Laba diena,
yra PVM sąskaita-faktūra pagal kurią buvo nupirktas neš.kompiuteris.
Toje faktūroje yra įtraukta :
neš.komp. Dell ......
Prog. ir OFFICCE 2010 Home & Business EN
Pelė
Prog. Kaspersky
Krepšys ...
Kaip geriau apskaityti programoje ? Gal krepšį atskirai iškarto nurašant, o neš.komp.; Prog. OFICCE; pelė; prog. Kaspersky suformuoti su vieną kainą ir amortizuoti ?
Manau, kad būtų teisingai, galimas toks apskaitymas.
Norint ir pelę galima iš karto įtraukti į sanaudas.
Palikti amortizuoti kompą su programom kaip vientisą daiktą.
Gal bus ir kitokių nuomonių.
o programos neina į nematerialųjį turtą, o kompiuteris į IMT?
amadina22 rašė:
Laurina rašė: Laba diena,
yra PVM sąskaita-faktūra pagal kurią buvo nupirktas neš.kompiuteris.
Toje faktūroje yra įtraukta :
neš.komp. Dell ......
Prog. ir OFFICCE 2010 Home & Business EN
Pelė
Prog. Kaspersky
Krepšys ...
Kaip geriau apskaityti programoje ? Gal krepšį atskirai iškarto nurašant, o neš.komp.; Prog. OFICCE; pelė; prog. Kaspersky suformuoti su vieną kainą ir amortizuoti ?
Manau, kad būtų teisingai, galimas toks apskaitymas.
Norint ir pelę galima iš karto įtraukti į sanaudas.
Palikti amortizuoti kompą su programom kaip vientisą daiktą.
Gal bus ir kitokių nuomonių.
o programos neina į nematerialųjį turtą, o kompiuteris į IMT?
2011-08-23 10:31
Darbo teisė »
Sutrumpintas darbo laikas »
#979035
Elste rašė:
Wyga rašė:
O labai didelis nusižengimas, jei neparašiau? Kaip ištaisyti?
nusižengimas, nes ir neaišku koks tas jo darbo laikas - sutrumpintas, ar ne visas, ar čia toks visas pas jus.
Kaip taisyti?? jeigu dar galima, per naują atspausdinti sutartį ir duoti iš naujo pasirašyti.
Jeigu ne, daryti sutarties pakeitimą (papildymą) ir ten nurodyti.
O jei žiūrint straipsnius, tai pagal 146 straipsnį pas mus niekas neįsipaišo-įmonė statybinė, tai lieka tik pagal 145.1 dalį. Pats darbuotojas prašo ne viso darbo laiko, tai ir taip tada aišku, kam į sutartį rašyti? Gal tik naujiems rašysiu.
Elste rašė:
Wyga rašė:
O labai didelis nusižengimas, jei neparašiau? Kaip ištaisyti?
nusižengimas, nes ir neaišku koks tas jo darbo laikas - sutrumpintas, ar ne visas, ar čia toks visas pas jus.
Kaip taisyti?? jeigu dar galima, per naują atspausdinti sutartį ir duoti iš naujo pasirašyti.
Jeigu ne, daryti sutarties pakeitimą (papildymą) ir ten nurodyti.
O jei žiūrint straipsnius, tai pagal 146 straipsnį pas mus niekas neįsipaišo-įmonė statybinė, tai lieka tik pagal 145.1 dalį. Pats darbuotojas prašo ne viso darbo laiko, tai ir taip tada aišku, kam į sutartį rašyti? Gal tik naujiems rašysiu.
2011-08-23 10:22
Darbo teisė »
Sutrumpintas darbo laikas »
#979028
Elste rašė:
Wyga rašė:
Rolanda rašė: Rinka, jūs apsispręskite, apie ką kalbate (tiksliau, ką ketinate daryti): sutrumpintas darbo laikomas taikomas tiksliai DK apibrėžtam asmenų ratui, o ne visą darbo dieną gali darbuotojas dirbti susitaręs su darbdaviu. Taigi - apie ką jūs?
O būtinai 6 punkte nurodyti 146.1 str.? Aš tik parašau 5 punkte, jei dirba 0,5 etato, tik 4 d.val./5d.d. savaitė.
taip, būtinai, ten nurodoma, kas trumpinama ir kokiu pagrindu, kad paskui būtų aišku, ar prieššventinę trumpinti viena valanda ar ne.
O labai didelis nusižengimas, jei neparašiau? Kaip ištaisyti?
Elste rašė:
Wyga rašė:
Rolanda rašė: Rinka, jūs apsispręskite, apie ką kalbate (tiksliau, ką ketinate daryti): sutrumpintas darbo laikomas taikomas tiksliai DK apibrėžtam asmenų ratui, o ne visą darbo dieną gali darbuotojas dirbti susitaręs su darbdaviu. Taigi - apie ką jūs?
O būtinai 6 punkte nurodyti 146.1 str.? Aš tik parašau 5 punkte, jei dirba 0,5 etato, tik 4 d.val./5d.d. savaitė.
taip, būtinai, ten nurodoma, kas trumpinama ir kokiu pagrindu, kad paskui būtų aišku, ar prieššventinę trumpinti viena valanda ar ne.
O labai didelis nusižengimas, jei neparašiau? Kaip ištaisyti?
2011-08-23 08:59
Darbo teisė »
Sutrumpintas darbo laikas »
#979008
Rolanda rašė: Rinka, jūs apsispręskite, apie ką kalbate (tiksliau, ką ketinate daryti): sutrumpintas darbo laikomas taikomas tiksliai DK apibrėžtam asmenų ratui, o ne visą darbo dieną gali darbuotojas dirbti susitaręs su darbdaviu. Taigi - apie ką jūs?
O būtinai 6 punkte nurodyti 146.1 str.? Aš tik parašau 5 punkte, jei dirba 0,5 etato, tik 4 d.val./5d.d. savaitė.
Rolanda rašė: Rinka, jūs apsispręskite, apie ką kalbate (tiksliau, ką ketinate daryti): sutrumpintas darbo laikomas taikomas tiksliai DK apibrėžtam asmenų ratui, o ne visą darbo dieną gali darbuotojas dirbti susitaręs su darbdaviu. Taigi - apie ką jūs?
O būtinai 6 punkte nurodyti 146.1 str.? Aš tik parašau 5 punkte, jei dirba 0,5 etato, tik 4 d.val./5d.d. savaitė.
2011-08-18 09:56
Darbo teisė »
nuostoliu atlyginimas »
#977427
Rainis rašė:
miglelelele rašė: Laba diena,
Įmonėje tokia situacija: ji perka - parduota naudotus automobilius. Gabenanami automobiliai buvo apgadinti. Surašyta pretenzija dėl patirtų nuostolių transportavimo įmonei, ji sutiko juos apmokėti, bet.... nežinau, kur juos registruoti
Galvojau, kad į atsargų vertės sumažėjimą... tačiau tie auto buvo parduoti mažesne kaina nei savikaina, ir jų savikaina jau vis tiek yra nurašyta, tai jei registruočiau kaip vertės sumažėjimą, mano nuomone, nusirašytų atsragos dvigubai
Labai prašau, patarkite
Gaunasi, kad auto parduoti 10 000 lt mažesne kaina nei kad jų savikaina, o pretenzijos suma - 30 000 Lt. Tai taip išeina, kad likę 20 000 lt yra kaip negautų pajamų kompensavimas... visai pasimečiau, kadangi pirmąkart susidūriau su tokia situacija
Surašyta pretenzija:
D 2434 Kitos gautinos sumos
K 600 Parduotų prekių savikaina.
Gaunate pinigus:
D 27 Bankas
K 24 Kitos gautinos sumos.
O jei mes mokame pagal pretenziją (už sulaužytas kopėčias, kurias buvome laikinai išsinuomavę, objekte) per banką, tada
D 600 objekto savikaina, ar leidžiami atskaitymai?
K 271
Ar gerai?
Rainis rašė:
miglelelele rašė: Laba diena,
Įmonėje tokia situacija: ji perka - parduota naudotus automobilius. Gabenanami automobiliai buvo apgadinti. Surašyta pretenzija dėl patirtų nuostolių transportavimo įmonei, ji sutiko juos apmokėti, bet.... nežinau, kur juos registruoti
Galvojau, kad į atsargų vertės sumažėjimą... tačiau tie auto buvo parduoti mažesne kaina nei savikaina, ir jų savikaina jau vis tiek yra nurašyta, tai jei registruočiau kaip vertės sumažėjimą, mano nuomone, nusirašytų atsragos dvigubai
Labai prašau, patarkite
Gaunasi, kad auto parduoti 10 000 lt mažesne kaina nei kad jų savikaina, o pretenzijos suma - 30 000 Lt. Tai taip išeina, kad likę 20 000 lt yra kaip negautų pajamų kompensavimas... visai pasimečiau, kadangi pirmąkart susidūriau su tokia situacija
Surašyta pretenzija:
D 2434 Kitos gautinos sumos
K 600 Parduotų prekių savikaina.
Gaunate pinigus:
D 27 Bankas
K 24 Kitos gautinos sumos.
O jei mes mokame pagal pretenziją (už sulaužytas kopėčias, kurias buvome laikinai išsinuomavę, objekte) per banką, tada
D 600 objekto savikaina, ar leidžiami atskaitymai?
K 271
Ar gerai?
2011-08-17 15:15
Bendra »
Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? »
#977204
Tess rašė:
Alina55 rašė: Bandykime iš naujo: priimtas 2010.01.04, suteiktos 29 k. d. kasmetinės atostogos už laikotarpį 2010.01.04 - 2011.01.16. Su šiuo laikotarpiu - tvarka, pamirštame.
Atleidžiamas 2011.07.07, darbo laikas keitėsi 2011.02.01, nepanaudotų atostogų kompensacija priklauso už laikotarpį 2011.01.17 - 2011.07.07, t. y. 13,19 k. d. arba 9,24 d. d. Iš šio laikotarpio (2011.01.17 - 2011.07.07) išsivedame koeficientą ir skaičiuojame nep. atost. kompensaciją:
(1 val. VDU * 8 val.) * nep. atost. d. d. * koef.
Na dabar tai jau visai smegenys susisuko.
2011 buvo atostogauta 8 k.d.
Pagal įmonės darbo grafiką 955 val.
Pagal darbuotojos - 911 val.
31,53*8*3,64*0,9=826.34 Lt
Jeigu skaičiuoti skaičiuoklės pagalba, gaunasi daugiau 874,15 Lt
Koeficientas ne 0,9 o 0,95 (911/955), tai ir gaunasi 872,25 Lt.
Tess rašė:
Alina55 rašė: Bandykime iš naujo: priimtas 2010.01.04, suteiktos 29 k. d. kasmetinės atostogos už laikotarpį 2010.01.04 - 2011.01.16. Su šiuo laikotarpiu - tvarka, pamirštame.
Atleidžiamas 2011.07.07, darbo laikas keitėsi 2011.02.01, nepanaudotų atostogų kompensacija priklauso už laikotarpį 2011.01.17 - 2011.07.07, t. y. 13,19 k. d. arba 9,24 d. d. Iš šio laikotarpio (2011.01.17 - 2011.07.07) išsivedame koeficientą ir skaičiuojame nep. atost. kompensaciją:
(1 val. VDU * 8 val.) * nep. atost. d. d. * koef.
Na dabar tai jau visai smegenys susisuko.
2011 buvo atostogauta 8 k.d.
Pagal įmonės darbo grafiką 955 val.
Pagal darbuotojos - 911 val.
31,53*8*3,64*0,9=826.34 Lt
Jeigu skaičiuoti skaičiuoklės pagalba, gaunasi daugiau
874,15 LtKoeficientas ne 0,9 o 0,95 (911/955), tai ir gaunasi 872,25 Lt.
2011-08-17 13:40
Bendra »
Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? »
#977135
Elste rašė:
Tess rašė: Į nepanaudotų atostogų skaičiuoklę įrašome kasmetines atostogas kalendorinėmis dienomis ania?
O jeigu darbuotojas priimtas į darbą 2010-04-01 dirbo 4 val. per dieną, o nuo 2011-02-01 dirba pilnu etatu ir gerokai padidėjusiu DU, ar šiuo atveju skirsis kompensacijos skaičiavimas?
Ne labai suprantu tą punktą iš VDU apskaičiavimo tvarkos aprašo.
skirsis, jeigu per 12 paskutinių mėnesių keitėsi darbo laikas, tada taikomas koeficinetas.
Man užkliuvo sakinys-"Šios sąlygos būtina laikytis ir tada, kai darbuotojo darbo laikas pagal jo grafiką trumpesnis palyginti su įmonės grafiku." Tai išeina taip, kad jei darbuotojas dirba 4 val./d.d. kaip surašyta darbo sutartyje ir nesikeičia, jam irgi reikia perskaičiuoti, lyginant su 8 h?
Elste rašė:
Tess rašė: Į nepanaudotų atostogų skaičiuoklę įrašome kasmetines atostogas kalendorinėmis dienomis ania?
O jeigu darbuotojas priimtas į darbą 2010-04-01 dirbo 4 val. per dieną, o nuo 2011-02-01 dirba pilnu etatu ir gerokai padidėjusiu DU, ar šiuo atveju skirsis kompensacijos skaičiavimas?
Ne labai suprantu tą punktą iš VDU apskaičiavimo tvarkos aprašo.
skirsis, jeigu per 12 paskutinių mėnesių keitėsi darbo laikas, tada taikomas koeficinetas.
Man užkliuvo sakinys-"Šios sąlygos būtina laikytis ir tada, kai darbuotojo darbo laikas pagal jo grafiką trumpesnis palyginti su įmonės grafiku." Tai išeina taip, kad jei darbuotojas dirba 4 val./d.d. kaip surašyta darbo sutartyje ir nesikeičia, jam irgi reikia perskaičiuoti, lyginant su 8 h?
2011-08-17 12:52
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#977104
dontcha rašė: mes pervedame jiems 1% nuo tos sumos kurios jie zada mums sumokėti už darbus ir ši suma yra kaip garantinė suma dėl darbu,o kai bus ivykdyti darbai ir išrašyta sąskaita jie mums grąžins ta garantini užstata
Aš vedžiau kaip 2021, vis tiek likutį derinome bendrą. Tiesa, buvo taip tik su viena įmone, jei turėčiau tokių daugiau, įsivesčiau kitą sąskaitą.
dontcha rašė: mes pervedame jiems 1% nuo tos sumos kurios jie zada mums sumokėti už darbus ir ši suma yra kaip garantinė suma dėl darbu,o kai bus ivykdyti darbai ir išrašyta sąskaita jie mums grąžins ta garantini užstata
Aš vedžiau kaip 2021, vis tiek likutį derinome bendrą. Tiesa, buvo taip tik su viena įmone, jei turėčiau tokių daugiau, įsivesčiau kitą sąskaitą.
2011-08-16 15:55
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#976899
amadina22 rašė:
Wyga rašė:
amadina22 rašė: [quote=Wyga][/quote]
Taip pat ir aš darau.
Tik nesupratau - lieka sukauptos išlaidos?
Lieka nenurašytos atsargos nebaigtiems objektams, kol nėra atliktų darbų akto. Aš taip vadinu.
o tada paslaugas, pvz. genrangos, transporto ir iš karto į D600? Nes
Aš DU niekaip neskirstau. Priskaičiuoju už mėnesį ir dedu į 6 kl.
Nelabai įsivaizduoju kaip reikėtų pagal objektus iškirstyti DU, būtų žiauru.
O be to, juk darbuotojui sumoki atlyginimą, tai ir gaunasi sąnaudos, o jei, tarkim, už tą objektą už paslaugas pasirašys S-F tik užkelių mėnesių, tai ir laikyti tą DU neįtrauktą į sąnaudas.
Tik atsargas nurašau tada, kai pasirašo atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą.
O transportą, genrangą irgi iš karto nurašote?
Kurą nurašau tą mėnesį kada važinėjo.
O genrangą - tai reikėtų tada, kai pasirašomas atliktų darbų aktas ir jūs išrašot s-f tiems darbams, kuries ir genrangą samdote.
Na, bet pas mus viskas ir būna tą patį mėnesį. Mums rašosi už tuos darbus, kur mes samdom ir mes subrangovams pasitrašome S-F. Jei mums nesirašo, ir mes nesirašom, nes jei mes negausim pinigų, tai ir patys neturėsime kaip sumokėti.
Gal nelabai aiškiai parašiau.[/quote]
Aišku dabar viskas, ačiū.
amadina22 rašė:
Wyga rašė:
amadina22 rašė: [quote=Wyga][/quote]
Taip pat ir aš darau.
Tik nesupratau - lieka sukauptos išlaidos?
Lieka nenurašytos atsargos nebaigtiems objektams, kol nėra atliktų darbų akto. Aš taip vadinu.
o tada paslaugas, pvz. genrangos, transporto ir iš karto į D600? Nes
Aš DU niekaip neskirstau. Priskaičiuoju už mėnesį ir dedu į 6 kl.
Nelabai įsivaizduoju kaip reikėtų pagal objektus iškirstyti DU, būtų žiauru.
O be to, juk darbuotojui sumoki atlyginimą, tai ir gaunasi sąnaudos, o jei, tarkim, už tą objektą už paslaugas pasirašys S-F tik užkelių mėnesių, tai ir laikyti tą DU neįtrauktą į sąnaudas.
Tik atsargas nurašau tada, kai pasirašo atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą.
O transportą, genrangą irgi iš karto nurašote?
Kurą nurašau tą mėnesį kada važinėjo.
O genrangą - tai reikėtų tada, kai pasirašomas atliktų darbų aktas ir jūs išrašot s-f tiems darbams, kuries ir genrangą samdote.
Na, bet pas mus viskas ir būna tą patį mėnesį. Mums rašosi už tuos darbus, kur mes samdom ir mes subrangovams pasitrašome S-F. Jei mums nesirašo, ir mes nesirašom, nes jei mes negausim pinigų, tai ir patys neturėsime kaip sumokėti.
Gal nelabai aiškiai parašiau.[/quote]
Aišku dabar viskas, ačiū.
2011-08-16 15:39
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#976881
amadina22 rašė: [quote=Wyga][/quote]
Taip pat ir aš darau.
Tik nesupratau - lieka sukauptos išlaidos?
Lieka nenurašytos atsargos nebaigtiems objektams, kol nėra atliktų darbų akto. Aš taip vadinu.
o tada paslaugas, pvz. genrangos, transporto ir iš karto į D600? Nes
Aš DU niekaip neskirstau. Priskaičiuoju už mėnesį ir dedu į 6 kl.
Nelabai įsivaizduoju kaip reikėtų pagal objektus iškirstyti DU, būtų žiauru.
O be to, juk darbuotojui sumoki atlyginimą, tai ir gaunasi sąnaudos, o jei, tarkim, už tą objektą už paslaugas pasirašys S-F tik užkelių mėnesių, tai ir laikyti tą DU neįtrauktą į sąnaudas.
Tik atsargas nurašau tada, kai pasirašo atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą.[/quote]
O transportą, genrangą irgi iš karto nurašote?
amadina22 rašė: [quote=Wyga][/quote]
Taip pat ir aš darau.
Tik nesupratau - lieka sukauptos išlaidos?
Lieka nenurašytos atsargos nebaigtiems objektams, kol nėra atliktų darbų akto. Aš taip vadinu.
o tada paslaugas, pvz. genrangos, transporto ir iš karto į D600? Nes
Aš DU niekaip neskirstau. Priskaičiuoju už mėnesį ir dedu į 6 kl.
Nelabai įsivaizduoju kaip reikėtų pagal objektus iškirstyti DU, būtų žiauru.
O be to, juk darbuotojui sumoki atlyginimą, tai ir gaunasi sąnaudos, o jei, tarkim, už tą objektą už paslaugas pasirašys S-F tik užkelių mėnesių, tai ir laikyti tą DU neįtrauktą į sąnaudas.
Tik atsargas nurašau tada, kai pasirašo atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą.[/quote]
O transportą, genrangą irgi iš karto nurašote?
2011-08-16 15:30
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#976868
[/quote]
Taip pat ir aš darau.
Tik nesupratau - lieka sukauptos išlaidos?
Lieka nenurašytos atsargos nebaigtiems objektams, kol nėra atliktų darbų akto. Aš taip vadinu.[/quote]
o tada paslaugas, pvz. genrangos, transporto ir iš karto į D600? Nes rašo, kad kaupiamos ne tik medžiagos, bet ir paslaugos. Tai pas mane D2031 yra atsargos+paslaugos. Tai ir iškilo klausimas dėl DU, komandiruočių, sodros, ar ir į D2031, ar į D600. Bet pagalvojus, darbininkai per mėnesį per kelis objektus pereina, negi skirstysi.
Taip pat ir aš darau.
Tik nesupratau - lieka sukauptos išlaidos?
Lieka nenurašytos atsargos nebaigtiems objektams, kol nėra atliktų darbų akto. Aš taip vadinu.[/quote]
o tada paslaugas, pvz. genrangos, transporto ir iš karto į D600? Nes rašo, kad kaupiamos ne tik medžiagos, bet ir paslaugos. Tai pas mane D2031 yra atsargos+paslaugos. Tai ir iškilo klausimas dėl DU, komandiruočių, sodros, ar ir į D2031, ar į D600. Bet pagalvojus, darbininkai per mėnesį per kelis objektus pereina, negi skirstysi.
2011-08-16 15:20
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#976860
amadina22 rašė:
Wyga rašė:
amadina22 rašė:
skarota rašė: Esam statybinė įmonė. Sakykit, kur jūs dedat komandiruočių sąnaudas. Aš visada dėdavau prie bendrų veiklos sąnaudų. Bet pažįstama buhalterė patarė dėti prie pardavimo savikainos. Suabejojau.
Darbininkų DU ir sodra dedame prie savikainos, tai ir komand. prie savikainos.
Administarcijos DU ir sodra prie veiklos sąnaudų, tai ir komand. analogiškai.
Aš taip darau.
O kaip dedate tas sąnaudas į savikainą? Į objekto savikainą D2031 ar į D600 iš karto?
Dedu į D600X (darbininkų DU ir sodrą) ir į 6114 (administracijos DU ir sodrą).
O gal galite pasakyti ar gerai? Gaunu pirkimo PVM sąskaitą faktūrą, pirktos medžiagos ir paslaugos konkrečiam objektui-paprastai direktorius ant sąskaitos užrašo koks objektas. Kontuoju D2031 K443; priskaičiuotos algos, komandiruotės, sodra darbininkų D600, gaunu pardavimo PVM s-f. tada nurašau medžiagas pagal aktus D600 K2031. Metų gale sąskaitoje D2031 pagal objektus, kurie nepriduoti ir nėra išrašytų pardavimo PVM s-f., lieka sukauptos išlaidos.
amadina22 rašė:
Wyga rašė:
amadina22 rašė:
skarota rašė: Esam statybinė įmonė. Sakykit, kur jūs dedat komandiruočių sąnaudas. Aš visada dėdavau prie bendrų veiklos sąnaudų. Bet pažįstama buhalterė patarė dėti prie pardavimo savikainos. Suabejojau.
Darbininkų DU ir sodra dedame prie savikainos, tai ir komand. prie savikainos.
Administarcijos DU ir sodra prie veiklos sąnaudų, tai ir komand. analogiškai.
Aš taip darau.
O kaip dedate tas sąnaudas į savikainą? Į objekto savikainą D2031 ar į D600 iš karto?
Dedu į D600X (darbininkų DU ir sodrą) ir į 6114 (administracijos DU ir sodrą).
O gal galite pasakyti ar gerai? Gaunu pirkimo PVM sąskaitą faktūrą, pirktos medžiagos ir paslaugos konkrečiam objektui-paprastai direktorius ant sąskaitos užrašo koks objektas. Kontuoju D2031 K443; priskaičiuotos algos, komandiruotės, sodra darbininkų D600, gaunu pardavimo PVM s-f. tada nurašau medžiagas pagal aktus D600 K2031. Metų gale sąskaitoje D2031 pagal objektus, kurie nepriduoti ir nėra išrašytų pardavimo PVM s-f., lieka sukauptos išlaidos.
2011-08-16 14:46
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#976837
amadina22 rašė:
skarota rašė: Esam statybinė įmonė. Sakykit, kur jūs dedat komandiruočių sąnaudas. Aš visada dėdavau prie bendrų veiklos sąnaudų. Bet pažįstama buhalterė patarė dėti prie pardavimo savikainos. Suabejojau.
Darbininkų DU ir sodra dedame prie savikainos, tai ir komand. prie savikainos.
Administarcijos DU ir sodra prie veiklos sąnaudų, tai ir komand. analogiškai.
Aš taip darau.
O kaip dedate tas sąnaudas į savikainą? Į objekto savikainą D2031 ar į D600 iš karto?
amadina22 rašė:
skarota rašė: Esam statybinė įmonė. Sakykit, kur jūs dedat komandiruočių sąnaudas. Aš visada dėdavau prie bendrų veiklos sąnaudų. Bet pažįstama buhalterė patarė dėti prie pardavimo savikainos. Suabejojau.
Darbininkų DU ir sodra dedame prie savikainos, tai ir komand. prie savikainos.
Administarcijos DU ir sodra prie veiklos sąnaudų, tai ir komand. analogiškai.
Aš taip darau.
O kaip dedate tas sąnaudas į savikainą? Į objekto savikainą D2031 ar į D600 iš karto?
2011-08-16 11:09
Gyventojų pajamų mokestis »
Kompensacija už nepanaudotas atostogas »
#976726
Alina55 rašė: Apskaičiuojame darbuotojo faktiškai dirbto laiko koeficientą: darbuotojo darbo valandos (teorinės – dirbtos, sirgtos ir t. t.) dalijamos iš pagal įmonės darbo grafiką nustatytų darbo valandų skaičiaus. Laikotarpis visas, už kurį skaičiuojama nepanaudotų atostogų kompensacija (11.05.02 - 11.08.16).
Apskaičiuojame vidutinį 1 val. DU.
Skaičiuojame nep. atost. kompensaciją: (1 val. VDU * 8 val.) * nep. atost. d. d. (Jūsų atveju 5,75 d. d.) * koef.
dalijamos iš pagal įmonės darbo grafiką nustatytų darbo valandų skaičiaus.
Tai dalijama 8 d.val.*darbo dienos?
Alina55 rašė: Apskaičiuojame darbuotojo faktiškai dirbto laiko koeficientą: darbuotojo darbo valandos (teorinės – dirbtos, sirgtos ir t. t.) dalijamos iš pagal įmonės darbo grafiką nustatytų darbo valandų skaičiaus. Laikotarpis visas, už kurį skaičiuojama nepanaudotų atostogų kompensacija (11.05.02 - 11.08.16).
Apskaičiuojame vidutinį 1 val. DU.
Skaičiuojame nep. atost. kompensaciją: (1 val. VDU * 8 val.) * nep. atost. d. d. (Jūsų atveju 5,75 d. d.) * koef.
dalijamos iš pagal įmonės darbo grafiką nustatytų darbo valandų skaičiaus.
Tai dalijama 8 d.val.*darbo dienos?
2011-08-12 15:29
Blevyzgos »
Pailsėkite nuo darbo »
#976466
Nežinau, kur paklausti. Niekaip nerandu taxe statybinės įmonės apskaitos blokelio. Filtruoju ir taip, ir kitaip, nieko tinkamo neišmeta. Gal kas rastumėte? Ačiū. 
2011-08-11 18:23
Apskaita & Auditas »
Pirminiai apskaitos dokumentai »
#976117
Wyga rašė: Sveiki,
darbuotojas kažkur prateriojo pvm sąskaitą su čekiu, nes mokėjo grynais. Kopiją mums atsiųs, tačiau čekio ne. Ar man surašyti buhalterinę pažymą, kad apmokėta grynais? Kaip pasielgti?
Ar niekam taip nebuvo? Gal prašyti tiekėjo, kad atsiųstų kažkokį patvirtinimą?
Wyga rašė: Sveiki,
darbuotojas kažkur prateriojo pvm sąskaitą su čekiu, nes mokėjo grynais. Kopiją mums atsiųs, tačiau čekio ne. Ar man surašyti buhalterinę pažymą, kad apmokėta grynais? Kaip pasielgti?
Ar niekam taip nebuvo? Gal prašyti tiekėjo, kad atsiųstų kažkokį patvirtinimą?
2011-08-11 18:21
Gyventojų pajamų mokestis »
Verslo liudijimas »
#976115
aš skaičiavau kaip 1700*15 proc, bet dabar galvoju ar gerai dariau [/quote]
Pasiskambinau dar į VMI. Sakė taip 1700x15, ir mokėti 255 Lt, vadinasi gerai skaičiavai[/quote]
Tai smagu, kartu išsprendėm problemą
[/quote]
Pasiskambinau dar į VMI. Sakė taip 1700x15, ir mokėti 255 Lt, vadinasi gerai skaičiavai[/quote]
Tai smagu, kartu išsprendėm problemą
2011-08-11 15:48
Gyventojų pajamų mokestis »
Verslo liudijimas »
#976068
amaz rašė:
Wyga rašė:
amaz rašė:
CoIop rašė:
vilije rašė: Sveiki,
tik dabar pastebėjau , kad verslo liudijime yra du kryžiukai, o mes jam jau sumokėjom 04 mėn. tikriausiai jau šaukštai po pietų, nieko negalima padaryti. Čia jis kaltas ar aš žiopla?
Abudu kalti.
Anuliuoti sandorį galima.
Jie Jums gražina pinigus, Jūs jiems kvitukus.
O jei sandoris įvykęs 2010 metais. Kaip tada? Ką tokiu atveju daryti?
Man taip buvo, tikslinau 0572 A priedą 2010 metų tą mėnesį kada išmokėta. Jei deklaravote 0471 už 2010 metus, irgi reikia tikslinti. Sumokėti GPM.
O tada dar klausimas, ten sumokėta suma buvo sakykim 1700 Lt. Tai aš nuo tos sumos paskaičiuoju GPM 255 Lt ir sumoku, ar turiu skaičiuoti nuo 2000 Lt, t.y. sumoku 300 Lt, kad liktų išmoka 1700?
aš skaičiavau kaip 1700*15 proc, bet dabar galvoju ar gerai dariau
amaz rašė:
Wyga rašė:
amaz rašė:
CoIop rašė:
vilije rašė: Sveiki,
tik dabar pastebėjau , kad verslo liudijime yra du kryžiukai, o mes jam jau sumokėjom 04 mėn. tikriausiai jau šaukštai po pietų, nieko negalima padaryti. Čia jis kaltas ar aš žiopla?
Abudu kalti.
Anuliuoti sandorį galima.
Jie Jums gražina pinigus, Jūs jiems kvitukus.
O jei sandoris įvykęs 2010 metais. Kaip tada? Ką tokiu atveju daryti?
Man taip buvo, tikslinau 0572 A priedą 2010 metų tą mėnesį kada išmokėta. Jei deklaravote 0471 už 2010 metus, irgi reikia tikslinti. Sumokėti GPM.
O tada dar klausimas, ten sumokėta suma buvo sakykim 1700 Lt. Tai aš nuo tos sumos paskaičiuoju GPM 255 Lt ir sumoku, ar turiu skaičiuoti nuo 2000 Lt, t.y. sumoku 300 Lt, kad liktų išmoka 1700?
aš skaičiavau kaip 1700*15 proc, bet dabar galvoju ar gerai dariau
2011-08-11 14:13
Gyventojų pajamų mokestis »
Verslo liudijimas »
#975994
amaz rašė:
CoIop rašė:
vilije rašė: Sveiki,
tik dabar pastebėjau , kad verslo liudijime yra du kryžiukai, o mes jam jau sumokėjom 04 mėn. tikriausiai jau šaukštai po pietų, nieko negalima padaryti. Čia jis kaltas ar aš žiopla?
Abudu kalti.
Anuliuoti sandorį galima.
Jie Jums gražina pinigus, Jūs jiems kvitukus.
O jei sandoris įvykęs 2010 metais. Kaip tada? Ką tokiu atveju daryti?
Man taip buvo, tikslinau 0572 A priedą 2010 metų tą mėnesį kada išmokėta. Jei deklaravote 0471 už 2010 metus, irgi reikia tikslinti. Sumokėti GPM.
amaz rašė:
CoIop rašė:
vilije rašė: Sveiki,
tik dabar pastebėjau , kad verslo liudijime yra du kryžiukai, o mes jam jau sumokėjom 04 mėn. tikriausiai jau šaukštai po pietų, nieko negalima padaryti. Čia jis kaltas ar aš žiopla?
Abudu kalti.
Anuliuoti sandorį galima.
Jie Jums gražina pinigus, Jūs jiems kvitukus.
O jei sandoris įvykęs 2010 metais. Kaip tada? Ką tokiu atveju daryti?
Man taip buvo, tikslinau 0572 A priedą 2010 metų tą mėnesį kada išmokėta. Jei deklaravote 0471 už 2010 metus, irgi reikia tikslinti. Sumokėti GPM.
2011-08-11 12:06
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai »
#975911
lindrute rašė: Įdėkite, kur taip parašyta. Paskaitysime ir mes.
"Turtas iš ilgalaikio materialiojo turto grupės iškeliamas jį nurašius arba perkėlus į
trumpalaikio turto sąskaitas. Jei įmonė nusprendžia, kad turtas neatitinka ilgalaikio materialiojo
turto kriterijų, jis turi būti iškeliamas iš ilgalaikio materialiojo turto grupės ir jo nusidėvėjimas
nutraukiamas skaičiuoti. Jei turtas laikinai nenaudojamas, jo nusidėvėjimas skaičiuojamas." 48 psl
Paskutinis sakinys man atrodo leidžia taip galvoti[/quote]
O pelno mokesčio atžvilgiu tai bus leidžiami atskaitymai?
lindrute rašė: Įdėkite, kur taip parašyta. Paskaitysime ir mes.
"Turtas iš ilgalaikio materialiojo turto grupės iškeliamas jį nurašius arba perkėlus į
trumpalaikio turto sąskaitas. Jei įmonė nusprendžia, kad turtas neatitinka ilgalaikio materialiojo
turto kriterijų, jis turi būti iškeliamas iš ilgalaikio materialiojo turto grupės ir jo nusidėvėjimas
nutraukiamas skaičiuoti. Jei turtas laikinai nenaudojamas, jo nusidėvėjimas skaičiuojamas." 48 psl
Paskutinis sakinys man atrodo leidžia taip galvoti
[/quote]
O pelno mokesčio atžvilgiu tai bus leidžiami atskaitymai?
2011-08-11 12:01
Apskaita & Auditas »
Pirminiai apskaitos dokumentai »
#975902
Sveiki,
darbuotojas kažkur prateriojo pvm sąskaitą su čekiu, nes mokėjo grynais. Kopiją mums atsiųs, tačiau čekio ne. Ar man surašyti buhalterinę pažymą, kad apmokėta grynais? Kaip pasielgti?
darbuotojas kažkur prateriojo pvm sąskaitą su čekiu, nes mokėjo grynais. Kopiją mums atsiųs, tačiau čekio ne. Ar man surašyti buhalterinę pažymą, kad apmokėta grynais? Kaip pasielgti?
2011-08-10 13:57
Bendra »
Avansinė apyskaita »
#975579
Rolf rašė: Kiekvienas gali daryti, kaip jam patogiau. Tiesiog nematau reikalo rašinėti daug sąskaitų korespondencijų, kai rezultatas gaunasi tas pats. Nemanau, kad darau kažkokį nusižengimą. Dokumentuose matosi, kas, iš kur ir ką padarė.
Stengiuos viską daryti kuo paprasčiau.
Aš ir taip darau-rašau ne per atskaitingą. Yra firmų, kurios ir pirkimus už grynus veda taip-ne per atskaitingus, tiesiog išrašo darbuotojui KIO ir rašo D443 K272. Ir niekas iki šiol neprikibo.
Rolf rašė: Kiekvienas gali daryti, kaip jam patogiau. Tiesiog nematau reikalo rašinėti daug sąskaitų korespondencijų, kai rezultatas gaunasi tas pats. Nemanau, kad darau kažkokį nusižengimą. Dokumentuose matosi, kas, iš kur ir ką padarė.
Stengiuos viską daryti kuo paprasčiau.
Aš ir taip darau-rašau ne per atskaitingą. Yra firmų, kurios ir pirkimus už grynus veda taip-ne per atskaitingus, tiesiog išrašo darbuotojui KIO ir rašo D443 K272. Ir niekas iki šiol neprikibo.
2011-08-09 13:11
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#975163
Nerandu forume, kaip kontuoti žyminį mokestį? Mokėta per banką. Ačiū.
2011-08-05 19:00
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#974421
[quote="wirgina"]
Wyga rašė:
volgadon rašė:
jie dengia visai kitaip, tuos 10000 patrupina ant išrašytų sąskaitų: padengia gabaliuką vienos sąskaitos, jos lieka likutis, gabaliuką kitos ir dar pasilieka kitoms sąskaitoms, kurios bus išrašytos. Kur lieka avanso skolų, sudengti negalima, nes dar bus išrašyta. Ir jei aš dengiu pas save normaliai, pas juos gaunasi daugiau skolos.
Derinkite dvi buhalterines sąskaitas - 2 ir 4 klasės be jokios analitikos ir tikrai sutaps skolos likutis... čia jau dviračio neišradinėkit ...
Taip, su klentu likuciai buhalteriniai sutampa, tačiau direktoriui reikia kažko kito.
Wyga rašė:
volgadon rašė:
jie dengia visai kitaip, tuos 10000 patrupina ant išrašytų sąskaitų: padengia gabaliuką vienos sąskaitos, jos lieka likutis, gabaliuką kitos ir dar pasilieka kitoms sąskaitoms, kurios bus išrašytos. Kur lieka avanso skolų, sudengti negalima, nes dar bus išrašyta. Ir jei aš dengiu pas save normaliai, pas juos gaunasi daugiau skolos.
Derinkite dvi buhalterines sąskaitas - 2 ir 4 klasės be jokios analitikos ir tikrai sutaps skolos likutis... čia jau dviračio neišradinėkit ...
Taip, su klentu likuciai buhalteriniai sutampa, tačiau direktoriui reikia kažko kito.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui