Sveiki,
Ar Jums gerai rodo darbuotojų atostogų likučius? Tiesiog po po vieno atnaujinimo mums visiems darbuotojams rodo 60 dienų atostogų likutį ir nerodo absoliučiai jokio atostogų panaudojimo. Kiek žinau yra dar viena įmonė, kuriai yra ta pati situacija. Kadangi Edlontos/Cento meistrelis pasijungęs absoliučiai nieko nepadarė ir pasakė, kad daugiau nusiskundimų dėl to iš kitų įmonių nėra, tai numykė, kad lyg ir mes patys kalti dėlto :) tai norisi žinoti, ar dar turim likimo draugų :)

Sveiki,
Gal kas susidūrę su pavėluotu ataskaitų pateikimu? Kokios tiksliau baudos gresia ir pan.?
Tiesiog turime problemą - nepateikta 2018 m. ataskaita ir šiai dienai yra suvesta informacija tik už 2018.01-2018.03 ir pateikta 2018 m. 1 ketvirčio ataskaita. Įmonės vadovybė realiai net nežinojo, kad niekas to GPAIS nepildė ir tik dabar išlindo viskas. Atsakingas asmuo atleistas.

Ačiū

Sveiki,

Norėjau pasiteirauti, ar gerai suskaičiuoju?

Žmogus dirba pagal darbo grafiką - darbas I-II po 1 val., kitom dienom nedirba.
Ketvirtadienį suserga ir serga iki trečiadienio.
Ar gerai, jei prie neatvykimo į darbą žymėti: L - 5 d., 2 val., o jei pvz. išpuola liga ne darbo dieną, tai bus L - 3 d., 0 val.

Atskaitingas asmuo sakė, kad iš kasos išėmė tikslią sumą (100 Eur), tad suklydo inkasatoriai (įnešė į sąskaitą didesnę sumą (120 Eur)).
Nesugalvoju, kaip apskaityti tuos 20 Eur.

Prašau padėkite su korespondencija.
Situacija tokia, kad atskaitingas asmuo 4 d. iš kasos išėmė pinigus, pvz. 100 Eur, atidavė juos inkasatoriams, kurie suskaičiavo 120 EUR. 5 d. į įmonės sąskaitą inkasatoriai įnešė 120 Eur ir dar nuskaitė aptarnavimo mokestį.
Ar teisinga tokia korespondencija:
4 d. 1) D 2435 100 Eur, K 272 100 Eur
2) D 273 (pinigai kelyje) 120 Eur, K 2435 100 Eur, K XXX 20 Eur
Nesugalvoju kur dėti tuos 20 Eur.
5 d. 1) D 271 120 Eur, K 273 120 Eur
2) D 6100 ir K 271 aptarnavimo mokesčio suma
Ar reikia aptarnavimo mokesčio suma išminusuoti iš pinigų kelyje sąskaitos?

Sveiki.
Norėčiau pasiteirauti, ar gali sargas atidirbęs 24 val., paskui gauti tik vieną dieną poilsio (paros trukmės poilsis) ir paskui dirbti 24 val., bet po to jau gauti dvi dienas poilsio? Pavyzdžiui, 1-2 d. - P, 3 d. - 24 val., 4 d. - P, 5 d. - 24 val., 6-7 d. - P...
Ir ar galima, pavyzdžiui, atidirbus dvi dienas iš eilės po 12 val. (iš antrosios dienos 12 d. val. 8 val. buvo naktinės) po to gauti tik vienos paros pertrauką, o paskui vėl dirbti dvi dienas po 12 val.?
Iš anksto labai ačiū

Labai ačiū

Sveiki.
Norėjau pasiteirauti, ar reikėjo rašyti direktoriaus įsakymą dėl darbo dienos perkėlimo iš gruodžio 24 d. į vasario 19 d., jei įmonė gruodžio 24 d. nedirbo? Jei taip, tai gal žinote, koks Vyriausybės nutarimas nustatė dėl gruodžio 24 d. darbo dienos perkėlimo į vasario 19 d.?

Ačiū už greitą atsakymą.

Sveiki.
Norėčiau pasiteirauti dėl tokios situacijos:
Žmogus nuo gruodžio 22 d. nori išeiti atostogų (jam priklauso 28 k.d.) ir nori išnaudoti 14 k.d. Tai iki kada jam reikės atostogauti: iki sausio 4 d. ar iki sausio 8 d. (praiilginama 4 k.d., nes išpuola 12.24-26 ir 01.01 šventinės dienos)?

Ačiū

Sveiki.
Norėjau pasiteirauti, ar reikia perrašyti direktoriaus įsakymą dėl atleidimo (buvo parašytas 09.20), jei žmogus buvo parašęs prašymą (pagal 127 str. 1 dalį) (parašė 09.16), tačiau atleidimo dieną (09.30) sirgo? Atleidimas bus 10.01, nors prašyme ir įsakyme parašyta, kad atleisti nuo 09.30. Ir, ar 10.01 įsiskaito į dienas nepanaudotoms atostogoms skaičiuoti?

Sveiki.
Pirmą kartą pildau deklaraciją ir norėčiau Jūsų pasiteirauti.
Jei per 2009 m. pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma buvo apie 165 tūkst. Lt, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 3,7, tai įmonei bus taikomas 5 proc. mokesčio tarifas? Ar vis dėlto 15 proc.? Tiesiog nežinau kokį tarifą įrašyti.

Ačiū už tokį greitą atsakymą ;)

Sveiki. Norėjau pasiteirauti dėl įsakymo, patvirtinančio naujas pareigybines instrukcijas. Situacija tokia, kad prieš du metus buvo surašytos ir direktoriaus patvirtintos 10 pareigybinių instrukcijų, tačiau šiandien direktorius sugalvojo surašyti dar 2 naujas pareigybines instrukcijas ir aišku parašyti įsakymą. Taigi, norėjau pasiteirauti, ar į naują įsakymą (surašytą šiai dienai) reikia įtraukti prieš tai sudarytas pareigybines instrukcijas, o gal galima tiesiog perrašyti senąjį įsakymą (senąja data) ir tiesiog įrašyti tas papildomas pareigybines? Tiesiog nelabai žinau ką daryti, nes iki tol neteko susidurti su tokia situacija.

Visi tikisi, kad direktorius atsiras.
Viltis miršta paskutinė

Kaip jau Jūs pastebėjote, mes tiesiog pamiršome padaryti pakeitimus darbo sutartyje. Po Jūsų atsakymo, net ramiau dabar pasidarė...žmogus turės galimybę dirbti ten kur nori.
P.S. Ačiū už greitą atsakymą.

Skubiai reikia Jūsų konsultacijos.
Situacija tokia, kad žmogus pagal darbo sutartį dirba pilnu etatu, tačiau pagal direktoriaus išrašytus įsakymus jis dirba tik 0,5 etato (nepadaryti jokie pakeitimai tik darbo sutartyje), nors darbo vietoje sėdi ne puse dienos, o visą dieną, ir už tai oficialiai gauna pusę algos + dar dalį gauna juodais. Dabar žmogus prašo, kad jam po 1-2 dienų leistų dirbti tik pusę dienos, nes rado gerai apmokamą darbą dar pusei dienos kitur. Taip pat žmogus parašė prašymą (pvz. rugsėjo 6 d.), kad nuo spalio mėn. ji atleistų jo paties prašymu (pagal 127 str.)
Bėda tame, kad direktorius šiuo metu atostogauja ir jo neįmanoma pasiekti jokiais varpais (neatsako į el. pašto laiškus, telefono skambučius, net per skype programą). Direktorių pavaduoja tas pats žmogus, tad gal jis gali pats save atleisti?
Ką tokiu atveju daryti? Ar gali žmogus po 1-2 d. pradėti dirbti pusę dienos, o nuo spalio mėn. nebeateiti į darbą? Gal žinote, kur tokiu atveju reikėtų kreiptis?

Ačiū, Raini. Apsistosiu ties reprezentacija.

Niekada neteko susidurti su pajamomis natūra. Kaip suprantu čia turėtų būti 5 klasės sąskaita?! Kokia tada koresponcija bus: D 5 kl. sąsk., o kas tada K?

Sveiki. Norėjau pasiteirauti, kokia korespondeciją naudoti, kai įmonės direktorius iš įmonės sąskaitos nusipirko 2 el.bilietus į koncertą (bilietų kaina - 520 Lt, papildomi mokesčiai - 52 Lt). Ar tą visą sumą (572 Lt) galima traukti į sąnaudas (pvz.: D 611 veiklos sąnaudos, didinančios apmokestinamąjį pelną, K 4431)?

Šiaip tai iš kasos mes išmokame asmeniui pinigus pagal KIO, o jis už tuos pinigus perka prekes (pvz., kanceliarines prekes) ir paskui pristato sąskaitą bei jei lieka - pinigų likutį. Bent jau kiek aš žinau ir kiek mane mokino, tai šiuo atveju avansinės apyskaitos reikalingos. Ar aš klystų? Šiaip šias operacijas kuo puikiausiai sutvarkau, bet pvz. jei asmuo gauna pinigus iš kliento pagal pinigų gavimo kvitą ir tik paskui juos įneša į kasą/banką, tai šios operacijos bent jau "Finvalda Mikro" nežinau kaip sutvarkyt.

2435 padaryta kaip kreditoriai, nes "Finvalda Mikro" kitaip neleidzia daryti atsiskaitymų su tiekėjais per atskaitingą asmenį. Jei pasirinkti sąskaitos paskirtį - kita, tai tada galima: D 2435, K 4431, bet tada neleidžia daryti atsiskaitymų. Jau net nebežinau ką ir sugalvot

Sveiki. Gal kas kartais žinote, kaip "Finvalda Mikro" įvesti tokią sąskaitų korespondenciją: D 2435, K 4431 (čia atskaitingas asmuo gavo pinigus pagal pinigų priėmimo kvitą; 2435 sąskaitos paskirtis - kreditoriai).
Bandžiau vesti per operacijas su kreditoriais, bet programa neleidžia pasirinkti 2435 sąskaitos, nes jos paskirtis nėra kita.

[quote=Rolf]Patvirtintos FA negalima keisti, koreguoti.
Apie klaidų taisymą rašoama 7-ame
Ačiū už info.

Šioje situacijoje parašote tiekėjų pateikti tų sąskaitų kopijas. Iši pateiktų s.f. kopijų matysite kas gavo sąskaitą. Jei parašo nėra vadinasi įmonė iš tiekėjo jokių paslaugų ar prekių neįsigijo.[/quote]
Bet jei įmonė gauna elektronines sąskaitas, kur nėra jokių parašų?

O jei reiktų taisyti, tai reikia pvz. trūkstamas sąskaitas įtraukti į apskaitą atgaline data? Tada automatiškai reikės keisti ir balansą?

Sveiki. Norėjau pasiteirauti, kokia sąskaitų korespondencija bus esant tokiai situacijai:
Įmonė už tiekėjo prekių/paslaugų pardavimus gauna taškus, kuriuos vėliau gali iškeisti į tiekėjo paslaugas, kur 1 taškas lygus 1 litui. Įmonė surinkusi 20 taškų jais atsiskaito už seminarą, kurio vertė 20 Lt. Tiekėjui pareikalavus, įmonė išrašo sąskaitą faktūrą 20 Lt sumai.

Tikrinome ne vieną kartą, ir su tiekėjais ne vieną kartą aiškinomės, bet gaunasi taip, kad vis dėlto buhalterė padarė klaidų ir nors mes neturime skolų - pagal likučius jos yra, ir atvirkščiai.
Tiesiog net nežinau kaip čia ką ir taisyti, nes pati šioje įmonėje dirbu tik nuo 2009 m. liepos mėn., o iki manęs čia buvo net 3 buhalterės, iš kurių priešpaskutinioji ir padarė klaidų, nors ji ir aiškina, kad viskas ten gerai ir jokių klaidų negali būti.

Sveiki. Norėjau paklaust dėl skolų likučių klaidų taisymo. Pagal 2008 m. duomenis mūsų įmonė buvo skolinga tiekėjams pagal 3 sąskaitas faktūras, nors pagal tiekėjo duomenis realiai neapmokėta tik viena. Kita situacija, pagal tuos pačius 2008 m. duomenis įmonė konkrečiam tiekėjui nebuvo skolinga, nors pagal tiekėjo duomemis - skola yra.
Buvusi buhalterė sako, kad apskaitą tvarkė pagal jai pateiktus duomenis ir kad visos skolos yra realios ir ten klaidų nėra. Taigi, norėjau pasiteirauti, ar daryti kokius nors taisymus ar palikti viską kaip yra, t.y. senus likučius (man taip patarė buvusi buhalterė)?