o kad visų darbdavių toks požiūris būtų...

tai kad mes buh. už 2 darbuotojų "priežiūrą", ~7-10 kuro čekius ir kelias sąsk. mokėjom po 200 Lt, bet sakė, kad tokių kainų nėra ir sakė, kad kels kainą... idomumo dėlei net peržiūrėjau dok., tai kelis mėnesius buvo tik 2 sąsk.: 1 sąsk. LESTO ir 1 sąsk. už buh.vedimą... o čia 50 sąskaitų, ir čia juk verslo pradžia...

Beje, o pirkimų GPM gali būti 446 sąskaitoje? ar čia ne DU ir kas susijęs su DU sąskaita? gal galėčiau aš iš čia perkelti į 4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui?
tik dar norėjau paklausti, kai perkam iš FA ir susidaro mokėtinas GPM, tai apyvartoje prie debeto reikia rašyti minusinę GPM reikšmę, o formuojant ataskaitą perkelti į kreditą? O gal galiu normaliai į kreditą sumą rašyti?

šakės... nebeturiu žodžių... praėjusią savaitę aš taip skaičiavau ir man kažkaip nesigavo, tai atmečiau šį variantą nurašykim ne mano žioplumui, o nuovargiui (pradedu ryte, baigiu naktį, viena akis - čia, kita - prižiūri mažylę, "laisvalaikiu" - namų ruoša) Jūs - lobis, ačiū Jums labai
O ar galėčiau dabar pradėti taip rodyti apskaitoje, ar turiu daryti kaip buvo?:
D61030 K4461
D61031 K4462
D61032 K4463
D61033 K 4464
D61034 K4486 Vykd.r.
D61140 K4461
D61141 K4462
D61142 K4463
D61143K 4464

Na, o kai išmokam DU:
D4461 K272
Kai sumokam mokesčius:
D446X K2711

yra tik apyvarta per periodą - kiek buvo debetuota, kiek kredituota. Kreditą tai pagaliau sukramčiau aleliuja! 4461 - sudėtas visas DU (visas popierinis DU) ir dar mokesčiai atskirai, tai gavosi, kad susidubliavo visi mokesčiai (išskyrus 30,98proc. ir GF) Bet kas su debetu vyksta tebelieka mistika... ir popierinius pliusavau, ir dalį mokesčių, ir visus, ir belekaip - nu kažkoks nonsensas... bet įdomiausia, kad gautinis likutis tai geras, kredite DU be mokesčių - lygiai tiek, kiek ir reikėtų išmokėti... gal, sakau, ieškau to, ko nepamečiau, na bet galvoju, jei likutis geras, tai ir kaip jis gautas turėtų būt geras... bet tai ar į 4461 dedam popierinį DU ir dar prie 4463 visą sodrą (30,98+9 proc.)?

vis dėl to manau, kad čia gerai, tik kažko aš nesuprantu...

ne, neturiu turiu tik, kaip jau minejau, bandomąjį balansą ir pelno ataskaitą (likutis l-pio pradžioje, apyvarta per l-pį ir likutis l-pio pabaigoje)

o šiaip perverčiau visus dok. nuo sausio mėn., tai yra vieną mėnesį kuro už tokią sumą pirkta (1ct paklaida), tai sakau gal kažkaip nukeliavo į 4461? Nors su kuru kaip ir viskas gerai nebezinau, dar ieškau

tai va, kad mes samdėm įmonę, tai programos ir neturiu kur patikrinti užtai knisuos kaip kurmis ir pikta kaip velnias jau gal antra savaitė ir galo dar nesimato... turiu tik likučius 01 01 datai, apyvarta per laikotarpį ir likutį laikotarpio pabaigai man sako- tu nesuk galvos, vesk nuo pabaigos likučio tolyn, bet man kažkaip norisi išsiaiškinti gal ten viskas ir gerai, gal tik aš kažko nemoku ir nežinau, bet va nežinau, kur dar galėčiau sužiūrėti... beje kasos apyvarta (įnešimai/išėmimai) tokia, kokie ir buvo išmokėjimai pagal žiniaraščius

na tai ir aš galvočiau, kad kaip ir nieko daugiau... bet kad sutikrinus su žiniaraščiais - suma per didelė ir nžn iš kur... ir taip skaičiavau, ir anaip, ir sodra bandžiau dėt, sakau maža ko, gal klaida... o kasa pas mus visada 0, įnešama tik tiek, kiek reikia DU išmokėjimui ir viskas. Per banką atlyginimų nemokėjom (dėl viso pikto dabar dar susižiūrėjau, bet tikrai jokių atlyg. mokėjimų)...

Manau, Jūs pasakėte verslininkui dar negirdėtą sąvoką na, o apskaitą juk galima ir belekaip tvarkyti, juk vis tiek nėra darbo uj... labai atsiprašau už sarkazmą - nenoriu nieko nei įžeisti, nei supykdyti

Sveiki, tema, matau, užmiršta, bet gal kas ją pastebės būkit geri, paaiškinkit žaliam apuokui (t.y.man), kas dar galėtų būti įskaičiuota į 4461 Mokėtinas DU sąskaitos debetą be išmokėto DU? Perėmiau įmonę ir nutariau susitikrinti nuo sausio mėn. duomenis, kreditas (priskaičiuotas DU) tinka, debetas netinka - jis didesnis nei pagal žiniaraščius, tai sakau, gal čia dar kažko aš nepridedu - bet ko?
ir dar vienas klausimas dėl pradinių likučių, yra tokia sąskaita 4467 GPM nuo pirkimų, o cia debete minusinė suma, kredite - 0,00... gal galit paaiškinti, kaip čia galėjo minusas atsirasti? ačiū labai

mielas darbdavy, jūs cituojate mano žodžius, kuriuos aš sakiau prieš kokius 2 -3 mėn. tiesa, pas mus sąskaitų būdavo po 2 - 5, max 10 per mėnesį... nusprendžiau įmonei vest buh. pati ir wualia - darbuotojų išaugo nuo 2 iki 7, liepos mėn. sąskaitų šiai dienai 37, bet dar min 10 kuro čekių pas vadą mašinoj, dar kelių sąskaitų laukiam ir dar kokius 2 tai tikrai pardavimus padarysim o pas mus dar ir gamyba... taigi, aš kardinaliai pakeičiau nuomonę, nes ką veikti tikrai yra (o ypač naujokei)
Moralas - negalima (na galima, tik labai jau neatsakinga) teigti, kad jei 2 darbuotojai ir 50 sąskaitų (beje, nemanau, kad čia tiek jau ir mažai), tai buhalteris reikalingas tik dėl to, kad įstatymai taip numato... siūlyčiau pabandyti sutvarkyti (sutvarkyti - reiškia visapusiškai) bent vieną mėnesį iš tų tik 5 netvarkingų ir va tuomet lauksim Jūsų su pasiūlymu

pas mus visur tuščia

hmz... nusiųsiu vadą į VMI, jis mėgsta bendraut, tegu aiškinasi

Sveiki, norėjau paklausti, ar VMI svetainėje (mano VMI) kažkur galima pamatyti informaciją, kokios sumos buvo sudengtos iš mūsų sukauptos PVM permokos?
mokesčių mokėtojo kortelė --> Apskaitos duomenys yra tik mūsų permokos sumos, bet kam buvo nurašyta dalis sumos - nesimato... ačiū už atsakymą

Ačiū Jums, Raini, už operatyvumą jau pasigedusi buvau Jūsų forumo atsakymuose

Sveiki, norėjau paklausti, pavėlavome susimokėti už elektrą, priskaičiavo delspinigius - kur juos man dėti? Ar galiu į 615 baudų sąskaitą? ar pripliusuoti prie bendros sąskaitos ir viską kelti į 6110 sąskaitą (ankstesnė buh. taip darė)?

tai jau tikrai... apie jūros šventę tik šiandien per labą rytą išgirdau, o apie paradą jau keli mėnesiai šneka net nežinau, kaip čia į jį geriau reaguoti kaip į pasiekimą... ar kaip į nukvakimą, ar dar kaip į bala žino ką...
anyway, visoms ir visiems gražaus savaitgalio, atsipūskit, pailsėkit, pasikraukit vėl kantrybės savaitei ir iki pirmadienio

Super nejaugi dalyvausit?

va kaip tik į temą, mane taip pat domina šeštadienio pirkimai... gavau PVM s.f., pirktą šeštadienį (nedarbo dieną), pirko vadovas už grynus pinigus, jeigu aš parašyčiau (tiksliau jis pasirašytų) kai kokį įsakymą, kad 1val.trumpinamas darbas, tarkim, penktadienį ir tą valandą turi atidirbti pvz. tą šeštadienį?

[quote=urtele]

hmz... vėl gi atsakau kaip mėgėja - tegul mane pataiso profai o nėra galimybės tiekėjo prašyti s.f. rašyti ne mėnesio gale, o pvz. du kartus per mėn. tarkim iš mūsų perka nuolat atraižas, tai mes vieną sąskaitą rašom paskutinę dieną, vieną ~15d. arba Jums taip pat tada reikia mėnesio gale rašyti... o gal yra kokia ilgalaikė sutartis? ar kokie perdavimo aktai, o gal kokie važtaraščiai (tik, ar šių dok. pagrindu galima užsipajamuoti prekes, tikiuosi, atsakys labiau žinantys)? beje, jūs tiekėjams už prekes atsiskaitot tik gavę iš jų PVM s.f.?

o likučio medžiagų tiems objektams neturit?

ačiū Jums dar kartą labai padėjot skanių ir sočių pietų

Gal ir aiškiau, tik man negražu, kad sodros 30,98 proc. 6113 Draudimo sąnaudų sąskaitoje... į šią sąskaitą man norėtųsi draudimą (automobilio, sunkvežimio) apskaityti, ar aš neteisingai suprantu šios sąskaitos pavadinimą
beje, sumas pagal vykd. raštus, išskaičiuotas iš DU, galiu apskaityti 4486 sąskaitoje "Kitos mokėtinos sumos"?

Sveiki, norėjau paklausti, ar galiu DU ir 30,98 bei GF įmoką apskaityti vienoje sąskaitoje? pvz.:6103 Darbuotojų DU ir su juo susijusios sąnaudos (jei tai gamybininkai) ir 6114 (jei tai administracija) ?
Perėmiau įmonę ir iki šiol buvo apskaitoma taip:
DU - Darbuotojų DU ir su juo susijusios sąnaudos,
Sodros 30,98 - 6113 Draudimo sąnaudos,
GF - 6125 Kitų mokesčių sąnaudos.

aš čia tik šiai pasvarstau - mėgėjiškai o čia ne nebaigta gamyba? jei neturit iš tiekėju s.f., tai prekių užpajamuot negalit (nors suprantu prekes fiziškai turit), o jei neužpajamuojat, tai pagamint pabaigti irgi negalit ir nurašyt nėra ko... nors gal ir durnai mąstau...

Ačiū dar kartą taip ir nusprendžiau daryti dar pasitvirtinsiu kuro normas, kalkuliacines lenteles ir seksiu kuro, atsargų sunaudojimą, kas labai erzina vyrą, nes aš iš jo vis daugiau info reikalauju, bet kadangi aš - bjauri buhalterė (nekukliai nekukliai save pavadinau), tai kur jis dings žiemą basas

Va, aišku dabar ačiū labai - nušlavėt takelį, galiu truputį toliau dabar žengt

nepykit, mieli forumiečiai, kad įkyriai elementarių dalykų klausinėju, bet nesinori neišsiaiškinus dirbt

kodėl vyksta aišku ačiū už atsakymą gal kartais dar padėtumėt dėl tų prekių, kurios naudojamos ne vienos partijos gamybai?