Aciu kad patariate. Tai IrenaR kaip suprantu manai, kad reikia moketi už penktadienį Vokietijos dienpinigius. Ar neprisikabins mokesciai, nes biliete tai nurodyta išvykimo valanda. Nors aišku bilieto galima ir nerodyti, galima rodyti tik sąskaitą už kelto bilietą.

Sveiki,

Klausimėlis... nežinau ka daryti su dienpinigiais kai direktorius vyksta į komandiruotę Vokietiją keltu. Į keltą tarptautinėjė perkėloje įsėda penktadienį 21,00 val. ir išplaukia. Tai va dabar nežinau kokius dienpinigius jam reikia mokėti už penktadienį. Vokietijos lyg ir nelogiška, nes ta penktadienį jis Vokietijos dar nepasieks, o jei Lietuvos tai ar kaip už 1 d. - 7,50 LT ar 15,00 LT, nes komandiruotė tai ne vienos dienos?
Na nežinau kaip cia protingiau pasielgti??

Aciuu

Labas rytas,

pirmą kartą susiduriau su credit note,todel l.prasau patarimo. Pardaveme prekes klientui estui, po savaites gavom skundą, kad kai kurioms prekems išrašėme per didelę kainą, t.y. didesnę nei numatyta sutartyje, todel klientas praso israsyti credit note.
As nelabai isivaizduoju koks turetu buti credit note turinys. Ar užtenka tik paaiskinimo ir įrašyti tą skirtumą su minuso ženklu, ar yra kokie kiti reikalavimai?
Aciu

Sveiki,

Noriu patarimo. Mamytei iseinant vaiko prieziuros atostogoms pildem Forma 9SD ir ten nurodeme kad atostogos suteiktos nuo 2005 08 07 iki 2005 05 03 t.y. iki kol vaikui sueis 1 metukai. Mamyte atejo ir pranese, kad nori vaika priziureti iki kol jam sueis 1,5 metuku. Ar reikia nesti i Sodra
9SD forma nurodzius, kad pratesiama atostogu data?

Aciu

Sveiki,

Iš karto noriu atsiprašyti, nes manau jau apie tai bus diskutuota, bet man taip skubu, nespesiu visko perskaityti.

Darbuotoja grizta is vaiko prieziuros atostogu iki 1 metu, nori iseiti is darbo is karto, ar skaiciuojant komp. uz nepanaudotas atostogas į dirbta laika iskaiciuojama nestumo ir gimdymo atostogu laikas ir vaiko prieziuros iki 1 metu atost. laikas?

Labai aciu

sveiki,

ir vel noriu patarimo.
Reikia man issitraukti tokia ataskaita is Konto, tai yra atsargu sarasa, kad jame butu pavadinimas, kiekis, verte, likutis konkrecia data ir kiekvienos atsargos pajamavimo data. Kaip ir visai paprasta atrodo, toki sarasa daug kur galima rasti, taciau, kad jame butu viskas kartu niekur nerandu, t.y. problema su pajamavimo data, nerandu ataskaitos kad butu ir pajamavimo data tos atsargos nurodyta.
Gal kas zinote?

Na wolf turbūt tu vienas tik man gali patarti, nes kuo toliau į mišką tuo daugiau medžių, kuo toliau žiūriu tuo labiau matau, kad neatitikimas nuo pat 05 mėn. kas dien svyruoja baisiai didelėm sumom. keliolika tūkstančių, matau kad galų nebeatseksiu, gali būti, kad keičiau kokia balansinę sąskaitą, bet kaip man dabar iš tos situacijos išbristi, jei perkoreguočiau kiekvieną sąskaitą nuo tos dienos kai prasideda neatitikimai, kažin ar tai padėtų?

Tiesiog visus jau tuos variantus isbandziau. Dabar sedziu kaip kokia kvaisa ir rankiniu būsu jau bandau isrinkineti tą dieną parduotų prekių savikainą is sandelio likucių ir lyginti su BŽ nurasyta savikaina. Na jauciu naujus sutiksiu darbe.

Sveiki brangūs kolegos, jus paskutinė mano viltis, nes vakar visą dieną negalėjau išnarplioti galų, todėl prašau jūsų pagalbos, gal kam teko su tuo susidurti.
Bėda ta, kad inventorizavimo žiniaraštyje ir prekių skirtų perparduoti sąskaitos žiniaraštyje neatitinka likučių sumos, o suma pakankamai didoka (444 Lt). To niekada anksčiau nėra buvę. As jau netgi ir tą dieną iššifravau kada atsirado neatitikimas, tačiau klaidos atrasti negaliu, nors pasikark atrodo viskas idealiai tvarkingai.
Daug pagalbos nesitikiu, bet gal kas žinote kokių niuansų, kur as galėjau užstrigti.
Būčiau dėkinga labai už patarimus

As vel su tuo paciu klausimu, nesenai teiravausi kaip reikia kompensuoti savaitgaliais komandiruoteje dirbtą laiką, o dabar iškilo klausimas, jei darbuotojai siučiami 10 dienų į tobulinimosi kursus į Vokietiją ar kartu su kelionės laiku įeina du savaitgaliai, ar už abu savaitgalius turiu apmokėti kaip už darbą poilsio dienomis (arba suteikti poilsio dienas kitu laiku), Aciu

Sveiki, norėjau tik paklausti ar traukiate į FR0671 PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje išrašytos paslaugos neapmokestinamos PVM, na pavyzdžiui Uosto mokesčiai.
Ir ar galiu aš tą sąskaitą užsipajamuoti 12 mėn., nors ji išrašyta 11 mėn., tačiau paslaugos atliktos tik 12 mėn.Manau kadangi PVM nėra, tai įtakos mokesčiams neturės ir galbūt nėra skirtumo?
Aciu

Sveiki,

gal kas nors turite įrangos priemimo-perdavimo aktą anglų kalba (pavyzdėlį).

Buciau labai dekinga

Sveiki,

as labai noreciau jusu paprasyti, gal kas turi pavyzdėlį sutarties, o gal čia užtektų tik priėmimo perdavimo akto, tokiai situacijai:
pastatome mūsų produkcijos distributoriams į parduotuves reklaminius stendus.Tačiau tai vistiek reikia pagrįsti kažkokiu dokumentėliu ar ne? Aciu

sorry ne ten pataikiau

žinoma

Sveiki,

VMI išaiškinime dėl komandiruočių sąnaudų perskaičiau: "...leidžiamiems atskaitymams priskiriamos faktiškai patirtos komandiruotės kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos į nuolatinio darbo vietą visų rūšių transporto išlaidos (įskaitant ir taksi išlaidas), jeigu jos sisijusios su komandiruotės tikslais"
Tai jeigu įmonės vadovas išvyko įmonės transportu į komandiruotę, o tame mieste važinėti pas verslo partnerius pasinaudojo taxi paslaugomis, nes miesto gerai nepažįsta ir taxi paslaugomis naudotis buvo patogiau. Tai kaip suprantu aš negaliu priskirti leidžiamiems atskaitymams taksi paslaugų, nes tai nėra "kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos į nuolatinio darbo vietą", o tai komandiruotės metu važinėjimasis pas klientus. Nu nežinau tiesiog?

Dar vienas klausimukas, komandiruotėje- pirma diena Rygoje, tačiau tos pačios dienos vakare tiesiai išvyksta į Taliną toliau komandiruotė tęsiasi Taline. Tai tą pirmą dieną tikslingiau mokėti turbūt Latvijos dienpinigius, o ne Estijos? Ar ne?

Tai ir imi tos dienos kurią nusistatai paiešką, ir nesivadovauji ta taisykle, kad įsigalioja kitą dieną nuo paskelbimo. Ar as nusisneku visai, bet ar tai skelbiamas ar galiojantis tą dieną kursas?

Sveiki,

norėčiau pasiteirauti dėl oficialaus valiutos kurso.Pagal komandiruotės išlaidos valiuta skaičiuojamos pagal išvykimo dienos oficialų valiutos kursą.
PVZ. as oficialaus valiutos kurso ieškau VB svetainėje. Tačiau ten parašyta, kad oficialus valiutos kursas įsigalioja kitą dieną nuo paskelbimo ir galioja kol nepasikeičia. Tai jei man reikia 11 03 oficialaus kurso, tai vadinasi as turiu žiūrėti į 11 02 d. skelbiamą kursą, o gal jūs kur kitur ieškote?
Aciu

Todėl ir gauna tokias varganas algas vyr.buhalteriai, kadangi auditui tokius tūkstančius mokėti reikia. (aisku as ne apie visų įmonių vyr.buhalterius)

Sveiki,

tiesiog tai pirmas kartas mano praktikoje kai sumanėme paremti vieną mokymo įstaigą. Ji yra paramos gavėja, norime ja paremti viena mūsų įmonės preke jiems kai mokymosi priemone. Bėda ta, kad tos prekės savikaina 700 Lt. VMĮ konsultantai aiškina kad jei viršijama 500 Lt, tai tagžda reikia mokėti PVM. Tai kaip supratau, kad mes suteikiame paramą 700 Lt. vertės ir nuo tos vertės dar ir PVM biudžetui sumokame? Ar aš ne taip suprantu kažką?

Skaitau ir ech kaip jums pavydziu , gaila kad iki Vilniaus man 300km,nors ir kaip cool prie juros gyventi, bet Vilnius vistiek SVAJONIU MIESTAS

aR TAS TAIP REISKIA KAD REIKIA MOKETI IR UZ SESTADIENI?

Vaje vaje vaje, tai ka gi man dabar daryti? Atlyginimai ir visi mokesciai uz 10 men. sumoketi, nes mokame iki to pacio men. 31dienos. Ar nebus blogai mokesciu atzvilgiu jei uz ta sekmadieni sumokesiu mokedama atlyginimus uz lapkriti?

Ir dar tuo paciu klausimas, o jei komandiruoteje buvo penktadieni, penktadieni nakti nakvojo viesbutyje, o sestadieni isvaziavo namo, ar uz ta sestadieni irgi reikejo moketi atlyginima?

Daug ramiau pasidare, kad ne as viena nieko nesupratau, o tai jau maniau, kad visai nepritapsiu prie forumo kur zmones tokias idomias ir turbut protingas mintis reiskia.

Labai labai prašau patarti, nes kai perskaičiau tą teiginį visai nežinau kaip daryti.
Direktorius sekmadienį vyko į Latviją, vežė verslo partnerį iš Vokietijos, kuris viešėjo pas mus į oro uostą, po to dar susitiko su verslo partneriai Latvijoje aptarti kai kurių reikaliukų.
Įforminau kaip 1d komandiruotę, sumokėjome dienpinigius. Negi man dar skaičiuoti už tą sekmadienį ir Darbo užmokestį.
Ką man daryti?

Pas mane įvedamas naujas turtas, įvedimo į eksploataciją data 10 01, skaičiuoju nusidėvėjimą 10 31. Nusidėvėjimas už nebuvau įrašiusi nieko. Tai ką man ten reikėjo įrašyti? Kažkaip visai nesusigaudau. Jei nesunku tai wolf labai prašau padėti.

Sveiki,

Prašau padėti, pirmą katrą įsivedžiau į turto kartoteką IMT. Dabar noriu paskaičiuoti nusidėvėjimą, tai man išmeta nusidėvėjimo neskaičiavimo protokolą ir rašo, kad nenuosekliai skaičiuojate nusidėvėjimą. Viską rodosi dariau pagal instrukcijas, gal žinote ką galėjau padaryti neteisingai?

Aciu

Dėkoju už atsakymą.
Manau kadangi tai nėra labai reikšminga suma tai vis dėl to dėsiu į 11 mėn. sąnaudas, mažiau painiavos bus.

Aciu

Sveiki,

Nepykit jei pasikartosiu, daug prirašyta apie tuos degalus.
Pila kurą visi darbuotojai Statoil kortele,o mėnesio gale gauname sąskaitą, todėl jokių problemų neturime. Tačiau vadovas komandiruotėje Latvijoje pylėsi kurą taip pat Statoil kortele, o sąskaitoje už tą mėnesį ši operacija neįtraukta, kadangi paskutinė mėnesio diena buvo ir dar ne Lietuvoje, tai paaiškino, kad į įtrauks į kito mėnesio sąskaitą. Tačiau kvitas 10 mėn., o sąskaita bus tik lapkričio 30 d. už lapkritį
Cituoju iš VMI komentaro
šalių susitarimu pardavėjas gali išrašyti vieną per mėnesį degalinėje parduotų prekių (paslaugų) PVM sąskaitą faktūrą. Tokia PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta [u]ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo parduotos prekės (paslaugos), 10 dienos. [/u] Kaip elgtis šioje situacijoje nežinau???