MIRRA, ačiū:), gavosi, bet dar klausimas.
KITI DEBETAI, KREDITAI nerodo sąskaitos 39, ją reikia parinkti? Jei jos neparenki, tai ir DK nerodo 39 sąskaitos, nors 5,6 klasės sąskaitos ir uždarytos.

Mane domina Sąskaitų uždarymas, pasinaudojant MS Windows galimybėmis. Gal kas taip darote? Aš nesuprantu to pasakymo:

Sąskaitų uždarymas
Sąskaitų uždarymą galima atlikti rankiniu būdu, įvedant buhalterinius įrašus su atitinkamomis sąskaitų
korespondencijomis formoje KITI DEBETAI, KREDITAI (į ją patenkama iš MENIU formos, nuspaudus komandos mygtuką
) arba tą patį galima atlikti formoje DIDŽIOSIOS KNYGOS SĄSKAITŲ APYVARTA pasinaudojant MS WINDOWS galimybėmis. Tam užtraukite šios formos lentelės stulpelius PRADINIS LIKUTIS ir LIKUTIS (padarykite nulinio pločio). Po to pasižymėkite visas sąskaitų eilutes, kurias norite uždaryti ir nukopijuokite jas į buferį (krepšį) . Spauskite komandos
mygtuką . Pereisite į formą SĄSKAITŲ UŽDARYMAS.

Šioje formoje nurodykite sąskaitų uždarymo datą ir sąskaitos numerį, į kurią bus perkeliami uždaromų sąskaitų likučiai.
Įformos lentelę nukopijuokite buferio turinį. Po to spauskite komandos mygtuką . Šių veiksmų pasekoje, formoje KITI
DEBETAI, KREDITAI rasite sąskaitas uždarančius buhalterinius įrašus.

Gal kas papasakotų savais žodžiais tą tokį "užtraukimą":).

Kotrynai. O Excel'yje irgi blogai atrodo? Bet Excel'yje lengviau pasidaryti savo aktą. Ar tų suderinimo aktų bus tiek daug, kad labai nepatogu perkelinėti duomenis į savos gamybos aktą?

Aš pažiūrėjau tiesiai iš Pirkimo dokumentų spausdinimą, tai man viskas pagal datą rodoma.

Skaitau apie Užbalansines sąskaitas ir pradedu galvoti, kad tas nurašytas, bet norimas stebėti, daiktas tiesiog įrašomas į tą sąskaitą :oops
D - 001?? - Trumpalaikis turtas, perduotas naudoti gamyboje ir viskas tuo užsibaigia? O įvesti per Pirkimo dokumentus, kad matytųsi Pirkimo dokumento Nr., data, kiekis, pavadinimas ir kitkas?

Džiaugiuosi, jei netyčia atkreipiau dėmesį į naudingą Pragmos3,2 funkciją:).

Aš dirbu tik su Pragma2, ir dar labai mažai ją išmanau, esu labai dėkinga visiems padėjusiems išsiaiškinant Avansinės apyskaitos formavimą, prašau pagalbos su užbalansinėmis sąskaitomis.

Pirkau trumpalaikio turto, sakykime, kad tą patį mėnesį nepradėjau jo naudoti. Ar skirstote trumpalaikį turtą? Aš jį skirstau į skirtą gamybai ir į skirtą administracinėms reikmėms, pvz. telefono aparatas?
Užpajamuoju:
D - Trumpalaikis turtas, skirtas gamybai
D - Pirkimo PVM
K - Skola tiekėjams
Kitą mėnesį pradėjau jį naudoti:
D - Sąnaudos trumpalaikio turto, skirto naudoti gamyboje
K - Trumpalaikis turtas, skirtas gamybai

O toliau? Kaip jis atsidūria užbalansinėje sąskaitoje? Tas trumpalaikis turtas tikrai bus naudojamas ilgiau nei metus, be to ir šiaip reikia trumpalaikį turtą sekti, nepriklausomai nuo naudojimo trukmės?

Gal galima tą aktą eksportuoti į Excel ir iš ten atspausdinti, pataisius surašymo datą?

Man viskas veikia kaip visuomet, niekuo nei geriau nei blogiau. Gal nuo interneto tiekėjo priklauso?

Kaip teisingai turėtų būti įnešami pinigai į kasą arba banko sąskaitą? Galima rašyti tiesiogiai: pvz. D - kasa; K - bankas ar turėtų būti naudojama kokia nors tarpinė sąskaita?
Forume failuose yra Pinigų gavimo, mokėjimo žurnalai, ten yra stulpelis - Perkėlimai?
Jei reikia tarpinės sąskaitos, tai kas tai per sąskaita turėtų būti? Atskaitingas asmuo ar dar kokia nors kita?

Mindaugas771 klausia ne kaip buhalteris, o kaip apgautos moters vyras-draugas?
Jei DS buvo minimumas, o kitkas buvo mokama pagal neoficialų susitarimą, tai nieko padaryti negalima, viskas yra gerai - DS parašyta, kad turi uždirbti 600,00 Lt, tiek ir uždirba.

Gal tas Kelionės lapas panašus į AleksandroVeito aprašytą? Labai norėčiau, nes paprastas Kelionės lapas toks viską apimantis nebūna:).

Ieškoti tekste: Ctrl+F ir parašai kokio žodžio ieškai.

Reikia ne perrašyti senąjį įsakymą, o parašyti naują įsakymą apie naują sąskaitų išrašymo tvarką nuo 2007.01.01.

Man atrodo, kad taip negalima sudaryti sutarties, toks nuomos mokestis yra deklaruojamas kiekvieną mėnesį mėnesinėje deklaracijoje FR0572.

Ačiū. Radau:). Nutarimas Nr. 101
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...

Direktoriaus atlyginimas tik 300,00 Lt.
Turiu dienpinigius mokėti 50 procentų, kad neviršytų 150,00 Lt (300,00 x50 proc.). (už 3 dienas komandiruotės Ukrainoje).

Tą dienpinigių mokėjimą 50 procentų reikia aptarti Darbo sutartyje ar užtenka atžymėti įsakyme apie šią komandiruotę?

Man atrodo, kad tokiu atveju galima atleisti nedirbus tos vienos dienos, tik kur apie tai paskaityti daugiau - nepasakysiu...

Reikia, jei tai kitas nedarbingumo pažymėjimas, o ne tęsinys ankstesniojo.

Labai ačiū, skaičiau apie tai, bet kažkodėl tai pati neprisiminiau :(.

Tada turiu dienpinigius skaičiuoti 50 procentų, nes atlyginimas direktoriaus tik 300,00 Lt, kad neviršytų 150,00 Lt (300,00 x50 proc.).

Paskutinis klausimas - tą dienpinigių mokėjimą 50 procentų reikia aptarti Darbo sutartyje ar užtenka atžymėti įsakyme apie komandiruotę?

Pradėjus dirbti iš tikrųjų - gauti pajamas, direktoriaus atlyginimas didės ir tokių problemų nebebus.

O kodėl taip?
Kažkur apie tai rašoma, aišku:), ačiū:), ieškosiu:).

Pas mus registruojama taip: pvz. 2006-2-02-69P,
kur pagal Bylų nomenklatūrą.
2006 metai;
2. RAŠTVEDYBA IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS;
02 Įmonės vadovo įsakymų registracijos žurnalas;
69P įsakymo Nr. personalo klausimais

Komandiruotė į Ukrainą. Gruodžio 14 d. kirto sieną įvažiuoti ir gruodžio 14 d. išvažiavo iš Ukrainos, gaunasi - 1 diena Ukrainoje, bet 12 13 visą dieną laukė prie sienos ir 12 15 važiavo iki savo miesto.
Kaip skaičiuojasi dienpinigiai?
1 d. 12 13 Lietuva - 15 Lt - 50% = 7.50 Lt
1 d. 12 14 Ukraina - 100,00 Lt -100% = 100.00 Lt
1 d. 12 15 Lietuva - 15 Lt - 50% = 7.50 Lt
-----------
Viso: 115.00 Lt ar teisingai suprantu?

O pačioje Ukrainoje pirko kurą, tai skaičiuojasi 12 13 dienos - (išvykimo į komandiruotę) kursu?

Pirmą kartą gyvenime skaičiuoju komandiruotę:(.

O kaip tos visos sąnaudos-išlaidos, kurios anksčiau sudarydavo Formavimo sąvikainą? Iš karto nurašomos ar reikia jas pripažinti atskirais metais - kaip ir anksčiau?

Yra toks dalykas kaip Bylų nomenklatūra, ar niekas taip jau ir negirdėjo nieko apie tai?

Taip tai taip, bet derinant likučius VMI sako, kad yra nedamokėta arba permokėta, nes veda jie GPM pagal deklaracijas, o ne pagal įmonės skaičius su centais.

Kaip reikėtų padaryti teisingai? Sudėjus atskirai žmones irgi gaunasi, kad to 1 Lt reikia.
Parašysiu daugiau gruodžio mėnesį.

tax.lt/postp346671.html

Suskaičiavus sumas mėnesinėse delaracijose ir palyginus su metine išskaičiuota GPM suma gaunasi 1 Lt skirtumas - metinėje deklaracijoje mažiau. Ką darytumėte? Gal gruodžio mėnesio deklaracijoje parodyti daugiau 1 Lt išskaičiavimą, nes sumokėjus teisingai, gausis 1 Lt permoka? Pagal deklaracijas, apskaitoje nėra permokos.

Ačiū:), tuo ir užsiimu:), bet pakol kas radau oficialiame dokumente, kad
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Dienpinigiai, mažesni už Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje nustatyto dydžio dienpinigius, gali būti mokami esant vienam iš šių atvejų:

1. jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta, - darbo sutartyje, tačiau ne mažiau kaip 50 procentų dienpinigių sumos,
apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos 3 ir 9 punktų nuostatas;
2. jeigu komandiruojamam darbuotojui dienpinigius moka kitas asmuo, t.y. kai dienpinigiai bus išmokėti komandiruotės vietoje priimančiojo asmens ar panašiai ir yra tai patvirtinantys dokumentai. Šiuo atveju komandiruojamam darbuotojui gali būti mokamas dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos 3 ir 9 punktų nuostatas, ir dienpinigių sumos, išmokėtos jam kito asmens, skirtumas.
Apie kitką dar neradau nieko:).

Ne, galėjo būti trumpinama tik diena prieš šventinę dieną - 12 24, nes šventinė diena - 12 25.