Matote paraiškos (užsakymo) pildymas buvo vykdomas internetu, tai net nežinau ar ten buvo laukai reikalaujantis nurodyti PVM kodą ??? Be to matau invoise nera nurodyta mūsų įmonės kodas, tik įmonės pavadinimas, ar to pakaktų ? Manau su PVM atskaita tikrai nežaisiu, o iškart visą sumą nurašysiu į leidžiamus atskaitymus (t.y. kartu su vokišku PVM), ar teisingai padaryčiau ?

Sveiki kolegos, nežinau ką daryti su pirkimo PVM, esant tokiai situacijai:
Mes (UAB, PVM mokėtojai) pirkome iš Siemens įmonės (kuri yra Vokietijoje) mokymosi medžiagą (knygą), pagal kurią mūsų specialistai vėliau turės laikyti egzaminą, tam kad gauti atitinkamą sertifikatą. Pirkimas vyko internetu su įmonės VISA kortele. Gavome iš Siemens įmonės invoisą, kuriame nurodytas jų vokiškas PVM kodas (DE129274202), ir medžiagos kaina, pristatymo kaina ir nuo jų paskaičiuotas 19% PVM. Ką man daryti su tuo PVM ? Ar dėti į atskaitą ? ar kokiame spec.žurnale žymėti ?
Ačiū

[quote=Rolf]
Nu jo niekaip neįrodysi, kvaila...

[quote="Rolf"]
Ačiū....
Dėl 1. Manau kaip tik svarbu žinoti kada išmokam 2 dd. ligos pašalpa, nes nuo jos i VMI pervedama įmoka, kuri turi būti sumokėta GPM principu.

[quote=Rolf]

Nebūtinai VDI, jei kreiptusi į teismą, tos pačios sankcijos būtų.
Išmoka už pradelstas dienas neapmokestinama sodros mokesčiais, tik apmokestinama GPM ir
Ačiū už pagalba :)
Šiaip darbuotojas nesikreips i teisma, yra toks žodinis susitarimas, kad kai tik atsiras pinigeliai iškart jam sumokėsime. Tai vat idomu, jei darbuotojas neprieštarauja (na pvz. gauti iš jo raštišką sutikimą), kad jam nebūtų skaičiuojamas VDU už pradekstas dienas, gal tada įmonė gali šito nedaryti ????????

Prašau pakomentuokite ?????

cia ta dalyka tikrintu Darbo inspekcija ??? O jei atsiranda VDU tai tada ir GPM+sodra ????

Sakykite, kokios pasekmės gresia įmonei, jeigu jis atleistas 2009 03 27, tačiau del lėšų trukumo, jam dar neišmokėtas d.u. ir atostogų kompensacija ? Ačiū

Sveiki, o sakykit Jei darbutojo DU (pvz. 1000 lt.) ir 2 dd. liga (100 lt.) mokamas dalimis (po 200 lt.) (pradedama viena mėn. o užbaigiama kitą)
1. Pildau 0572 A, kur nurodau to darbuotojo 2 dd.ligos (100 lt.) ir A8 laukelyje reikia nurodyti laikotarpą, tai kaip man pasirinkti kurį laikotarpį buvo išmokėta ligos pašalpą ? Ar laikytis nuostatos kad su paskutine DU dalimi buvo išmokėta ir ligos pašalpa ?
2. 0572 dekl. A dalyje (18 lang.) turiu parodyti tik DU be ligos pašalpos, o B dalyje (21 lang.) ligos pašalpą ?
Ačiū

[quote=sati]
Kaip suprantu, jei viska darau baltai, tai trečio varianto nėra: arba v.liudijimas arba I.veikla ? O jei aš esu dirbanti ir paimsiu verslo liudijimą nuomai, ar man reikes mokėti sodrą ir
Gal kas pakomentuotu ?

Kaip suprantu, jei viska darau baltai, tai trečio varianto nėra: arba v.liudijimas arba I.veikla ? O jei aš esu dirbanti ir paimsiu verslo liudijimą nuomai, ar man reikes mokėti sodrą ir įmokas ?

sakykite, jei FA nori nuomoti butą, kas geriau ir paprasčiau imti verslo liudijimą ? ar registruoti individualią veiklą ? o gal dar koks trečias variantas yra ?
Ačiū

Ačiū, labai geras lakoniškas atsakymas

Sveiki, gal galite padėti:
2008 12 21 gavome prekes is Izraelio, fiksuojama apskaitoje
D 2011 K443 5405 USD (atitinkamai litais pagal tos dienos kursą)
Šią skolą apmokame 2009 01 15 D443 K271... 5405 USD
D636 K271..... kurso svyravimas
1. Ar reikėjo 2008 12 31 perskaičiuoti skolą (K 443 - 5405 USD) pagal 2008 12 31 USD kursą ?
2009 01 19 Izraelio firma atsiuncia kreditinę sąskaitą, kurioje ji kompensuoja siuntimo išlaidas į Izraelį (buvome siuntę aparatūrą remontui), ši kreditinė sąskaita 2008 12 24 dienos, aš fiksuoju apskaitoje: 2008 12 24 - D2434 (gautinos sumos) K6118 (nes tai išlaidų kompensavimas) - 477 USD
2. Ar reikėjo 2008 12 31 perskaičiuoti jų įsiskolinimą (D 2434- 477 USD) pagal 2008 12 31 USD kursą ?
3. ir jei mes dabar darome užskaita (D443 K2434 - 477 USD) (kadangi 2009 03 vėl nusipirkome iš jų aparatūrą) reikia vėl įvertinti valiutos svyravimą ?

Ačiū jums labai :)

Suparatu, o anstolio pirkimo PVM man į D61 dėti ?

Sveiki, ar galima taip daryti:
Esame UAB, PVM mokėtojai, padavėme į teismą vieną įmonę dėl neapmokėtos sąskaitos-faktūros. Advokatas (ne PVM mokėtojas) išrašė mums saskaita D61 K27 300 lt.
Anstolis taip pat D61 - 100 lt. D 2431 - 19 lt. K443 119 lt.
Dabar su skolininku susitarėm (pokalbio metu), kad jis mums apmoka įsiskolinimą ir advokato bei anstolio išlaidas (delspinigių atsisakome). Skolininkas iš mūsų reikalauja išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą, kur atsispindėtų advokato ir anstolio išlaidos. Aš skambinau į VMI, man pasakė, kadangi mes negalima perpaduoti tokias paslaugas, tai mes turime išrašyti laisvos formos dokumentą, kur nurodome - teismo išlaidų kompensavimas, išskiriant advokato (300 lt.) ir anstolio (119 lt.) atlygius. Kaip supratau jokiu PVM (anstolio atlyginime) išskirti nereikia ? Ar tikrai toks dokumentas teisingas ?
Ir dar kur man dėti anstolio pirkimo PVM (19 lt.) - turbut ne į atskaitą, o i sąnaudas ?
Ačiū

ok, bet reikia gi atbuline tvarka skaičiuoti, o kaip ???? ten kur 400 lt. tai aišku: įrašai į rankas - 400; ir PND ????? arba aš visiška blondine, arba čia kažkaip sudėtinga

O sakykit toks klausimelis, jei FA nuomoja patalpas FA-niui ir jei viska daryti oficialiai, tai:
1. ar reikės issiimti verslo liudijima nuomos paslaugoms ?
2. kokie mokesčiai gresia FA - turto savininkui ? GPM 15 % ir nekilnojamojo turto mokestis 0.9 % nuo turto masiniu budu nustatytos vertes (patalpos gyvenamos Vilniuje, nuoma ilgalaike)
3. ar reikes teikti metine Pajamu deklaracija ?
Ačiū

tai va nekaip nesusideda man lentelės4 eil, kur išmokama 200 lt.įrankas, kaip jie gauna 255.16 lt. ant popieriaus - niekaip nesuprantu ??????
bet jei cia oficialus atsakymas, tai teks jo vadovautis ir pataisyti visas senas deklaracijas.

Sveiki, buvau pateikus toki pvz., tai buvau pateikus oficialu užklausima VMI - gavau atsakyma, tai kam aktualu, pridedu klausima ir atsakyma (prisegtas failas).

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000063047[/quote]
Tai jeigu aš teisingai suprantu, jei mes suteikeme beprocentinę paskola akcininkui-darbuotojui 2003-2008 m. Tai UAB -as per visą tą laiką turėjo skaičiuoti menamas palūkanas, pagal vidut. tuo metų galiojančią rinkos palūkanų normą, tas palūkanas apskaitoje nefiksuoti, o tik rodyti PM dekl. ir nuo jų taip skaičiuosis pelno mokestis ?

ačiū labai už pagalba :)

o gal pasakysit, kurioje saskaitoje geriau parodyti skola atskaitingam asmeniui ?
Išanksto ačiū

Sveiki, darau balansą ir iškylo toks klausimas: pas mane 2435 (atskaitingų asmenų) sąskaita kreditinėje pusėje, t.y. metų pabaigai įmonė liko skolinga atskaitingam asmeniui. Ar man taip ir palikti K2435, ar perkelti i K4 klase ???

Sveiki, kaip manote jei mes užblokavome įmonės Visa kortelę, o bankas už tai nurašė 30 lt., tai bus leidžiami atskaitymai ?

Na kiek esu girdejus Pačiolio seminaruose dėl beprocentinės paskolos suteikimo įmonės akcininkui / darbuotojui, tai faktiškai reikėtų priskaičiuoti menamas palūkanos ir kad VMI tikrindama gali prisiknisti, bet konkrečiai taip ir liko neaišku pagal kokį straipsnį jie gali užginčyti šį dalyką ?

Nesupratau, kodėl už 2008 m. jus turite skaičiuoti palūkanas suteiktai beprocentinei paskolai ? Tai gi nauja tvarka įsigalioja tik nuo 2009 m. ?

, vėliau šio skaičiaus neliko.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas ir už balandį.
Palūkanos yra leidžiami atskaitymai.
Nuostolis - neleidžiami.

14 punktas
www.aat.lt/get.php?f.232
D skola lizingui (juk jūs nebeskolingi)
D nusidėvėjimas (visas susikaupęs iki balandžio pabaigos)
D nuostolis dėl perleidimo - pasiskaičiuosite
K auto įsigijimo savikaina 99000[/quote]
Ačiū jums labai.

Deliojau Deliojau ir sudeliojau tokia korespondecija i mano aukščiau pateiktą pvz.:
mercedes sav-na - 99.000
sukauptas nusidevėjimas - 36374.94 lt.
likutinė vertė - 62625.06 lt.
suma, kuria mes skolingi lizingui ir už kurią atiduodame-perrašome kitai įmonei - 49501.85 lt.
Korespondencijos:
D24 K 1220 - 49501.85 lt.
D1227 K 1220 - 36374.94 lt
D621 K 1220 - 13123.21 lt.
D4011 K 24 49501.85 lt.
Kaip manote ar gerai? Tik klausimas:
1. jei perduodam mercede 2009 04 15, tai nusidevėjima už 04 mėn. dar reikėtų skaičiuoti ?
2. D 621 13123.21 lt. t.y. nuostolis perdavus turtą mano situacijoje tai leidžiami atskaitymai ?
3. Viso sumokėtos palūkanos lizingui ir skaičiuotas nusidevėjimas mersedesui ar bus leidžiami atskaitymai, ar reikės daryti kokius atitaisymus ?
Labai prašau padėkite