Klausykit, kažkur skaičiau, kad buhalteris gali dirbti ir mažiau, nei pusę darbo laiko ir visai nebūtina apie tai pranešti.

Ką daryti su atostoginiais dėl pasikeitusio ? Jeigu minimalus DU negali būti mažesnis nei LRV nustatytas, o žmogus atostogavo nuo rugsėjo 1 d (skaičiuota pagal 430), ar perskaičiuoti?

Ir prašau paaiškinkit, kas tas koeficientas?

Ačiū Paula!!!!!

Sveiki! Skubiai reikia pagalbos. Gal galėtumėte pasakyti, ar išrašant pažymą darbuotojui apie jo atlyginimą (tarkim, jis ją nori nešti dėl įvairių lengvatų, kompensacijų ir pa.), reikia įrašyti ir atostoginių sumas?

O gal kas ir pavyzdį turite, būčiau labai dėkinga, jei įdėtumėte.

Skaičiau skaičiau, bet taip ir nesupratau: tai jeigu UAB-o savininkas vienas (100proc.), nei jis pats, nei įmonė jokių akcijų kitur neturi, reikia ar nereikia tą formą teikti?

Ačiū artai71!

Ačiū odisėjau už paaiškinimą. Gal galėtum dar pasufleruoti, ku ieškoto tų "Dvigubo apmokestinimo sutarčių"?

O Dieve! Visiškai nieko nesuprantu... Jei tai yra normali UAB, įsteigta Lietuvoje (ne kokia atstovybė ar pan.), akcininkas vienas - vokietis, pastaruosius 1,5 su trumpom pertraukom gyveno Lietuvoje ir tų kelių tūkstantėlių niekur neišvežė ir niekuo daugiau, išskyrus kaip lietuvišku pajamų mokesčiu neapmokestino. Ką daryti?????? Kur apie tai parašyta?

Tai ačiū labai labaiiii! Ir tau Joliuk, ir tau nieko_sau. Kuo nuoširdžiausiai!!!!! Labai man padėjot.

Labai Tau ačiū nieko_sau, kad pasidalinai patirtimi! Nepalaikykit mano prašymo išsišokimu ar "naglumu", bet tikrai neturiu patirties ir niekada nemačiau kaip tai daroma praktiškai. O dabar, va pačiai reiki sugalvoti, tai labai bijau pridaryti nesąmoniu...

Ar galiu išdrįsti paprašyti, kad įdėtum pavyzdį savo ekselinio sandėliuko? Gal kokį seną ar ką? Labai prašau... Tiesiog neįsivaizduoju, kaip daryti.

Ačiū Loretukai, tik norėjau dar paklausti kaip su pajamavimu? Ar galima užpildtyti tarkim "Įsigyto kuro priėmimo aktą" už mėnesį ir vienu kartu įtraukti į programą, ar reikia fiksuoti kiekvieną čekį atskirai?

Norėčiau paklausti, kaip tvarkote kuro čekius? Ar juos klijuojate kur? Segate? Pagal mėnesius? Jei apskaita kompiuterizuota, ar vedate kiekvieną čekį atskirai, ar juos susivedate į kokį žiniaraštį ir programoje parodote tik žiniaraščio likučius? Būkit geri, paaiškinkit, nežinau, kaip daryti?

Ačiū

Oi! Palaukit, o kaip gi su dividendais vokiečiui akcininkui? Ar su jais irgi kas nors turėjo būti kitaip? O kaip?

Beieškodama kažko panašaus į man iškilusią problemėlę, atradau šią temą, maždaug atitinkančią manajį klausimą, tačiau atsakymo visdėlto neaptikau nei čia, nei kitose panašiose temose. Gal tiesiog pražiopsojau? Jei taip - gal kas padėtų susirasti? O jei ne- gal kas turi panašią situaciją ir galėtų pakomentuoti, kap man elgtis?

O situacija būtų tokia: šefas - vienintelis įmonės akcininkas nori sau išsinuomoto buto išlaidas apmokėti iš firmos pinigų.
1. Ar tai teisėta?
2. Kokie galimi varjantai dėl įforminimo (nuomos sutartis tiesiog su nuomotoju; ar direktoriaus jau su savo įmone?)
3. Kokie turėtų būti mokami mokesčiai (GPM? ...?)
4. Ką daryti, kad sąnaudas galima būtų pripažinti leidžiamais atskaitymais apskaičiuojant pelno mokestį?

Būkit geri, pakomentuokit kas nors?

O kodėl norite priskaičiuoti 18%? Juk tarptautinis transportavimo paslaugos apmokestinamos 0% PVM?

Ačiū nieko_sau už išsamų paaiškinimą. Taip išeina, kad ten grynai autoriaus interpretacija.

nieko_sau, norėjau pasitikslinti, kodėl skaičiuoji to mėnesio minimalų vid. DU būtent tokiu būdu, kadangi radau AAMA priede-sąsiuvinyje Nr.12, 2002m (žinau, kad DK dabar naujas, bet ar atostoginių apskaičiavimo taisyklės iš principo nepasikeitė?), 123 psl. štai ką: <...> Visais atvejais, skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, darbuotojo dienos (valandos) vidutinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už vidurkio skaičiavimo mėnesį Vyriausybės patvirtintą minimalų darbo užmokestį - valandinį ar jo pagrindu apskaičiuotą minimalų dienos atlygį. <...>

Jeigu aš teisingai suprantu, tai min. vid DU reikėtų skaičiuoti taip: 2.53x8=20.24Lt

Atsiprašau, jei esu neteisi ir prašau paaiškinti, kokiu dok. remiantis reikia skaičiuoti taip, kaip skaičiuoja nieko_sau.

Iš anksto dėkoju.

Ne Saulele viena pirmą kartą balansą daro, yra ir daugiau tokių. Norėjau paklausti, ar reikia priduoti formas, jeigu jos tuščios?Turiu omeny formą Z arba VB?

Loreta, ar įrašą datuoji rugsėjo mėn data, t.y, ta pačia, kuria išrašyta sąskaita?
Mūsų įmonėje ryšių sąnaudos maždaug vienodos kiekvieną mėnesį, tai turbūt nieko baisaus, jei įrašau sąskaitos data, o metų gale sukoreguosiu. Kaip manot?

Kai bandžiau žaisti su datom (panasiai, kaip nieko_sau), visai buvau susipainiojus. Bet tikriausiai dėl patirties trūkumo.

Manau, 91 straipsnio 3 dalies 1 punktu. Ar ne?

O šiap tai ir aš turiu klausimėlį: jei nuneši prašymą įskaityti, ar iškart ir užskaito, ar įmonė turi gauti kokį pranešimą iš VMI?

Būkit geri, atsakykit, ką? Man irgi tai aktualu...

O žiūrekit, jeigu atostogų išeina nuo 8.1? Nuo kurių mėnesių skaičiuoti vidurkį? Ar pirmiau pasiskaičiuoti 7 mėn algą ir tada vidurkį pagal 5,6,7, ar iškart atostoginius pagal 4,5,6?

Ačiū IrenaR!

Skaičiuojant atostoginius, iš DU išskaičiavau per daug GPM. Gaunasi, kad žmogus gavo per mažai DU, o GPM pervesta per daug. Dabar reikia perskaičiuoti. Labai prašau, patarkit, kaip tokiu atveju pildyti DU apskaitos žiniaraštį, kokią pažymą surašyti ir kaip sukoresponduoti sąskaitas? Ačiū

Ačiū Rasele, kad atsiliepei. Mano įmonė teikia paslaugas ir turiu omeny, kad kai kurių sąnaudų negaliu tiesiogiai priskirti vienam ar kitam užsakymui. Va, ir tokias sąnaudas kaupiu 604... sąskaitose. Ar tu skirstai tokias paskui, tarkim, kiek jų teko konkretiems užsakymams (parduotoms prekėms?)

Mielieji, nejaugi niekas nedirba su Skaita 2000? Ar tiesiog dabar neturit laiko? Padėki prašau, papasakokit, kaip darot?

Sveiki visi! Maciau forumą, kuriame buvo aptarta apskaitos programa Skaita (Windows). Gal kas nors galėtų man padėti? Prašau paaiškinti, kaip paskirstyti netiesiogines išlaidas?

O ar dedant į antrą klasę vis tiek būtina surašyti pajamavimo dokumentą?

Labai prašau, tik nesijuokit iš mano klausimo, tiesiog neturėjau normalios praktikos, todėl ir kyla tokių: "prekės turi būti užpajamuotos" - jei tos prekės skirtos ne pardavimui, o tik įmonės reikmėms - ar reikia surašinėti kažkokį specialų pajamavimo dokumentą, ar užtenka sąskaitos faktūros?

O sakykit prašau, ar galima be įgaliojimo tik pagal KIO iš įmonės kasos kitos įmonės darbuotojui - vairuotojui kompensuoti jo pasienyje sumokėtą mokestį pasienio vet tarnybai pagal sąskaitą, išrašytą mūsų įmonės vardu?