Na kas nors....padėkit...

Sveiki. Ar kas galetų pakomentuoti dėl konvertavimo iš litų į eurus. Nes jei padarau konvertavimą - D/2712 eurai, K/2711 banko pinigai - rodoma lyg buciau gavus as tuos pinigus:) ne ge rai:)
Gal kas galėtų paaškint?
Aciu.

As truputi nukrypsiu: kas žino, kaip rivileje elgiamasi su prekemis pagal važtaraščius(konsignacija).
Kaip sask. plane susikūrti užbalansine sąskaitą??? Aš tik vieną prekę ypatinga turiu, o šiaip nėra daugiau\tų konsignacijų. Gal kas žino kokį kitokį būdą šią apskaitą suvesti.

Ačiū...

Lyg ir aiskiai cia destoma apie komandiruotpinigiu nemokejima, bet man norisi konkreciau: direktorius i Amerika menesiui isvaziuoja, kaip ir komandiruote, bet dienpinigiu atsisako. Kompensuojme tik bilieto kaina. Amerikoje atlikines kazkoki institutui svarbu darba. Kaip galiu pagristi dienpinigiu nemokejima.(ju tikrai daug per menesi susidarytu, o ju mes ir tiek neturim:))

Tai suprantama, bet ar abejose eilutese rodyti vieną automobilį, o tai nebus traktuojama, kad įmonėje du atomobiliai, ar deklaracijoje tik rodomi vartotojų kieiai.
(nezinau, gal nenusišnekėjau, neaiškiai gal destau mintį)

Gal kas pasufleruotų del atomobilių su benzinu ir dujomis. Jei jis vienas, o i deklaraciją reikia pildyti atskiromis eilutemis???
Iš ankso dėkinga

Aciū...pagaliau "dabėgo":)

Tai man nebūtina sudengti transporto, t.y.
D/4486 - 635,88 ar tiesei į 6 kl transportą priskyrt?
D/2431 - 114,46
K/4431 - 750,34

O Estams

D/6000 - 12000
K/2014 - 12000
D/2411 -20716,80
K/501 - 20716,80
D/2014 - 1035,84 už transportą
K/501??? - 1035,84
Jei dar kas turėtų kantrybės, tai visam gyvenimui žinočiau:(

Ar galėčiau tikėtis pagalbos:Transporto saskaita iš TNT 635,88 Lt už parduotos į Estiją prekės gabenimą, mūsų sąskaitoje Estams už transportą -1035,84 Lt suma. Taigi, kas viršaus-pajamos, o kokia korespondencija...nesusitvarkau.

Gerai būtų, kad kas dar pacituotu, bet aš taip išsiaiškinau ir taip darau.

,Kompiuterio nusidevėjimas D/6112 76,67
10 mėn K/1263 76,67
Gautas finansavimas-dotacija D/3421 766,78
Kompensuotos sąnaudos - dotac K/641 766,78

Nezinau ar aisku, bet gale metu as taip sudengiu.[/quote]

Kompiuterio pradinė vertė D/ 2.761,20 Lt

,Kompiuterio nusidevėjimas 6112 76,67
10 mėn 1263 76,67
Gautas finansavimas-dotacija 3421 766,78
Kompensuotos sąnaudos - dotac 641 766,78

Nezinau ar aisku, bet gale metu as taip sudengiu.

Trumpai:FR0471 forma pildosi su fizinių asmenų išmokėjimais nuo 290 ar pasikeitė pagal 320.
Aciu
PS:as eilinį kartą nerandu informacijos. O gal kas nuorodą nurodytų.

Labai aciū tau Tatu.

(bet kodel tie buhalteriai naktim nemiega:)

O man jau akys išdžiuvo nuo spoksojimo i kompa tax'e. Paprasta, bet nezinau ar galiu moketi 15,60 Lt darbuotojai, kuri buvo Vilniuje 3 d. kursuose, bet miegojo pas teta. Ar skaitosi, kad ji kiekviena diena vazinejo ir tada moketi po 7,8 Lt. Taip...man geda, kad nesusigaudau

Dar prie to pačio...ar jei automobilis su panauda naudojamas retsykiais, pvz. i metus 4-ris kartus, tai ar reikalingi spidometro parodymai ar tipo isvažiuojant buvo tiek, o grįžus tiek...ar kitaip kaip nors?

Labai prašau.... Atsiliepkit...

Kad iki rytojaus isgyvenčiau ir nenumirčiau, gal kas gali pakomentuoti ka as galejau buti pridarius. Norėjau atsidaryti pabandymams nauja programos versija, o kai nesiseke paspaudinejau mygtukus virsuje.... ir dingo mano 2-jų metų duomenys??? O paspaudžiau "Įmonė pagal nutilėjimą". Atsiliepkit kas nors, nes pražilsiu iki rytojau, kada galėsiu paklausti "rivilistų".

Taip. Iš trijų mėn. prieš tai dirbtų valandų dalinam trijų mėn. uždirbtą darbo užmokestį.

Cia as vėl i rapie tą patį. Gal atsirastu žinančių apie euro sąskaitų suvedimą ir jų sudengimą atsiskaitant, nes as viska litais verčiau, taip gavosi...

Sveiki
Aš taip pat turiu klausimą apie eurus: kaip pajamuot pirkimą eurais ir kaip po to atlikti išmokėjimą (neigiami valiutų pasik.ir pan.). Nesuprantu kaip tvarkosi rivilėje bankas eurais.

Sveiki
Skaitau sodros puslapį, bet neižvelgiu kiek % reikia mokėt už dienpinigius(tie kur virš leidžiamų..) ar visus 3%+30,98% ar tik 30,98%.
Ačiu.

Sveiki
Gal kas aiskiau nei VMI galetu paaiskinti apie dienpinigių apmokestinimą. Jei direktorius uždirba 500,00 Lt puse etato dirbdamas, o gavo už 5-ias dienas užsienyje 800,00 Lt tai kaip tokį komentarą suprasti...... "išmokėtų dienpinigių bendra suma per mėnesį neviršija 50 % darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija minimaliosios mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, neviršijantį minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3." Tai man kaip ir reikėtų 800-(500*50%)=550 Lt apmokestinti 27% GPM ir 33.98% sodros???
Iš anksto dėkinga.

Sveiki
Aš tuoj su ta Rivile isprotėsiu. Ir su Navision dirbau, ir su Butentą, ir su Pragmą... bet toji Rivile. Niekaip aš jos negaliu perprasti. Nei vienos drauges, draugiu drauges neturiu, kuri dirbtų su Rivilę, neturiu ko paklausti. Labai prasau, gal kas galetų skirti truputi brangaus savo laiko ir mane pamokyti. Skolinga nelikčiau.

Nekantriai laukiu Jūsų atsiliepimų el. pastu: kukute@gmail.com adresu arba tel.nr. 861687546
PS: turiu už 2006 m. susivesti viską ir fin.atskaitomybę suspėti padaryti

Sveiki
Pasmus per visus metus tik vienas daiktas buvo atvežtas ant europaletes. Kitos jokios pakuotes nera. Ar del to vieno vnt. reiketu ka daryti.
Aciu.....

PS:atsiprasau,kad cia neatsakymas:(

Sveiki
Pradedu tvarkyti naujai įsikūrusią UAB. Praktikos neturiu pilnos buhalterijos tvarkyme, tik dalinę. Taigi, taip dalinai dirbdama atitolau nuo kredito ir debeto. Ar bendrajame žurnale turėčiau pradėti nuo D/2klasė - pinigai banke, o K/3klasė - įsatatinis kapitalas. O kaip su steigimo islaidom - ar visos bus įskaitytos ir kaip savininke-direktorė juo gali atsiimti, papraščiausiai nuiimti nuo saskaitos ir avansine po to pristatyti. O BŽ kaip turėtų atrodyti???
Jei mašina su panaudos sutartimi, kada kas turi būti pradėta, koks įsakįmas del kuro ąnaudų, kuro lapai....
Prasau uzveskite ant kelio......iš ankstom ačiū

Sveiki
Gan kvailai jaučiuosi, nes tokio dalyko nežinau: jei šiandien - paskutinę mėn. dieną, atlaidžiu darbuotoją, tai jam už nepanaudotas atostogas turiu skaičiuoti už 3 paskutinius mėn. Taigi - ar galiu traukti rugsėjį į VDU ar reikia 6-8 mėn???
Iš anksto ačiū.

Gal kas nors kada nors????????

Norėčiau įsiterpti... ir pakalusti ko nors ar atostogos priklauso už terminuotos darbo sutarties laikotarpį, jei 1998.10.19 buvo sudaryta terminuota sutartis, o nuo 1999.01.04 pasirasyta nauja neterminuota darbo sutartis. Dabar nori darbuotojas sužinoti kiek dar jam yra atostogų, o aš mažumėle abėjoju....Tiek....:)
Iš anksto ačiū!

Jei dar Žydrius kur netoliese....tai dar apie darbą poilsio dienomis. Tabelio koduose būtent taip ir pažymėta, o kaip su priskaitymų - išskaitymų kodais. Ten daug "žvaigždučių" ir skaičiukų, o kokie priklauso šiai eilutei, nes kai įrašau į tabelį, tai programa visai nekreipia dėmesio į tą mano įrašą ir skaičiuoja tik dirbtas įprastai valandas, viršvalandžius (1,5 karto), o ta 1 diena iš 8 val ??? Jos nerodo...
Gal dar atsirastų lašelis laiko ir kantrybės:)

As prisijungčiau prie Virgasiaus ir apie DU turėčiau klausimą:
"butent'oje" įvedžiau naują eilutę:priemoka už darbą poilsio dieną. Įvesti įvedžiau, bet ji neveiksni. Kur kokį ženkliuką uždėti ar varnelę, kad ji veiktų.Neskaičiuoja to "viršdarbio" ir daryk ką nori...
Tikiuosi pagalbos.