sf pvz

gali būti pajamuojamos tik gavus tiekėjo SF, o tas jūsų atveju nesutampa su apsipirkimo eshope momentu

Pasiskaityti kaip ir nėra kur. Bet SF parašius tarifą 18- ir išskiria PVM. O taikant maržą

dėl PVM SF pavadinimo ("...visa, kas turi rekvizitus... gali būti pripažinta PVM SF...")[/quote

SF apmokėjimo terminas vienas, o sutartyje - kitas. Kuo vadovaujantis turėčiau skaičiuoti

. Situacija: perkamos prekės už grynus, gaunami čekiukai, o gale mėnesio visų čekiukų sumai išrašoma viena SF

Gal kas galit pagelbėt, KONTO programoje reikia įvesti PVM SF, kad būtų matoma išsiūstų PVM SF

[quote=Devi]Susimakalavau su Kreditiniais dokumentais.
Situacija:

Išrašyta PVM sf klientui

sutartis, kurioje tai yra numatyta.
[/quote]

Mažytis netikslumas - kaip tik nereikia nei SF nei PVM SF

stambus ir matytųsi, kad čia viskas paskui darašyta. tiesiog sf tekste parašysiu, kad čia už to žmogaus

[quote=ziile]Labas vakaras,
gal kas galetu patarti, kaip pasidaryti toki SF registra, kad i ji

Nežinau ar tai labai didelė klaida, bet PVM sf mes išrašome tada, kai prekes klientas parduoda

[color=red][/color][size=18][/size]


Už mus PVM SF išrašo Estijos UAB. Neturiu jokios sutarties

[quote=Niemand]Klaida SQL sakinyje, kuris jama SF vertes, tiksliau programinio apvalinimo

saskaitas faktūras (SF) iš tiekėjų, o kaip kitur ir iš kur SB žinot , kad jūs gavot SF ?

atsiskaitymo ir SF išrašymo kas pusę metų? Numatant už ką atsakingas buhalteris? SF apskaitos programoje suveda