kuro korteles

. Įrišti į bylą tik tas dvi korteles? ir Taip kasmet archyvuoti po kelis lapus į bylą?
Gal kas patarsit.

vedate kokias nors pirkėjų korteles, suvestines
Ten, kur matosi konkretus pirkėjas, ten turi matytis

Dabar visi VB skyriai, tamr tarpe aptarnaujantis korteles, yra apjungti vienu pavadinimu - Vilniaus

Ego korteles neturiu, mano vyras turi paemes, bet nelabai kada naudojosi.
As turiu issiemusi

nevedamos įmoneje atsargu korteles o SF uždedamas bendras antkainis gautoms prekėms . Ar ūkinių

tik žiniaraščio Nr.), taip dėl GPM ir kitų patikrinimų man buvo patogiau. Dabar vedu į korteles ir

"-"+"
Gaunu "Naujos korteles įvedimas", bet "Įsigijimo vertės" langelis neaktyvus ir nėra įsigijimo datos ir

gaminiams medžiagos tos pačios, skiriasi kiekiai- Kaip nokopijuoti tas korteles, kad liktų tik kiekius

Kažkaip suabejojau. Atlyginimas už sausį buvo pervedamas į korteles. Tai kaip tai parodyti KONTO

) - kiekvienas gali pats ir pasigaminti [/quote]

Aš irgi už korteles, bet kaip tu, Tatu, savo plasnojantį

pagal sutarties numerį, o pagal abėcėlę. Aš sudėjau darbuotojų korteles pagal Jūsų principą, o kai

[quote=leliuks]
Gauta sąskaita iš užsienio iš PVM mokėtojos už darbuotojų korteles. Išrašyta su jų

Mūsiškiai turėjo kelias korteles, tai ir kelias sąskaitas gaudavo. O jūs rašote, kad mokate vieną

Tai pirmoje eileje kaip suprantu ruti buti ikelti DK likuciai?
Tada einu i Darbuotoju korteles ir