nuomos avansas

vienbalsiai sutarėme susitikime ir daugiau nuomonių nesu girdėjęs
[/quote]

o į šitą sumą avansas

KIO tiekėjui - sumokėtas avansas. Pasirašė tiekėjo direktorius, įrašytas KIO-yje tiekėjo direktoriaus

(3,4528) ar kaip?
jeigu išduodamas avansas, tai sąskaita 2435, taip? tai abu vairuotojus suplakti į

D41x2001 = K42x2001 = 600Lt
3.Avansas tiekėjui: D2111101 = K2411xxx = 600Lt
4.Sąskaita iš

[quote=ausyte]Na padariau taip:
1. Sumokamas avansas
D-22 - 400 Lt.
K-271 - 400 Lt.

2. Gauta

[quote=ginn_ta]Jei avansas buvo išmokėtas, tačiaus neišskaitytas GPM ir įmonė paprastai DU sumoka

mokestį, kuris paprastai mokamas avansu. Pažiūrėkite, ar sumokėtas avansas "sudengtas" , kai yra gauta PVM

tam, pagrindas -avansas įmonės reikalams. O ten kur p r i e d ė l i s -ką rašyti?- avanso apyskaita nr

išankstinė sąskaitą, kurioje būtų nurodytas avansas. Dažniausiai prieš sutarties pasirašymą tiekėjai

atsiskaito vieneto vardu išduota banko kortele?
Tuo atveju, kai komandiruojamam darbuotojui avansas nėra

Vis tiek nieko nesuprantu.

1. Darbuotojui išduotas avansas:
D 2435 1000 Lt.
K 272 1000 Lt.
2

avansą už rugpjūtį 200Lt, o paskui atlyginimą už rugpjūtį tarkim 1000 rugsėjo 16 dieną. Tas avansas turi

[quote=Irinabuckis]
Pvz.: išmokėta "į rankas" gruodį avansas 1000 (už gruodį)+ premija 500

padaryti. Pasikartosiu, programoje Kasa - Funkcijos "Avansu apyskaita" matau, bet tas avansas buvo

pradžiai darbų bet jei užsakovas "kaip ir neduos" jokių darbų vykdyti - na nebus darbo. Tai šis avansas