Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

Pridavėt balansą pagal seną apskaitą ar pagal naują? Ačiū

Teikėm ne pilną o tik keturias formas (1,2,3 ir 4) ten praktiškai niekas nesikeičia ir tik jas paaiškinti reikėjo

Aš 1,3 ir 4 ir taip kas mėnesį pristatinėjau.O už ketvirtį dar ir 2 forma atsiranda.O tą antrą formą per Navision programą dabar galima padaryti.

Pas mus teikiama tik atspausdinta iš Navision pagal vykdomas programas ir visų programų suvestinė.

gal galit, kas padeti.
kai buvom seminare, tai pasake del tu atostoginiu kaupiniu, kad gruodzio 31 dienai pasidaryti.
sioje temoje radau, kaip tuos atostoginiu kaupinius skaiciuot, o jeigu pas mus toks atvejis buvo, kad skaiciavau zmogui tuos kaupinius nuo rugpjucio menesio, skaiciavau uz kiekviena menesi, o paskui gruodzio menesi jis atostgavo savaite laiko.
kaip cia ka daryti?

sveiki, gal pasakytumet ar tinkamai galvoju kaip priskaičiuoti autorinius atlyginimus pagal VSAFUS:
D 8712 kt.pasl.sąnaudos (autorinis +sodra)
K 6926 kt.mok.sumos darbuotojams
K 6922 mokėt.soc.dr.nuo autorinių

Dar teks pateikti ir finansines ataskaitas pagal 23 VSAFAS.

Sodrai nuo autorinių irgi naudojate 693 sąskaitą. Tik gal pasipildykite tam tikslui skirta subsąskaita.

Jei 2009 gruodžio mėn. atostogavo, tai pakoreguojate sukauptų tam asmeniui atostoginių sumą už 2009 metus ir jau registruojate 20009-12-31 būklei pakoreguotą sumą.

Gal kas galite padėti dėl PVM...Metų pradžiai atsikėlė likutis į sąskaitą "gautinas PVM" už priskaitytą skolą už suteiktas paslaugas per 2009 m. gruodžio mėn. Kai gavome įplaukas už suteiktas paslaugas,kaip turėjome sukontuoti PVM? Kai sukontuoju per "Mokėtinas PVM " 6930001, tada pakimba "Gautinas PVM".gal čia reikia kokio papildomo įrašo?

Šiaip gautinas susidaro, jei jūs perkate prekes ar paslaugas ir jų PVMą galite dėti į atskaitą. Ir kiekvieno mėnesio pabaigoje gautinas "sudengiamas" su mokėtinu. Ir kartais lieka likutis mokėtiname, kartais gautiname.

tai gal as tada netinkamai parinkau ir "6926 kt.moketinos sumos darbuotojams", gal tinktų 691 moketinos sumos tiekejams?

na juk ir darbuotojai gali dirbti pagal autorines sutartis. O kitiems (t.y.)ne jūsų darbuojams pasidarykite atskitrą sąskaitą, pvz. kiti mokėjimai 6953

gal kas galit parašyt kaip su prenumerata darėte. Į kokias sąskaitas padėjote ir kokias korespondencijas darėte kai nurašėte

Mes dalį sąskaitos už elektrą apmokame iš spec lėšų : pav. s-ta 1000 Lt. 800 Lt. apmokame iš biudžeto, o 200 Lt. iš spec. lėšų. Gal kas galite parašyt kaip kontuojate. Iš anksto ačiū

as is bibliotekos:)

Ačiū renata

Norėčiau pagalbos.Mes gauname pinigus iš savivaldybės pagal sąmatą į str.2.2.1.1.1.31 pagal 2010m programos sąmatą.Yra pasirašyta sutartis ir prie sutarties yra samata ir išsirstyta į straipsnius pvz. šildymas ,elektra, kt. prekės.Savivaldybei teikiam paraišką str.2.2.1.1.1.31,bet pinigus apmokam pagal sąskaitas už šildymą, kt .prekes.Kaip turėtų būti su sąnaudų apskaitymu, ar jas turime detalizuoti, ar viska rodyti prekių ir paslaugų naudojimas bendrai.

Prašau pagalbos.Gaunu sąskaitą už šiukšlių išvežimą 01-06 mėn. 600lt.Kokios turėtų būti korespondencijos gavus sąskaitą,pateikus paraišką visai sumai,gavus pinigėlius, ir kaip nurašinėti kiekvieną mėn. (išankstininis apmokėjimas).

Aš, kaip naujokėlis, daryčiau taip:
1.Paraiška: D222100х = K41x2001 = 600Lt
2.Įvykdyta paraiška: D2411ххх = K222100x = 600Lt
D41x2001 = K42x2001 = 600Lt
3.Avansas tiekėjui: D2111101 = K2411xxx = 600Lt
4.Sąskaita iš tiekėjo:D2123001 = K2111101 = 600Lt
5.Kiekvieną mėnesį: D8704ххх = K2123001 = 100Lt
D42x2002 = K702x001 = 100Lt

P.s.: panašiai,- prenumerata, draudimas ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.
Yra abejonių dėl 87xx sąskaitos, galbūt, kai kur naudot 88 grupę ??