sf serijos numeris

[quote=Rimute][quote=Norta][quote=Rimute]kas patars
Gavom SF už paslaugas72,00Lt.
D 6118

kurios mes perkame yra PVM moketojai. SF iš Lenkijos gauname be PVM, taj kaip suprantu FR0600 į 19

]
dekui, pavyko suinstaliuoti per mozila.

taciau dirbdama susiduriau su kita problema. ivedinejant sf

, kad galima patiems pasirašyti PVM SF save įsirašant į pirkėjus ir pajamuojant šią SF kaip gautą. Bet

Sveiki, buvau panašu klausimą uždavus forume apie pardavimo PVM SF, va man gavo irgi taip pat gal

tik SF:

Pavyzdys (paslaugos suteikimo momentas sutampa su atsiskaitymo momentu)•IV pagal pažymą

(grąžinuosi) ir deklaruoju, kada pvm sf datos;
2. Kai kompiuteris bus surinktas, rašau IT pasigaminimo aktą

dedu į atskaitą (grąžinuosi) ir deklaruoju, kada pvm sf datos;
2. Kai kompiuteris bus surinktas, rašau

pirkimo sutartis, aš PVM sf prirašyčiau pagrindines medžiagas ir paimčiau parašus ant PVM sf. Pagal tas

bz b LEFT JOIN serijos s ON s.Serijos_dok='Sąskaita - faktūra' AND LOCATE(s.Serija, b.Op_Dok)=1 AND

numeris, sudarytas iš ūkio subjekto, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo, kodo (arba ūkio subjekto kodo

dokumento pavadinimas;

2) apskaitos dokumento numeris;

3) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos

visutiniskai apie 50 lt pagal kiekviena SF. Nezinau kaip padaryti, kad viskas gautisi

Tarpinė versija 5.3.8+19

1. SF spausdinimas - eilučių šrifto nustatymas.
2. Invoice

prekė ištiesų buvo išvežta iš ES. Išrašysite SF, kur nurodysite, kodėl PVM -0.