i%C5%A1ankstinio mok%C4%97jimo s%C4%85skaita

juokinga, bet va koks klausimas iškilo: kur segt tą vienintelį CMR-ą - prie vežėjo s/f ar prie savos

[quote=aflex][quote=aflex]Sveiki

Jei zmogus po komandiruotes pateikia s/f ir kvitukus uzsienio

Atrodo vieną savo klaidą jau matau. Vietoj Shell("C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -f -t 01

Sveiki!
Gal kas galit padeti
Turiu sutvarkyti 2003 m s/f sugadintas kurias reikes priduoti

[quote=zytos]Kokią raidę rašyt tabely velykų dienai - P ar S?
Kažkokia kombinuota diena

reikalinga PVM s-f., o ir kitoms sąnaudoms pripažinti, jei suma viršija 500 Lt, reikia PVM s.-f.

Gavau iš vienos įmonės s/f , kadangi prekių nemažai, tai tęsinys antrame lape. Antras lapas

pažymiu S,
darbo valandos pradingsta. [/quote]

Pagal standartinį žymėjimą DP. Viršutinėje lentelėje

pasakius, pati neuždarinėjau, bet taip rašyčiau
[/quote]
Rašau suvestinės s-ta 390

[s='text-danger text-break'>s][/s][quote=Lapute123]
Sveiki,

kaip turėtų būti skaičiuojamas vidurkis (skaičiuojant

koreguotu ankstenės jau įvestos sąskaitos kainas ?
Tiekėjai išrašė s/f su neteisingomis kainomis, todėl

S/F numeriukas eina jau didesnis (taprasme, tos s/f kur ištryniau numerio nebelieka) kaip padaryti

PVM s-f, tada į programą netraukčiau s-f kurie per EKA, o jai vat vmi užprašytų na tada susivesčiau į

tax.lt, vieni traukia s/tos išrašymo data, kiti-kada s/ta gauta (mano atveju 2015-06-25)?
[/quote]
Aš

[s='text-danger text-break'>s][/s][quote=sosvika]
sveiki, ar visos saskaitos fakturos privalo buti su kliento parasu ? ar