Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Neleidžiami atskaitymai yra neatimami iš pajamų pelno mokesčio atžvilgiu.
Tarkim 2000 pajamos, 3000 sanaudos. Gauname (-1000) nuostolio. Jeigu 1500 sanaudų yra neleidžiami atskaitymai., tai nuo 500 mokėsime pelno mokestį.

taip, tik va visai susipainiuojau su pelnu ir kai neleidžiamų atskaitymų yra nemažai, pagrinde mano įmonė nuostolingai dirbo, visa praktika su nuostolias, o čia gavosi pelnas bet yra neleidžiamų atskaitymu, tai ir p-n ataskaita bandau pildyti ir bandau PLN204 pasitikrinimui, ir visiškai susipainiuojau

neleidžia man p-n prikabinti
tai suprantu kad pildant P/ N ataskaita bus taip pagal amadina skaičius
pajams 2000,
sąnaudos1500
tipinės veiklos nuostolis 1500

pelnas /nuostolis preiš apmoketinimas bus -1500
pelno mokestis bus 75
grynasis pelnas / nuostolis( -1425)

va taip?

ar teisingai ? padėkit man išsipainiuoti :)

pelno nuostolio ataskaitoje matosi finansinis pelnas/nuostolis, tai pajamos 2000 sąnaudos 3000 nuostolis prieš apmokestinimą 1000, paskaičiuosit pelno mokestį (užpildot PLN204), tada iš čia į pelno/nuostolio ataskaitą įrašot gautą pelno mokestį (75Lt) ir grynasis nuostolis bus 1075 Lt
pildant PLN204 jau matosi koks pelnas yra mokestinis, ir tik čia yra svarbu kur leidžiami kur neleidžiami atskaitymai...

labai labai ačiu,
tesiog galvojau kad negerai kažka darau kai p/n atskaitohje kai pelnas prieš apmokestinima, nuostolis rašau apskaičiuota pelno mok suma, ir galutinai vėl nuostolis.

suprtau ačiu už paaiškinimus :)

Pelno (nuostolių) ataskaitoje surašomos visos įmonės sanaudos (ir leidžiami atskaitymai ir neleidžiami), gauname finansinį pelną arba nuostolį. Pildant PLN204 įrašome neapmokestinamas pajamas ir neleidžiamus atskaitymus, gauname mokestinį pelną arba nuostolį. Ten gauname ir pelno mokestį, kurį įrašome į Pelno (nuostolių) ataskaitą. Paskutinėje eilutėje gauname nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį (po apmokestinimo pelno mokesčiu)

taip taip jau dabar suprantu, , na situacija kad vadovas pamatė nuostoli pelno nuostolio ataskaitoje o ir pelno mokestis priskaičiuotas, ir vat jam kilo įtarimų kad taip negali buti kad priskaičiuotas pelno mokestis kai yra nuostolis, , o gaunasi priskaičiuoti nes yra neleidžiami atskaitymai didesni už gauta nuostoli veiklos


ačiu nuoširdžiai jums

PLN204S vykdymo išlaidos neleidžiami atskaitymai. kokį kodą renkatės?

Sveiki, norėčiau paklausti, ar pildant PLN204A reikia rodyti individualios įmonės savininkui išmokėtus pinigus asmeninėms išlaidoms (02 kodu) ir pinigus išmokėtus iš praėjusių metų pelno (27 kodu)? Jei taip, gal galite parašyti kokioje eilutėje. Atleiskite už nemokšiškumą

PLN204A formos PLN204Lpriede skaitykit visas eilutes, kol rasit apmokestinamos sodra sumos.
Išmokos iš pelno neradau kad reikėtų jas rodyti.

Nuoširdžiai dėkinga Jums už atsakymą.

Pildau deklaraciją, pakeista šiais metais ir nebeatkasu, kur parodyti atostogų kaupimus kurie per 2014 tapo leidžiami atskaitymai? Ar gerai jei nurodysiu 32 laukelyje?

Taip, lygtai nėra daugiau kur

Labas rytas, pildau deklaraciją ir man išmeta klaidą:

KLAIDA:VB Skripto modulio klaida-2146828275 (Type mismatch: [string: "5,0"]) eilutėje 2436.

Spustelėjus ant jos nerodo kur klaida, o pagal tai kas parašyta nieko nesuprantu. Gal kam buvo tokia situacija? Ko šitas daiktas iš manęs nori

iš naujo atsisiunčiau formą, per naują supildžiau ir tos klaidos nebemetė

rasta kad 2013 metai nebuvo apskaitoje apskaityta paradvimų , dabar užfiksota pardavimai 2014 metais kaip klaidų taisymas, pildant PLN , ar teisingai kad šitą suma įrašau į Z prieda? ar iš vis man jos nereiktų pelno deklaracijoje rodyti o patikslinti tik 2013 metų pelno deklaracija?

Prie ko čia Z priedas (Neapmokestinamosios pajamos)?
Tikslinti reikia 2013m. PLN - čia greičiausiai ne tik apmokestinamasis pelnas keisis, bet ir PVM.

na jo gal tikrai tas priedas ne prie ko, bet pvz 2014 metais tada šitos pajamops niekur netiuri atsispindėti?
PVm ne neišlis pardavimai su 0 PVM

2013 metų pajamos turi atsispindėti 2013 metų PLN. Rašyk buhalterinę pažymą ir tikslink.
www.aat.lt/index.php?id=286
7 VAS.
Ir mūsų tax tema apie klaidų taisymą
tax.lt/temos/1414-praeitu-metu-klaidu...