Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Ačiū labai labai.

IĮ paskolino UAB tam tikrą sumą. Sutartyje numatyta, kad UAB moka kiekvieną mėn. 1 proc. nuo paskolintos sumos. Ar šios pajamos yra įtraukiamos į pelno mokesčio bazę (pajamas) ar ne?

Taip.

Įdomu kodėl buvusi buhalterė PLN įrašė 27 langelyje.

Gal JA sumaišė su FA

Kuo toliau į mišką tuo daugiau malkų.
Pateiktos FR0711, kad savininkas paskolino pinigų IĮ, priskaičiuotos palūkanos, aišku įtraukta į sąnaudas. Jos nėra mažos, tai gerokai sumažėjo PLN.
Klaidos nuo 2013 m.
Mes tvarkom tik nuo 2016 m. Kadangi reikia skubiai pateikti PLN, tai suvedžiau 2015 m., kadangi buhalterė neturi laiko. Keičiu ir kaupimo principą, pinigų man kažkokia nesąmonė.
Net galva pradėjo skaudėti.
Galiu pasakyti, kad ne mano periodas ir lai duoda buvusias susitvarkyti
Bet abejoju ar taisys. Ir ką dabar daryti. Nesinori viską taip palikti aišku.

sveiki,
2015 m. gautos kreditines saskaitos (del valiutu skirtumu permoketa) uz 2005 m. Įsitraukiau kaip pajamas, nes kitaip nesugalvoju. Ar tai bus neapmokestinamos pajamos PLN204Z 15 kodas?

Sveiki, gal galite parašyti kokiu kodu reikia įrašyti draudimo sąnaudas į PLN204S priedą?

Tai perskaitot visus ir kai nerandat tiksliai tokio pavadinimo kokio reikia dedat į kitus (31) neleidžiamus atskaitymus..

Galima į 31 galima, į 22 langelį (jeigu tai draudimo išmoka už patirtus nuostolius). Išmoka- neapmokestinamos pajamos, sąnaudos pagal tą išmoką- neapmokestinamoms pajamoms tenkančios sąnaudos.

Tai buvo draudimo išmoka ir tą sumą įrašiau į 22 langelį.

Dar noriu pasiklausti jeigu buvo atostogų rezervo sumažėjimas, kaip man neigiamą sumą įrašyti į PLN204S priedą?

PLN204A Individuali įmonė. 25 proc. neleidžiamų atskaitymų nuo reprezentacijos įrašiau į 26 eilutę - neleidžiami atskaitymai. Bet šita suma "pradingsta", iš pajamų atima leidžiamus atskaitymus ir apmokestina. Bet neleidžiamų atskaitymų priedo nėra. Tai kaip man tą apmokestinamą pelną padidinti? Ačiū

L priede rašomi tik leidžiami atskaitymai, todėl reprz. sąnaudų 25% L priede neturi būti.

Imone 2015 m mokejo avansini PM 400€
Klausimas : ar reikia i PLN204 itraukti AV PM?

Skaitom deklaraciją ir ieškome langelio avansinis PM, tokio nėra, reiškia, kad atskirai sumokėtas PM nerodomas. Rodoma tai , ką apskaičiuoja, visą PM.
Avansiniai PM mokėjimai deklaruojami atskira deklaracija.

Tai musu imonei bus PM permoka ir 2016 06 01d MANO VMI ja matysime

Sveiki. Va ir man taspats kaip gerb. Dargana 17 rašo. Aš ir pildau PLN204A ir įrašau į 26 eilutę neleidžiamus atskaitymus (jų L priede nėra),o su jais niekas "nepadaroma". Pagal mane tai juos turi programa pripliusuoti ir didėti apmokestinamas pelnas. Ką aš ne taip darau? Informaciją apie pildymą skaitau,bet nieko nėra,tik kad įrašyti į 26 eilutę. Kas galite padėkite-prašau.

Ir kodėl turėtų didėti apmokestinamas pelnas, gal užtenka, kad nemažėja?

Aš kai rankiniu būdu pasiskaičiuoju susidėstau, kai iš pajamų išminusuoju sąnaudas (be neleidžiamų atsk.) gaunu sumą apmokestinamas pelnas. Bet pagal mane tie neleidžiami atskaitymai tai turi didinti apmokestinamą pelną....Ar aš jau visai pasimečiau. Čia IĮ ir be programos dirba-viskas rankiniu būdu daroma.

Jo, visai pasimetei, negerai šventą dieną dirbti :)