xvijox rašė:
wolf rašė:
Taip Jūsų pastaba laiku, perskaičius PMĮ 30 str. 4 d. supratau kad kaip tik reikia taikyti 70 proc.
O aš supratau, kad kaip tik nereikia
45 eil. rašot 900 ir PM gaunasi 0 eur
Mane pataisys, jei ne taip
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
Išmokant apmokestinamuosius dividendus:
• Deklaracija FR0640 apie apmokestinamųjų dividendų
išmokėjimą Lietuvos ar užsienio vienetui ar jų gavimą iš
užsienio vieneto ir pelno mokesčio apskaičiavimą
pateikiama vietos mokesčio administratoriui ne vėliau kaip
iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo
išmokėti ar gauti, 10 dienos.
• Deklaracija FR0640 apie apmokestinamųjų dividendų
išmokėjimą Lietuvos ar užsienio vienetui ar jų gavimą iš
užsienio vieneto ir pelno mokesčio apskaičiavimą
pateikiama vietos mokesčio administratoriui ne vėliau kaip
iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo
išmokėti ar gauti, 10 dienos.
Nesuskaičiuoju:
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.
Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.
Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?
xvijox rašė:
wolf rašė:
Taip Jūsų pastaba laiku, perskaičius PMĮ 30 str. 4 d. supratau kad kaip tik reikia taikyti 70 proc.
Na ne. Jei galite taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą, tuomet nuostolį įtraukiate ir pelną sumažinate 100 proc. Atsiverskite pelno mokesčio komentaro 315 psl, kur pamatysite tai iliustruojant labai aiškų pavyzdį.
Serebro rašė:
Nejau niekas neatlikote perskaičiavimo? Galvoju ar gerai deklaravau ir paskaičiavau pelno mokestį, jei iš s priedo ištryniau sodros įmokų neleidžiamus atskaitymus, kurie buvo įrašyti, kai rezervas nebuvo perskaičiuotas
ir taip, ir anaip galvoju, bet nepasitikiu savo logika šioje vietoje 
Serebro rašė:
Serebro rašė:
Nejau niekas neatlikote perskaičiavimo? Galvoju ar gerai deklaravau ir paskaičiavau pelno mokestį, jei iš s priedo ištryniau sodros įmokų neleidžiamus atskaitymus, kurie buvo įrašyti, kai rezervas nebuvo perskaičiuotas
ir taip, ir anaip galvoju, bet nepasitikiu savo logika šioje vietoje
Bandau susidoroti pati: po pamąstymų ir skaičiavimų, galvoju, kad 590 eur įrašau į 32 eil., o s priede turiu palikti 2018 m. perskaičiuotus pagal naują tarifą sodros neleidžiamus atskaitymus. Nes perskaičiuodama finansinio pelno neįtakoju, bet mokestinis pelnas turi sumažėti ant 590 eur. Bet dalis neleidžiamų liks-1,77 sodros įmokų. Tai ta sodros 1,77 proc neleidžiamų dalis ir turi atsispindėti s priede ir padidinti mokestinį pelną
#1430049
2021-02-25 14:22
Violeta151
Pildau PLN204U
2020 m gavome subsidija mikroįmonėms pvz. 1000 eur.
Tai bus apmokestinamos pajamos (Kita veikla).
į kurį PLN204 laukelį įrašyti tą subsidiją 1000 eur?
2020 m gavome subsidija mikroįmonėms pvz. 1000 eur.
Tai bus apmokestinamos pajamos (Kita veikla).
į kurį PLN204 laukelį įrašyti tą subsidiją 1000 eur?
#1430055
2021-02-25 23:29
Violeta151
tai rašyti prie prekių ir paslaugų pardavimo pajamų?
Diskusijos
-
Sąskaitų korespondencija
apie 11 valandų |
failai: 52 |
Mone8759 » 20888
-
PVM tarp ES valstybiu
apie 23 valandų |
failai: 39 |
gyvate » 5137
-
Atostoginiai
2 dienų |
failai: 0 |
Axis » 41
-
Buhalterinė programa "Centas"
2 dienų |
failai: 232 |
Leliukas » 23386
-
Apmokėjimas už šventines naktines darbo valandas. Kiek kartų reikia didinti darbo užmokestį ?
3 dienų |
failai: 6 |
Auriuke86 » 763
-
Aiškinamasis raštas
3 dienų |
failai: 7 |
jorja » 135
-
Kompensacija už nepanaudotas atostogas
3 dienų |
failai: 65 |
dassi » 4062
-
Ligos pašalpa iš darbdavio 2d
3 dienų |
failai: 6 |
Whagati » 2084
-
Skolų nurašymas/ beviltiškos skolos
4 dienų |
failai: 5 |
astuleee » 475
-
Barkodų skaitymas
4 dienų |
failai: 0 |
astuleee » 2
-
Darbo laikas
4 dienų |
failai: 19 |
regina70 » 2343
-
Programa "Būtent"
5 dienų |
failai: 13 |
gyvate » 2029
-
Rivilė
5 dienų |
failai: 315 |
digin » 15546
-
Ryanair lėktuvo bilietų įtraukimas į sąnaudas
6 dienų |
failai: 0 |
nebuhalteris » 2
-
Pvm sąskaita-faktūra
6 dienų |
failai: 45 |
allana » 6387
-
Vyr. buhalterio pavadavimas
7 dienų |
failai: 0 |
astuleee » 247
-
IV suteiktos paslaugos, neišrašytos sąskaitos, mokesčių deklaracijos pildymas
7 dienų |
failai: 0 |
Gita1 » 6
-
Ilgalaikio turto remontas
7 dienų |
failai: 3 |
astuleee » 284
-
Asociacijos
7 dienų |
failai: 50 |
judaskinas » 3590
-
Mažoji bendrija
9 dienų |
failai: 53 |
virbuh » 7571
-
Atsiskaitymas grynais pinigais iki 5000EUR (nuo lapkričio 1d.)
9 dienų |
failai: 0 |
virbuh » 5
-
Atvykimo išmoka / Išmoka pritraukus darbuotoją UĮ 48 (1) / 48 (2) str
11 dienų |
failai: 0 |
wolf » 2
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
11 dienų |
failai: 77 |
allana » 9120
-
60 VDU, Sodra (S50) ir pereinamųjų mėnesių problemos
11 dienų |
failai: 0 |
wolf » 4
-
Atvirkštinis PVM
11 dienų |
failai: 0 |
agni752 » 1
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
| Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. | 0.03 % |
| Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. | 0,00013699 % |
| Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-06-01 |
225,84 € |
| Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2023-01-01 |
5.14 € / 840 € |
Įmonių finansinių ataskaitų duomenys
Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
| Įmonė |
|---|
|
Birštva, MB
,
305563429
, PVM k. LT100013508112
Medžiotojų g. 1, Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. 97360
275 tūkst. € / 56,3 tūkst. €
|
|
Madiks projektai, UAB
,
300093477
Kauno r. sav. Garliavos m. S. Lozoraičio g. 4-15
35,1 tūkst. € / -25,5 tūkst. €
|
|
INC, UAB
,
300514912
, PVM k. LT100002445017
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 125
1,41 mln. € / 22,6 tūkst. €
|
|
Grojus, UAB
,
304975636
, PVM k. LT100013589215
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Žalgirio g. 5-2
284 tūkst. € / 29,7 tūkst. €
|
|
Lenarus, MB
,
304992475
A. Vivulskio g. 22-34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03115
250 € / -9 €
|
|
TEK kompanija, UAB
,
304832225
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Teatro g. 11-1
1,28 mln. € / 42,7 tūkst. €
|
|
Klubas Erelis
,
305676302
J. Gruodžio g. 17, Kauno m., Kauno m. sav. 44293
200 €
|
|
Blandum, UAB
,
303426951
, PVM k. LT100009111519
Vilniaus r. sav. Riešės sen. Raudondvario k. Žirgų g. 18-5
22,5 tūkst. € / 3,67 tūkst. €
|
|
Baltijos spektras, UAB
,
303071386
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Varšuvos g. 6-7
|
|
Reklamuokis, UAB
,
305836739
, PVM k. LT100014230115
Tauragė Šiaurės g. 14
32,9 tūkst. € / 172 €
|
|
Komanditinė ūkinė bendrija
,
302820733
Lvivo g. 25, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09320
4,39 mln. € / 4,43 mln. €
|
|
Data House, UAB
,
300529024
, PVM k. LT100004718517
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 1
1,19 mln. € / 332 tūkst. €
|
|
Elogika, MB
,
304215149
, PVM k. LT100010031310
Ateities g. 34-4, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 37318
56,8 tūkst. € / 24,2 tūkst. €
|
|
STELAS, UAB
,
302725057
, PVM k. LT100006696412
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 102-17
479 tūkst. € / -125 tūkst. €
|
|
Inovacijų projektai, MB
,
304597880
, PVM k. LT100012708412
Zizų g. 2, Jadagonių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav. 53401
148 tūkst. € / 26,9 tūkst. €
|