allana
1504
#1424429 2020-05-22 17:49 allana

xvijox rašė:



wolf rašė:


Aišku kas dirba tas neklysta - bet skaitau aš Jūs ir darosi keista. Kodėl po patarimo, kuris nelogiškas ir neteisingas eina automatinis sutikimas ir Valio begu dirbti ... iškarto nekyla abejoniu ? ir PMĮ 30 str. 4 d. ne autoritetas ?


Taip Jūsų pastaba laiku, perskaičius PMĮ 30 str. 4 d. supratau kad kaip tik reikia taikyti 70 proc. smile



O aš supratau, kad kaip tik nereikia
45 eil. rašot 900 ir PM gaunasi 0 eur
Mane pataisys, jei ne taip smile

Inga0119
85
#1424458 2020-05-25 15:26 Inga0119
Sveiki, įmonė UAB išmokėjo akcininkams dividendus (fiziniams asmenims) , deklaravo metinėje gyventojų pajamų deklaracijoje. ar dividendų išmokėjimas turi atsispindėti metinėje pelno mokesčio deklaracijoje ?

lllaima
415
1   #1424463 2020-05-26 09:34 lllaima
Išmokant apmokestinamuosius dividendus:
• Deklaracija FR0640 apie apmokestinamųjų dividendų
išmokėjimą Lietuvos ar užsienio vienetui ar jų gavimą iš
užsienio vieneto ir pelno mokesčio apskaičiavimą
pateikiama vietos mokesčio administratoriui ne vėliau kaip
iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo
išmokėti ar gauti, 10 dienos.

Serebro
2664
#1424598 2020-05-29 13:29 Serebro
Nesuskaičiuoju:
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.

Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?

jagsvaja
220
#1424689 2020-06-03 13:55 jagsvaja
Laba diena,
pildant PLN204 formą metą klaidą dėl 52 eilutės -KLAIDA: 52 laukelyje įrašyta suma turi sutapti su 52A ir 52B laukelių reikšmių suma.. Ir nieko neleidžia taisyti ar įrašyti. Ar ir jums taip buvo ir ką reikia daryti, nes pateikti su klaida neleidžia...


Lari
1076
#1424691 2020-06-03 13:58 Lari

www.tax.lt/temos/12102-del-metiniu-pelno-mokescio-deklaraciju-pln204-pln204a-pln04n-pln204u-formu/250#1422538


jagsvaja rašė:


Laba diena,
pildant PLN204 formą metą klaidą dėl 52 eilutės -KLAIDA: 52 laukelyje įrašyta suma turi sutapti su 52A ir 52B laukelių reikšmių suma.. Ir nieko neleidžia taisyti ar įrašyti. Ar ir jums taip buvo ir ką reikia daryti, nes pateikti su klaida neleidžia...



Serebro
2664
#1424884 2020-06-11 12:14 Serebro redaguota: 2020-06-11 12-21

xvijox rašė:



wolf rašė:


Aišku kas dirba tas neklysta - bet skaitau aš Jūs ir darosi keista. Kodėl po patarimo, kuris nelogiškas ir neteisingas eina automatinis sutikimas ir Valio begu dirbti ... iškarto nekyla abejoniu ? ir PMĮ 30 str. 4 d. ne autoritetas ?


Taip Jūsų pastaba laiku, perskaičius PMĮ 30 str. 4 d. supratau kad kaip tik reikia taikyti 70 proc. smile



Na ne. Jei galite taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą, tuomet nuostolį įtraukiate ir pelną sumažinate 100 proc. Atsiverskite pelno mokesčio komentaro 315 psl, kur pamatysite tai iliustruojant labai aiškų pavyzdį.

Serebro
2664
#1424886 2020-06-11 12:36 Serebro

Serebro rašė:


Nesuskaičiuoju:
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.

Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?


Nejau niekas neatlikote perskaičiavimo? Galvoju ar gerai deklaravau ir paskaičiavau pelno mokestį, jei iš s priedo ištryniau sodros įmokų neleidžiamus atskaitymus, kurie buvo įrašyti, kai rezervas nebuvo perskaičiuotas smile ir taip, ir anaip galvoju, bet nepasitikiu savo logika šioje vietoje smile

Serebro
2664
#1424907 2020-06-12 10:43 Serebro

Serebro rašė:



Serebro rašė:


Nesuskaičiuoju:
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.

Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?


Nejau niekas neatlikote perskaičiavimo? Galvoju ar gerai deklaravau ir paskaičiavau pelno mokestį, jei iš s priedo ištryniau sodros įmokų neleidžiamus atskaitymus, kurie buvo įrašyti, kai rezervas nebuvo perskaičiuotas smile ir taip, ir anaip galvoju, bet nepasitikiu savo logika šioje vietoje smile


Bandau susidoroti pati: po pamąstymų ir skaičiavimų, galvoju, kad 590 eur įrašau į 32 eil., o s priede turiu palikti 2018 m. perskaičiuotus pagal naują tarifą sodros neleidžiamus atskaitymus. Nes perskaičiuodama finansinio pelno neįtakoju, bet mokestinis pelnas turi sumažėti ant 590 eur. Bet dalis neleidžiamų liks-1,77 sodros įmokų. Tai ta sodros 1,77 proc neleidžiamų dalis ir turi atsispindėti s priede ir padidinti mokestinį pelną smile

Serebro
2664
#1424925 2020-06-12 13:36 Serebro
visiškai pasimečiau ir nebesuprantu ką man daryti su tuo s priedu ir jame nurodytais neperskaičiuotais neleidžiamais, kuriuos dar už 2018 m. deklaravau pernais, kai rezervo neperskaičiavau...


ol7
22
#1425454 2020-07-07 11:03 ol7
Reikia pagalbos.Deklaracijoje PLN204A 33eil. leidžiama atskaityti paramos sumą dvigubą.O programoje parama dviguba nerodoma.Kokį sąskaitų korespondenciją būtų kad parodyti dvigubą paramą.

Gita1
8050
1   #1425456 2020-07-07 11:43 Gita1
Nelabai suprantu prie ko programa ir deklaracija? Apskaitos pelnas ir mokestinis pelnas yra skirtingi dalykai..

ol7
22
#1425460 2020-07-07 12:09 ol7

Gita1 rašė:


Nelabai suprantu prie ko programa ir deklaracija? Apskaitos pelnas ir mokestinis pelnas yra skirtingi dalykai..


Šitą dalyką aš suprantu,bet pas mane programa kai uždaro 5,6kl. priskaito PM kuris neatitinka dėl paramos dvigubo atskaitymo

Gita1
8050
1   #1425466 2020-07-07 15:13 Gita1
Tada jums reikia į jūsų programos temą eiti.. gal ten ką pakomentuos..

Serebro
2664
#1426111 2020-08-11 12:02 Serebro
Ar buvo tokių, kurie perskaičiavo atostogų rezervą 2019-01-01 ir tikslino pln204 už 2018 metus?


Violeta151
666
#1430049 2021-02-25 14:22 Violeta151
Pildau PLN204U
2020 m gavome subsidija mikroįmonėms pvz. 1000 eur.
Tai bus apmokestinamos pajamos (Kita veikla).

į kurį PLN204 laukelį įrašyti tą subsidiją 1000 eur?

allana
1504
#1430054 2021-02-25 21:48 allana
O kodėl norite ją atskirai nuo kitų pajamų parodyti?

Violeta151
666
#1430055 2021-02-25 23:29 Violeta151
tai rašyti prie prekių ir paslaugų pardavimo pajamų?

ilona1201
154
#1430152 2021-03-03 13:03 ilona1201
Laba diena, visai galva susisuko, sakykite ar galima beviltišką skolą rašyti į 35 eilutę (įrodymus turime), bet kai tą skolą pripažinome abejotina ji nebuvo įtraukta į S priedą 09 kodu.

lijanna
125
1   #1430158 2021-03-03 16:36 lijanna

Violeta151 rašė:


Pildau PLN204U
2020 m gavome subsidija mikroįmonėms pvz. 1000 eur.
Tai bus apmokestinamos pajamos (Kita veikla).

į kurį PLN204 laukelį įrašyti tą subsidiją 1000 eur?



Apskaitoje tą subsidiją teisingai priskyrėte kitos veiklos pajamoms ir tai yra apmokestinamos pajamos. PLN204 deklaracijoje ši suma nėra kažkaip išskiriama, o įrašoma į 18 laukelį, kaip ir kitos pajamos.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Aldonos Skėraitytės fondas Himalajai
Justiniškių g. 78-46, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05233
2018 - 2019 -
Melioracijos sistemų naudotojų asociacija Lubinai
Liepų g. 2, Eigirdžių mst., Degaičių sen., Telšių r. sav. 88126
2020 - 2020 -
Racionalūs sprendimai, UAB
R. Kalantos g. 169B-3, Kauno m., Kauno m. sav. 52326
2015 - 2020 2018 - 2022
Duonos riekė, MB
Rokiškio g. 1, Pandėlio k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav. 42379
2018 - 2020 2019 - 2022
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos Klaipėdos apskrities skyrius - -
REGIN ENGINEERING, MB
Antakalnio g. 37-22, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10312
2020 - 2020 -
Medpliusa, UAB
Baltų pr. 193A-23, Kauno m., Kauno m. sav. 47120
2015 - 2019 2018 - 2022
NAMO AKYS, UAB
Justiniškių g. 36-20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05241
2015 - 2020 2018 - 2022
D. Bumblauskienės individuali įmonė - -
Antano Stasiulio individuali įmonė
Audruvės g. 3A, Joniškio m., Joniškio sen., Joniškio r. sav. 84155
- 2018 - 2020
Runasta, UAB
Laisvės pr. 60, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05120
2016 - 2020 2021 - 2022
Viktorija, Viktoro Misevič Įmonės Parduotuvė
Dainų g. 21-21, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78278
- 2018 - 2018
Rivaidis, UAB
B. Brazdžionio g. 23, Kauno m., Kauno m. sav. 48184
2015 - 2020 2018 - 2022
S. Bradūno individuali įmonė ABSTRAKCIJA
Vilniaus m. sav.
- 2018 - 2022
Irtomsta, UAB
Laukininkų g. 16-5, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95142
2015 - 2020 2018 - 2022