Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

I
Inga0119 87
2020-05-25 15:26 Inga0119
Sveiki, įmonė UAB išmokėjo akcininkams dividendus (fiziniams asmenims) , deklaravo metinėje gyventojų pajamų deklaracijoje. ar dividendų išmokėjimas turi atsispindėti metinėje pelno mokesčio deklaracijoje ?
L
lllaima 430
1 2020-05-26 09:34 lllaima
Išmokant apmokestinamuosius dividendus:
• Deklaracija FR0640 apie apmokestinamųjų dividendų
išmokėjimą Lietuvos ar užsienio vienetui ar jų gavimą iš
užsienio vieneto ir pelno mokesčio apskaičiavimą
pateikiama vietos mokesčio administratoriui ne vėliau kaip
iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo
išmokėti ar gauti, 10 dienos.
Serebro Serebro 2697
2020-05-29 13:29 Serebro
Nesuskaičiuoju:
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.

Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?
jagsvaja jagsvaja 226
2020-06-03 13:55 jagsvaja
Laba diena,
pildant PLN204 formą metą klaidą dėl 52 eilutės -KLAIDA: 52 laukelyje įrašyta suma turi sutapti su 52A ir 52B laukelių reikšmių suma.. Ir nieko neleidžia taisyti ar įrašyti. Ar ir jums taip buvo ir ką reikia daryti, nes pateikti su klaida neleidžia...
L
Lari 1106
2020-06-03 13:58 Lari

tax.lt/temos/12102-del-metiniu-pelno-...


jagsvaja rašė:
Laba diena,
pildant PLN204 formą metą klaidą dėl 52 eilutės -KLAIDA: 52 laukelyje įrašyta suma turi sutapti su 52A ir 52B laukelių reikšmių suma.. Ir nieko neleidžia taisyti ar įrašyti. Ar ir jums taip buvo ir ką reikia daryti, nes pateikti su klaida neleidžia...

Serebro Serebro 2697
2020-06-11 12:14 Serebro 2020-06-11 12-21

xvijox rašė:

wolf rašė:
Aišku kas dirba tas neklysta - bet skaitau aš Jūs ir darosi keista. Kodėl po patarimo, kuris nelogiškas ir neteisingas eina automatinis sutikimas ir Valio begu dirbti ... iškarto nekyla abejoniu ? ir PMĮ 30 str. 4 d. ne autoritetas ?

Taip Jūsų pastaba laiku, perskaičius PMĮ 30 str. 4 d. supratau kad kaip tik reikia taikyti 70 proc. smile


Na ne. Jei galite taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą, tuomet nuostolį įtraukiate ir pelną sumažinate 100 proc. Atsiverskite pelno mokesčio komentaro 315 psl, kur pamatysite tai iliustruojant labai aiškų pavyzdį.
Serebro Serebro 2697
2020-06-11 12:36 Serebro

Serebro rašė:
Nesuskaičiuoju:
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.

Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?

Nejau niekas neatlikote perskaičiavimo? Galvoju ar gerai deklaravau ir paskaičiavau pelno mokestį, jei iš s priedo ištryniau sodros įmokų neleidžiamus atskaitymus, kurie buvo įrašyti, kai rezervas nebuvo perskaičiuotas smile ir taip, ir anaip galvoju, bet nepasitikiu savo logika šioje vietoje smile
Serebro Serebro 2697
2020-06-12 10:43 Serebro

Serebro rašė:

Serebro rašė:
Nesuskaičiuoju:
Atostogų rezervą perskaičiavus 2019-01-01 gaunu, kad
D 63041 atostoginių kaupinių sąnaudas 590,28 eur
K 6402 Neleidžiamus atskaitymus 590,28 eur.

Kaip atvaizduoti pln204? Į 32 eil. rašau 590 eur. S priede ištrinti parodytus neleidžiamus atskaitymus sodros įmokoms nuo kaupinių?

Nejau niekas neatlikote perskaičiavimo? Galvoju ar gerai deklaravau ir paskaičiavau pelno mokestį, jei iš s priedo ištryniau sodros įmokų neleidžiamus atskaitymus, kurie buvo įrašyti, kai rezervas nebuvo perskaičiuotas smile ir taip, ir anaip galvoju, bet nepasitikiu savo logika šioje vietoje smile

Bandau susidoroti pati: po pamąstymų ir skaičiavimų, galvoju, kad 590 eur įrašau į 32 eil., o s priede turiu palikti 2018 m. perskaičiuotus pagal naują tarifą sodros neleidžiamus atskaitymus. Nes perskaičiuodama finansinio pelno neįtakoju, bet mokestinis pelnas turi sumažėti ant 590 eur. Bet dalis neleidžiamų liks-1,77 sodros įmokų. Tai ta sodros 1,77 proc neleidžiamų dalis ir turi atsispindėti s priede ir padidinti mokestinį pelną smile
Serebro Serebro 2697
2020-06-12 13:36 Serebro
visiškai pasimečiau ir nebesuprantu ką man daryti su tuo s priedu ir jame nurodytais neperskaičiuotais neleidžiamais, kuriuos dar už 2018 m. deklaravau pernais, kai rezervo neperskaičiavau...
O
ol7 23
2020-07-07 11:03 ol7
Reikia pagalbos.Deklaracijoje PLN204A 33eil. leidžiama atskaityti paramos sumą dvigubą.O programoje parama dviguba nerodoma.Kokį sąskaitų korespondenciją būtų kad parodyti dvigubą paramą.
Gita1 Gita1 8404
1 2020-07-07 11:43 Gita1
Nelabai suprantu prie ko programa ir deklaracija? Apskaitos pelnas ir mokestinis pelnas yra skirtingi dalykai..
O
ol7 23
2020-07-07 12:09 ol7

Gita1 rašė:
Nelabai suprantu prie ko programa ir deklaracija? Apskaitos pelnas ir mokestinis pelnas yra skirtingi dalykai..

Šitą dalyką aš suprantu,bet pas mane programa kai uždaro 5,6kl. priskaito PM kuris neatitinka dėl paramos dvigubo atskaitymo
Gita1 Gita1 8404
1 2020-07-07 15:13 Gita1
Tada jums reikia į jūsų programos temą eiti.. gal ten ką pakomentuos..
Serebro Serebro 2697
2020-08-11 12:02 Serebro
Ar buvo tokių, kurie perskaičiavo atostogų rezervą 2019-01-01 ir tikslino pln204 už 2018 metus?
2021-02-25 14:22 Violeta151
Pildau PLN204U
2020 m gavome subsidija mikroįmonėms pvz. 1000 eur.
Tai bus apmokestinamos pajamos (Kita veikla).

į kurį PLN204 laukelį įrašyti tą subsidiją 1000 eur?
allana allana 1559
2021-02-25 21:48 allana
O kodėl norite ją atskirai nuo kitų pajamų parodyti?
2021-02-25 23:29 Violeta151
tai rašyti prie prekių ir paslaugų pardavimo pajamų?
I
ilona1201 171
2021-03-03 13:03 ilona1201
Laba diena, visai galva susisuko, sakykite ar galima beviltišką skolą rašyti į 35 eilutę (įrodymus turime), bet kai tą skolą pripažinome abejotina ji nebuvo įtraukta į S priedą 09 kodu.
lijanna lijanna 124
1 2021-03-03 16:36 lijanna

Violeta151 rašė:
Pildau PLN204U
2020 m gavome subsidija mikroįmonėms pvz. 1000 eur.
Tai bus apmokestinamos pajamos (Kita veikla).

į kurį PLN204 laukelį įrašyti tą subsidiją 1000 eur?


Apskaitoje tą subsidiją teisingai priskyrėte kitos veiklos pajamoms ir tai yra apmokestinamos pajamos. PLN204 deklaracijoje ši suma nėra kažkaip išskiriama, o įrašoma į 18 laukelį, kaip ir kitos pajamos.
I
ilona1201 171
2021-03-04 12:07 ilona1201

lijanna rašė:

Violeta151 rašė:
Pildau PLN204U
2020 m gavome subsidija mikroįmonėms pvz. 1000 eur.
Tai bus apmokestinamos pajamos (Kita veikla).

į kurį PLN204 laukelį įrašyti tą subsidiją 1000 eur?


Apskaitoje tą subsidiją teisingai priskyrėte kitos veiklos pajamoms ir tai yra apmokestinamos pajamos. PLN204 deklaracijoje ši suma nėra kažkaip išskiriama, o įrašoma į 18 laukelį, kaip ir kitos pajamos.

Labas, o gautos subsidijos už prastovas ir po prastovų ar jų nereikia išskirti PLN204
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui