Sąskaitų korespondencija

Ai.. tai as panaudojant kazkokia suma rodau tik K27XX ta kredito saskaita, ir nelieciu 4XXX sask. - ja Rodau tik tada, kai grazinu palukanas su imokom, ane..? Tada viskas bus ok.? Banko(kredito) sask. Sutaps visad su israsu, o 4 kl. Su tiek kiek esam skoloj dar. Ar gerai jau supratau?

Teisingai

Saunu. Labai labai didelis ir nuosirdus dekui :) teoriskai supratau, dabar praktiskai padaryt liks ir ziuret ar viskas gaunasi. :)

Sveiki proto bokštai. Jau man visai smegenys išdžiuvo. Gal kas pagelbėsit. Ar kas su Omniteliu turit reikalų,kai "imami "telefonai išsimokėtinai 24 mėn. Telefonus pajamuoju kaip ilgalaikį ir skolą tiekėjams. O kur dėti PVM? Juk aš jį į atskaitą dėsiu kai išrašys sąskaitą kiekvieną mėnesį.Pvz. Telefonas 400 eu Pvm 84 eur viso 484 Šitą sumą išmokėsim per 24 mėnesius.

UAB nuomoja kelis butus.
Ar teisinga sąskaitų korespondencija už komunalinius:
D 6001 (komunaliniai mokesčiai)
K 4XXX

D 6118 (kaupimo fondas)
K 4XXX

Komunalinių išlaidų korespondencija gera, tuo tarpu dėl kaupimo lėšų korespondencija nežinau

Pagal PMĮ 17 str. 1 d. 6,9 punkto komentarą, kai įmonė veiklai nuomojasi turtą (patalpas) iš gyventojo, už gyventoją sumokėtos komunalinių paslaugų sąskaitose nurodytos „kaupiamosios lėšos“ (kaupiamosios lėšos – tai butų ir kitų patalpų savininkų privalomos kaupti lėšos, kurios bus skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius pastatų naudojimo ir priežiūros reikalavimus) laikomos gyventojo turto nuomos pajamomis, todėl jeigu įmonė kompensuoja jas gyventojui, t. y. patalpų nuomotojui, „kaupiamosios lėšos“ gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik tokiu atveju, jeigu tokios išlaidos priskiriamos šio asmens suteiktos nuomos paslaugos kainai, t. y. sudarytoje nuomos paslaugų teikimo sutartyje turi būti numatyta, kad „kaupiamosios lėšos“ sudaro nuomos kainos dalį.

Vadovas mėgsta iš įmonės sąskaitos mokėti už asmeninius pirkinius.
Tenka viską kabinti ant atskaitingo.
O dabar vienas tiekėjas išrašė kreditinę ir grąžino į įmonės sąskaitą nedidelę pinigų sumą.
Tai tuomet gaunasi:
D 27XX
K 2435

1. Jūsų pateiktoje situacijoje visų pirma aiškiai matomi 2 ūkiniai įvykiai:
a) kreditinės sąskaitos išrašymas;
b) grynųjų pinigų įnešimas.
Todėl su viena korespondencija niekaip neapsieisite, teks apskaitoje registruoti abu ūkinius įvykius.
2. Neaišku tas K 2435. Šioje sąskaitoje registruojama pinigų judėjimas įmonės darbuotojų, kuriems suteiktos atskaitingų asmenų teisės ir pareigos. Santykiai su teikėjais joje tikrai negali būti rodomi.

Sveiki,
Mūsų įmonė iš klientų buvo gavusi išankstinį apmokėjimą už paslaugas 7000 eurų (4441 - iš pirkėjų gauti išankstiniai apmokėjimai). darbų buvo atlikta už 5020,88 ir liko nepadarytų darbų už 1979,12 eurų. Klientai mus padavė į teismą, kad nepadaryti darbai iki galo, ir darbai padaryti nekokybiškai, bet darbai buvo atlikti kokybiškai, samdėme ekspertizę, kuri nustatė kad darbai buvo atlikti kokybiškai, ekspertizei ir papildomiems darbams išleidome 5373,20 eurų (buvo nurašyta į teisines sąnaudas), teismas iš dalies tenkino kliento prašymą, mes jam turime grąžinti įsiskolinimą o jis mums turi apmokėti ekspertizės ir papildomas išlaidas, realiai jis mums turi grąžinti 5373,20-1979,12=3394.04eur.
Debetas - (kokia sąskaita?)- 1979,12eur.
Kreditas- 4441- 1979,12eur.
Debetas - 243 (kitos gautinos sumos)- 3394,04Eur.
Kreditas - 61125 (teisinės sąnaudos)- 3394,04eur.
nebelabai žinau ką čia daryti?

D 243 (kitos gautinos sumos)- 3394,04
D 4441- 1979,12
K 61125 (teisinės sąnaudos)- 5373,16

Ačiū už pagalbą, dar norėjau sužinoti, Į sąnaudas buvo įtraukta 2015m. tai kai dabar aš jas mažinsiu, man teisinės sąnaudos bus minusinės, nieko čia tokio?

Viskas gerai, nes teismų maratonas kartais tęsiasi net kelis metus, tai niekaip negalite žinoti kaip pasibaigs bylos nagrinėjimas.

Gerai, labai ačiū už pagalbą

Sveiki,
Įsigijom Taršos leidimą, pradėjom pirkti ir parduoti plėvelės atliekas. Nupirkom plėvelės atliekų, gavom faktūrą ir pardavėm tas atliekas perdirbėjui ir išrašėm faktūrą. Kokios būtų korespondencijos, nes pagal perdirbėjo svėrimą kiekiai skiriasi?

Sveiki, Kažkaip užstrigau su korespondenciją. Kur dėti išleistą akredityvą? Akredityvas leistas iš nuosavų pinigų (bankas iš banko sąskaitos nurašė (rezervavo) akredityvo sumą)

Ar teisingai mąstau, kad galėčiau dėti į 274 sąskaitą Pinigų ekvivalentai

Galbūt jau tikrai pasenusi ir nusibodusi tema, bet dar noriu įsitnkinti 100 proc, tai klausiu, kokia būtų korespondencija registruojant konvertavimo sąnaudas iš litų į eurus?

Laba, pirmąkart gavau pirkimo sąskaitą angliai. Leidimai akcizui yra. Sąskaitoje pažymėtas anglių kiekis ir antra eilutė akcizas (anglies kiekis tonomis) ir 0 proc. Ar pajamuotis turiu ir akcizą kaip kokią paslaugą? Ar čia žiniai dėl deklaravimo? Parduodant gyventojams, įmonėms taip pat turiu įrašyti akcizą atskira eilute?
Ačiū

Sveiki, įmonėje dirbu nuo nuo 2016-02-15. įmonė nuo praėjusių metų vasaros bylinėjasi su atleistu darbuotoju, praėjusią savaitę pralaimėjom teismą ir mums priteisė sumokėti buvusiam darbuotojui 500 eurų jo bylinėjimosi išlaidų, bei 234 eurų vidutinio darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčius už pradelstą laikotarpį. Kaip čia viskas turėtų atrodyti buhalteriškai?

Sąnaudos, neleidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu.

Jo, sąnaudas dėsiu į neleidžiamus, o kažin į kokią sąskaitą dėti tuos 234 eurus vidutinio darbo užmokesčio, neatskaičius mokesčius už pradelstą laikotarpį?