i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

Sveiki, kaip reikėtų pateikti išrašomą PVM sąsk. faktūrą per i.SAF sistemą...

PVZ.:

Tarkim jei sutarties kaina 100 eur. su PVM., galutinė sąskaita bus pateikta gruodžio mėnesį po darbų įvykdymo.
Tačiau lapkričio mėnesį buvo išrašytas 20 Eur avansas.

Tai kaip pateikti i.SAF išrašomų sąskaitų sistemą? Ar už lapkritį (išrašytą avansą) neteikti duomenų, o pateikti gruodžo mėnesį uz visą išrasytą sumą (100 Eur)?

Ar lapritį pateikti i.SAF avnasini mokejima 20 eur ir gruodi likusiam 100 Eur.?


Ačiū, labai pagelbėtumėt :)

ISAF registruojamos PVM Sąskaitos faktūros.
Jei avansui ji išrašyta - teikiate.

Apturėjau tokią situaciją
Išrašiau sąskaitą užsienio ambasadai (VAT neturi)
Kokie niuansai, kokie kodai klasifikatoriaus ? Jei nurodysiu lietuvišką adresą su Rumunijos įmonės kodu- iSAF nepraeis?

Sveiki,

jei išrašytos sąskaitos numeracija per klaidą kartojasi, kaip galima ištaisyti klaidą, nes teikiant į i'saf numeracija dubliuosis..

Ačiū

Man atrodo, kad sistema į tai nereaguoja - turėjau tokį atvejį.

Ir aš turėjau - sureagavo.

O kaip pas save apskaitoje susitvarkyti? kad būtų teisinga numeracija? papildomai kažką parašyti tarkim jei 001 tai 001-1? ar palikti kaip yra?

Pas mane i.Mas registruose raudonuoja kiekvieną mėnesį, kad pardavėjas Telia nėra deklaravęs sąskaitų
Čia tik pas mane tai Gal jie kaip nors "mandriai" deklaruoja

Pas mane būna

Mums tai rodo, tik nesutampa apmokestinamoji vertė, nes neapmokestinamas sumas sudeda kartu su apmokestinamomis.

Sveiki. gavome iš registrų centro PVM sąsk. faktūrą, bet pagal PVM įstatymo 2str. 8 dalį tai ne ne PVM objektas. ar tinka klasifikatorius PVM 100?

Tinka.

Sveiki,

pirkom prekes iš Lenkijos, gavome sąskaitą.
Tos pačios sąskaitos pagrindu išrašėm sąskaitą Estams ir prekės iki mūsų neatvyko, o nukeliavo Estams.
Koks būtų PVM klasifikatoriaus kodas?

Paieškokite čia: (trikampė prekyba) PVM_klasifikatoriaus_kodų_naudojimo_pavyzdžiai.pdf

Dievulėliau mano, nu negaliu juk yra tel nr. 1882. Jie prisigalvoja, tegul ir sako, kokie klasifikatoriai .

Pirkimai s/f - Į Gaunami ISAF registrai
Pardavimų s/f - į išrašomi ISAF registrai

O kaip su grąžinimais?
Pirkimų gražinimai - išrašomi (Debetinė+) , gaunami (kreditinė-)
Pardavimų grąžinimai (kreditinė-) - išrašomi?

VMI konsultavo, kad visi grąžinimai eina su minuso ženklu. Jei gauname debetinį-prie gaunamų, jei išrašome kreditinę-prie Išrašomų. Jei išrašome debetinį-prie Išrašomų, jei gauname kreditinę-prie Gaunamų.

Ačiū

Gavau sąskaita iš bitės, kurioje yra suma apmokestinama pvm ir plius keli eur (ne pvm objektas)
susivedžiau bendra suma sąskaitos atitinka, tačiau ISAF meta klaida , vistiek pateikiau registra.
kaip darote tokiu atveju?

Turbūt apmokestinamąją vertę nurodėte kartu su ne PVM objektu.