Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo.
M
2004-12-24 10:46
Modestas
2011-09-11 03-35
Silena rašė: Delfi yra Pačiolio atsakymas į klausimą ,jei IĮ įmonė apskaitą vedė pinigų principu ir UAB toliau pinigų principu nešti 0475A.Aš manau jei IĮ vedė kaupimo principu ,kaip IĮ turėtų nešti 0475A ,bet jei pertvarkyta į UAB būtų 0475.Nešti vieną- 0475.Modestai gerai atradai,šitą aš skaičiau,kad nešti vieną deklaraciją pagal pildymo taisykles.Ir VMI atsakė yra pildymo taisyklės nešti 0475.Bet ar niekam neatrodo ,kad gali būti ir kitaip visi taip ir nešėt?VMI inspektoriai telefonu visi atsakinėjo skirtingai,vieni dvi ir 0475 ir 0475A,kiti 0475,treti 0475A.
Rezultatas tai tas pats galutiniame variante.....
Kaip pakonsultavo taip ir nešk - kokia čia problema - šventės
Silena rašė: Delfi yra Pačiolio atsakymas į klausimą ,jei IĮ įmonė apskaitą vedė pinigų principu ir UAB toliau pinigų principu nešti 0475A.Aš manau jei IĮ vedė kaupimo principu ,kaip IĮ turėtų nešti 0475A ,bet jei pertvarkyta į UAB būtų 0475.Nešti vieną- 0475.Modestai gerai atradai,šitą aš skaičiau,kad nešti vieną deklaraciją pagal pildymo taisykles.Ir VMI atsakė yra pildymo taisyklės nešti 0475.Bet ar niekam neatrodo ,kad gali būti ir kitaip visi taip ir nešėt?VMI inspektoriai telefonu visi atsakinėjo skirtingai,vieni dvi ir 0475 ir 0475A,kiti 0475,treti 0475A.
Rezultatas tai tas pats galutiniame variante.....
Kaip pakonsultavo taip ir nešk - kokia čia problema - šventės
L
2005-01-14 12:46
Lea_deleted
Vat kaip tyčia, prireikė FR0475, bet negaliu prie VMI tinklapio prisijungti. 
Gal kas galėtų įmesti failiuką? Būčiau labai dėkinga.
Gal kas galėtų įmesti failiuką? Būčiau labai dėkinga.
Gita1
8371
2005-01-14 13:56
Gita1
Pildau Fr 0475, gal galit kas pasakyt ar gerai darau:
II dalies 1 eilutėje rašau pajamas, kurios yra apmokestinamos minus sąnaudos, kurios yra leidžiami atskaitymai (gaunasi nuostolis).
4 eilutė delspinigiai Sodrai
7 eilutė Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurios yra neleidžiami atskaitymai
54 eilutė Visos pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų
Visur kitur pas mane įrašų nebus (išskyrus kur aritmetika)
II dalies 1 eilutėje rašau pajamas, kurios yra apmokestinamos minus sąnaudos, kurios yra leidžiami atskaitymai (gaunasi nuostolis).
4 eilutė delspinigiai Sodrai
7 eilutė Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurios yra neleidžiami atskaitymai
54 eilutė Visos pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų
Visur kitur pas mane įrašų nebus (išskyrus kur aritmetika)
M
2005-01-15 18:06
Modestas
2011-09-11 03-36
Gita1 rašė: Pildau Fr 0475, gal galit kas pasakyt ar gerai darau:
II dalies 1 eilutėje rašau pajamas, kurios yra apmokestinamos minus sąnaudos, kurios yra leidžiami atskaitymai (gaunasi nuostolis).4 eilutė delspinigiai Sodrai
7 eilutė Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurios yra neleidžiami atskaitymai
54 eilutė Visos pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų
Visur kitur pas mane įrašų nebus (išskyrus kur aritmetika)
Čia rašai iš pelno (nuostolio) ataskaitos finansinėje apskaitoje pripažintą pelną (nuostolį) (11 eilutė pelno (nuostolio) ataskaitoje), o tik po to koreguoji per eilutes neleidžiami, neapmokestinamos pajamos ir t.t.
Gita1 rašė: Pildau Fr 0475, gal galit kas pasakyt ar gerai darau:
II dalies 1 eilutėje rašau pajamas, kurios yra apmokestinamos minus sąnaudos, kurios yra leidžiami atskaitymai (gaunasi nuostolis).4 eilutė delspinigiai Sodrai
7 eilutė Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurios yra neleidžiami atskaitymai
54 eilutė Visos pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų
Visur kitur pas mane įrašų nebus (išskyrus kur aritmetika)
Čia rašai iš pelno (nuostolio) ataskaitos finansinėje apskaitoje pripažintą pelną (nuostolį) (11 eilutė pelno (nuostolio) ataskaitoje), o tik po to koreguoji per eilutes neleidžiami, neapmokestinamos pajamos ir t.t.
Gita1
8371
2005-01-17 15:02
Gita1
Dėkui! Va dabar jau gaunasi
Tik dar norėčiau pasitikslinti:
Jei 96% visų mūsų pajamų yra iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, tai II dalies 89 eilutėje bus nuostolis ir nieks neapmokestinama?
O į I dalies 16 eilutę rašosi absoliučiai visos pajamos?
Tik dar norėčiau pasitikslinti:
Jei 96% visų mūsų pajamų yra iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, tai II dalies 89 eilutėje bus nuostolis ir nieks neapmokestinama?
O į I dalies 16 eilutę rašosi absoliučiai visos pajamos?
Z
2005-01-27 10:28
zane
Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?
G
2005-01-27 12:32
Gob
2011-09-11 03-37
Modestas rašė:
laris rašė:
Gal galite padėti. Kokia bus korespondencija reprezentacinėms sąnaudoms. :
Suma be PVM 114,45, PVM 18 proc.20,60Lt. Suma su PVM 135,05. Ačiū.
K443 /135.05
D2431(75 proc.PVM)
D61X (75 proc. reprezent.sanaudos)
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai)
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami)
Skaičiukus susidėliosi
Dabar ziurekit. jeigu tos reprezentacijos buvo priskiriamos sanaudoms, ir man gavosi metu pabaigoj nuostolis. Ar nereikia dabar man tuos
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami), gal ir
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai) 25 procentus prideti, kad mazintu nuostoli. Sorry uz kvaiilus klausimus, bet dabar taip sumasciau? Ir manau, kad ta suma turi atsispindeti metineje pelno mokescio deklaracijoje reprezentacines islaidos virsijancios leidziamus atskaitymus. Prasau paaiskinkite.
laris rašė:
Gal galite padėti. Kokia bus korespondencija reprezentacinėms sąnaudoms. :
Suma be PVM 114,45, PVM 18 proc.20,60Lt. Suma su PVM 135,05. Ačiū.
K443 /135.05
D2431(75 proc.PVM)
D61X (75 proc. reprezent.sanaudos)
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai)
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami)
Skaičiukus susidėliosi
Dabar ziurekit. jeigu tos reprezentacijos buvo priskiriamos sanaudoms, ir man gavosi metu pabaigoj nuostolis. Ar nereikia dabar man tuos
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami), gal ir
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai) 25 procentus prideti, kad mazintu nuostoli. Sorry uz kvaiilus klausimus, bet dabar taip sumasciau? Ir manau, kad ta suma turi atsispindeti metineje pelno mokescio deklaracijoje reprezentacines islaidos virsijancios leidziamus atskaitymus. Prasau paaiskinkite.
Irmina
1876
2005-01-27 12:49
Irmina
2011-09-11 03-37
Gob rašė:
Dabar ziurekit. jeigu tos reprezentacijos buvo priskiriamos sanaudoms, ir man gavosi metu pabaigoj nuostolis. Ar nereikia dabar man tuos
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami), gal ir
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai) 25 procentus prideti, kad mazintu nuostoli. Sorry uz kvaiilus klausimus, bet dabar taip sumasciau? Ir manau, kad ta suma turi atsispindeti metineje pelno mokescio deklaracijoje reprezentacines islaidos virsijancios leidziamus atskaitymus. Prasau paaiskinkite.
Kažkaip tu čia susukai viską. P/N ataskaitoje 25% pasirodo veiklos sąnaudose. O pelno mokesčio deklaracijoje aišku turi atsispindėti, kaip neleidžiami atskaitymai, didinantys apmokestinamąjį pelną (ar mažinantys nuostolį)
Finansinėje apskaitoje tai sąnaudos, mokestinėje - neleidžiami atskaitymai.
Gob rašė:
Dabar ziurekit. jeigu tos reprezentacijos buvo priskiriamos sanaudoms, ir man gavosi metu pabaigoj nuostolis. Ar nereikia dabar man tuos
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami), gal ir
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai) 25 procentus prideti, kad mazintu nuostoli. Sorry uz kvaiilus klausimus, bet dabar taip sumasciau? Ir manau, kad ta suma turi atsispindeti metineje pelno mokescio deklaracijoje reprezentacines islaidos virsijancios leidziamus atskaitymus. Prasau paaiskinkite.
Kažkaip tu čia susukai viską. P/N ataskaitoje 25% pasirodo veiklos sąnaudose. O pelno mokesčio deklaracijoje aišku turi atsispindėti, kaip neleidžiami atskaitymai, didinantys apmokestinamąjį pelną (ar mažinantys nuostolį)
Finansinėje apskaitoje tai sąnaudos, mokestinėje - neleidžiami atskaitymai.
G
2005-01-27 13:48
Gob
2011-09-11 03-37
Irmina rašė:
Gob rašė:
Dabar ziurekit. jeigu tos reprezentacijos buvo priskiriamos sanaudoms, ir man gavosi metu pabaigoj nuostolis. Ar nereikia dabar man tuos
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami), gal ir
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai) 25 procentus prideti, kad mazintu nuostoli. Sorry uz kvaiilus klausimus, bet dabar taip sumasciau? Ir manau, kad ta suma turi atsispindeti metineje pelno mokescio deklaracijoje reprezentacines islaidos virsijancios leidziamus atskaitymus. Prasau paaiskinkite.
Kažkaip tu čia susukai viską. P/N ataskaitoje 25% pasirodo veiklos sąnaudose. O pelno mokesčio deklaracijoje aišku turi atsispindėti, kaip neleidžiami atskaitymai, didinantys apmokestinamąjį pelną (ar mažinantys nuostolį)
Finansinėje apskaitoje tai sąnaudos, mokestinėje - neleidžiami atskaitymai.
Tai viskas reiskias gerai, gerai paaiskinai, tik dar viena detale abi sias sumas:
b]D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami[/b]), gal ir
[b]D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai)
Irmina rašė:
Gob rašė:
Dabar ziurekit. jeigu tos reprezentacijos buvo priskiriamos sanaudoms, ir man gavosi metu pabaigoj nuostolis. Ar nereikia dabar man tuos
D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami), gal ir
D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai) 25 procentus prideti, kad mazintu nuostoli. Sorry uz kvaiilus klausimus, bet dabar taip sumasciau? Ir manau, kad ta suma turi atsispindeti metineje pelno mokescio deklaracijoje reprezentacines islaidos virsijancios leidziamus atskaitymus. Prasau paaiskinkite.
Kažkaip tu čia susukai viską. P/N ataskaitoje 25% pasirodo veiklos sąnaudose. O pelno mokesčio deklaracijoje aišku turi atsispindėti, kaip neleidžiami atskaitymai, didinantys apmokestinamąjį pelną (ar mažinantys nuostolį)
Finansinėje apskaitoje tai sąnaudos, mokestinėje - neleidžiami atskaitymai.
Tai viskas reiskias gerai, gerai paaiskinai, tik dar viena detale abi sias sumas:
b]D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami[/b]), gal ir
[b]D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai)
Irmina
1876
2005-01-27 13:53
Irmina
2011-09-11 03-37
Gob rašė:
Tai viskas reiskias gerai, gerai paaiskinai, tik dar viena detale abi sias sumas:
b]D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami[/b]), gal ir
[b]D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai)
Ir 25% sąnaudų ir 25% PVM - neleidžiami atskaitymai
Sėkmės
Gob rašė:
Tai viskas reiskias gerai, gerai paaiskinai, tik dar viena detale abi sias sumas:
b]D61XX (25 proc. reprezent. neleidžiami[/b]), gal ir
[b]D61xx(25 proc. PVM neleidžiami atskaitymai)
Ir 25% sąnaudų ir 25% PVM - neleidžiami atskaitymai
Sėkmės
Irmina
1876
G
2005-01-27 15:50
Gob
Zinai Irmina, pradejau tik siais metais buhalteriauti ir neperseniausiai vieno forumiecio paklausiau kuo skiriasi finansine nuo mokestines apskaitos, zinok siandien jau pradejau suprasti, po tavo paaiskinimo. Tobuleju ir deka forumieciu.
ir deka forumieciu.
Irmina
1876
2005-01-27 18:20
Irmina
2011-09-11 03-37
Gob rašė: Zinai Irmina, pradejau tik siais metais buhalteriauti ir neperseniausiai vieno forumiecio paklausiau kuo skiriasi finansine nuo mokestines apskaitos, zinok siandien jau pradejau suprasti, po tavo paaiskinimo. Tobuleju ir deka forumieciu.
Labai smagu girdėti Žinai, kartais atrodo, kad gerai žinai, bet kai čia kas paklausia ir nori atsakyti, tai turi pasikuisti po įstatymus, nutarimus ir pan., kad galėtum teisingai ir argumentuotai atsakyti. Aš manau, kad forumas reikalingas ir pradedantiems ir patyrusiems buhalteriams (ir ne tik buhalteriams), nes priverčia mąstyti. 
Gob rašė: Zinai Irmina, pradejau tik siais metais buhalteriauti ir neperseniausiai vieno forumiecio paklausiau kuo skiriasi finansine nuo mokestines apskaitos, zinok siandien jau pradejau suprasti, po tavo paaiskinimo. Tobuleju
ir deka forumieciu.Labai smagu girdėti
Žinai, kartais atrodo, kad gerai žinai, bet kai čia kas paklausia ir nori atsakyti, tai turi pasikuisti po įstatymus, nutarimus ir pan., kad galėtum teisingai ir argumentuotai atsakyti. Aš manau, kad forumas reikalingas ir pradedantiems ir patyrusiems buhalteriams (ir ne tik buhalteriams), nes priverčia mąstyti.
Z
2005-01-27 19:43
zane
2011-09-11 03-37
zane rašė: Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?
pasikartosiu, gal kas pasidalins protingom mintim:)
zane rašė: Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?
pasikartosiu, gal kas pasidalins protingom mintim:)
Kristiana__
8685
2005-01-28 07:22
Kristiana__
2011-09-11 03-37
zane rašė:
zane rašė: Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?
pasikartosiu, gal kas pasidalins protingom mintim:)
www.paciolis.lt/?cid=6399&details=1
Gal padės...
zane rašė:
zane rašė: Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?
pasikartosiu, gal kas pasidalins protingom mintim:)
www.paciolis.lt/?cid=6399&details=1
Gal padės...
Z
2005-01-28 09:44
zane
Ačiū, Kristiana, bet vistiek neaišku man dėl sukaupimų. Tame straipsnyje kalbama apie atidėjimus, o kaip dėl sukaupimų? Ar tai tikrai leidžiami atskaitymai?
R
2005-02-17 17:22
ruta2
Padekite 
. Kur rasti komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarima " dėl privalomo registruoti nekilnojamo ir kilnojamo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo"
. Kur rasti komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarima " dėl privalomo registruoti nekilnojamo ir kilnojamo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo"
H
2005-02-19 19:33
HEDA
Sveiki,
Pagelbėkit kas galit
Niekaip negaliu užpildyti FR 0475 formos kompiuteriu.Pildau Id.16 eilutę;IId. 1 eilutę; nuo 2 eilutės iki 76 eil. rodiklių nėra. 77 eilutė reikalinga pildymui, bet ji neaktyvuota. nuo 78 eil. iki 89 eil. rodiklių nėra,
91 eil. užpildžiau, nuo 92 iki 95 eil. rodiklų nėra, 96, 100,112,115 eilutės reikalingos pildymui, bet jos neaktyvuotos.
Kaip matot, yra pajamos, pelnas prieš apmokestinimą, 13% pelno mokesčio tarifas ir apskaičiuotas pelno mokestis, nuostolių nėra, neleidžiamų atskaitymų nėra.
Ką aš ne taip pildau?
Pagelbėkit kas galit
Niekaip negaliu užpildyti FR 0475 formos kompiuteriu.Pildau Id.16 eilutę;IId. 1 eilutę; nuo 2 eilutės iki 76 eil. rodiklių nėra. 77 eilutė reikalinga pildymui, bet ji neaktyvuota. nuo 78 eil. iki 89 eil. rodiklių nėra,
91 eil. užpildžiau, nuo 92 iki 95 eil. rodiklų nėra, 96, 100,112,115 eilutės reikalingos pildymui, bet jos neaktyvuotos.
Kaip matot, yra pajamos, pelnas prieš apmokestinimą, 13% pelno mokesčio tarifas ir apskaičiuotas pelno mokestis, nuostolių nėra, neleidžiamų atskaitymų nėra.
Ką aš ne taip pildau?
Violeta151
665
2005-02-21 14:48
Violeta151
2011-09-11 03-38
Kristiana__ rašė:
zane rašė:
zane rašė: Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?
pasikartosiu, gal kas pasidalins protingom mintim:)
www.paciolis.lt/?cid=6399&details=1
Gal padės...
Man irgi aktualus šis klausimas. Kaip su kaupimų atostoginiams sąnaudomis? Leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?
Kristiana__ rašė:
zane rašė:
zane rašė: Sveiki,
fin. atskaitomybėje padarėm sukaupimus už nepanaudotas atostogas, taip pat į sąnaudas įtraukėm ir mokestį SODRAI nuo šių sukaupimų. Ar tai yra leidžiami atskaitymai?
Taip pat sukaupėme premijas už 2004 m., kurios iki atskaitomybės sudarymo dar nebuvo išmokėtos. Tai ne atidėjimai, o sukaupimai.
Pelno deklracijoje 27 eilutėje yra atidėjimų sąnaudos, ar tai reikštų, kad visi sukaupimai yra leidžiami atskaitymai?
pasikartosiu, gal kas pasidalins protingom mintim:)
www.paciolis.lt/?cid=6399&details=1
Gal padės...
Man irgi aktualus šis klausimas. Kaip su kaupimų atostoginiams sąnaudomis? Leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui