Toje pačioje formoje varnelė atitinkama yra. Pati operacija veikia vienodai ir pajamoms, ir sąnaudoms, sąskaitos tik skiriasi.

Su atnaujinimu tas nesusiję, jei nustojo veikti, reiškia win kažkodėl uždraudė programai perrašinėti temp failą. Pabandykit jį ištrinti patys ir reiktų žiūrėti, kas ten win nutiko su vartotojo teisėmis.

Reikalingas išrašo pavyzdys su tokia operacija, nežinau, kaip bankas jas atvaizduoja.

Reikalingas išrašo pavyzdys, klaida reiškia, kad banko duomenyse kaip minimum įprastoje vietoje nenurodomas operacijos turinys/aprašymas.

Ta, kur papildoma, vadinasi ne darbo sutartis, o susitarimas dėl papildomo darbo. Gali būti ir toms pačioms pareigoms, bet nesuprantu, kam jums 60 val... Po poros trejeto savaičiu bus jau zombis. Nebent čia trumpam laikotarpiui ir su atostogomis po jo.

Taip, per 3 mėn. Jei grafikas pastoviai kinta, tai reiškia, kad taikoma suminė nepaisant įforminimo.
Galima, bet pranešimas apie grafiką prieš 5 d.d., o pakeitimas pranešus prieš 2 atitinkamo darbuotojo darbo dienas. T.y. bendra tvarka penktadienį būtu informuojama apie dar sekančios savaitės grafiką. Galima ir nesilaikyti, jei darbuotojai sutinka su konkrečiu grafiku, gautu pažeidžiant terminus.

Kažkokiam bankui žiūrėjau ir sutvarkiau, nepamenu, ar luminorui, ryt pažiūrėsiu.

Kažkokia bėda su teisėmis win vartotojo. Pabandykit ištrinti nurodytą failą, kurio kažkodėl pačiai programai neleidžia.

Berods, kodu kopijavimo tiesiog nesu padaręs.

P.S. kopijuojant iš išorės bet kokiu būtinas ne tik pats kodas, bet ir jo aprašymas, nes vmi skirtinguose klasifikatoriuose naudoja tuos pačius kodus skirtingoms sąskaitoms.

Galima sudaryti papildomo darbo susitarimus, iki 60 val. bendroje sumoje su viskuo per savaitę. Bet įtariu, kad pirmadienį antradienį ne darbymetis, tai gal galima perkelti poilsio dienas. Taip pat suminė gelbėtu.

Kol kas nieko geresnio nei viską palikti po senovei nesugalvojau. Tiesiog nėra ką keisti, nebent pavadinimą, kad būtų tik dienos. Visais kitais aspektais vieninteliai skirtumai: DUŽ nenurodoma atostogų nedarbo dienos, o koeficientas visada lygus 1.

Redaguojant atitinkamą sąskaitą, bet sprendžiant pagal datą, galimybės nebus, nes senai bus nurašytos įsigytos partijos. Tada perspektyviai registruoti koreguojančias operacijas pagal VAS dėl apskaitos klaidų taisymą: BŽ įrašą su reikiamais kontavimais ir galimai prekių įsigijimo/nurašymo/perleidimo operacijas, kad "neutralizuoti" klaidos pasekmes.

Stulpelis priskirta sąskaitų yra grynai informacinis, ten bus varnelė, jei kokiai eilutei yra priskirtų apskaitos sąskaitų. Kaip ir visur, stulpelių matomumą galima pasirinkti su dešiniu pelės mygtuku paspaudus ant lentelės antraštės.
Klaida rodo, kad pas jus 208 sąskaita kažkam priskirta prie standartinių įmonės sąskaitų (Duomenys\Įmonės duomenys)

Prekiu suvestinėse.

Po vieną, pradedant nuo paskutinio.

ne

Bendras/DB struktūra

Susitvarkyti fin atskaitomybės struktūrą. Ataskaitos/fin atskaitomybės struktūra, esant neaiškumams, spausti F1.

Kam?
Nežinau, kaip tas turėtu atrodyti ant popieriaus. Ir net abejoju, ar tokia operacija apskritai egzistuoja kaip dokumentas, tai viso labo kito dokumento projekcija.

Bendrų duomenų standartų neegzistuoja, taigi bet kokia duomenų migracija tarp sistemų būna išskirtinai individuali. Kiek man žinoma, gatavų sprendimų nėra, tobiš brungu, geriausiu atveju pora savaičių programuotojo darbo, kol išsiaiškins duomenų tarpusavio ryšius tarp sistemų.
Dėl tos priežasties apskaitoje paprastai perkeliami ne visi duomenys, o tik likučiai. Likučių perkėlimas su copy/paste gana greitas, aprašyta vartotojo vadove.

Yra toks senas geras metodas, kai likučiai nesutampa - grįžinėji po mėnesį kitą atgal, kol sutampa, ir taip nustatai probleminių operacijų datą bei gali jas patikrinti.

Stadijoje itin pradinėje, jos norint nepanaudosit, skirta tik programuotojams, norintiems prisidėti. Dėl būsimo suderinamumo dar neapsisprendžiau.

Gal atnaujinimų adresas blogas Bendras\Programos nustatymai.
O gal tiesiog laikini ineto sutrikimai.

Nėra galimybės, nes iki euro įvedimo duomenys privalo likti litais, o programa negali turėti dviejų bazinių valiutų vienu metu. Reikia susikurti naują įmonę ir perkelti likučius. Paskaitykit vadovą apie likučių perkėlimą, ten su kopijavimo galimybėmis, neturėtų užimti daug laiko.

Reikalingas kodas, ne indeksas.Indeksų paskirtis neaiški, jie niekur nenaudojami.
Man kažkaip iš to pdf'o tobulai į excelį nusikopijavo...

Kokiai taškais?..

P.S. Šiaip tai pusvalandžio darbas. Pasiimi SAF-T sąskaitų klasifikatorių, nusikopijuoji į excel, ten ištrini eilutes/sąskaitas, kurių analogai pas jus neaptinkami, tada copy/paste į kodus prie mokesčių nustatymų programoje, tada sąskaitų plane sudėlioji priskyrimus.

Čia toks dizainas, sako - gražu

Tai gana sudėtinga, reiktų žiūrėti ryšius su registru ir PVM deklaracija, ne artimiausiu metu.