Nus tai ir darai Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai. Viskas paklius ne į kasą, o į avansinę.

Dar kartą pasikartosiiu. VMI nekonsultuoja ūkininkų apskaitos tvarkymo klausimais Tik dėl mokesčių (čia jei labai tamstai pasiseks). Pasiūlys dėl konsultacijų apskaitos klausimais kreiptis į LŽŪKT. O ten konsultacijos ne iš pigiųjų

Žinant šitą sritį, tai ko gero kaimynus "gerus" turi

O koks skirtumas kur tu tas sąnaudas makaluosi Kaip ir sakei, galutinis rezultatas mokesčių apskaičiavimui bus tas pat O VMI tikrai neturi rūpėt kur pvz nusidėvėjimą dedi - į kintamas ar pastovias.
Taip kad laikykitės

Tai jau padėstyk kaip baigsis ar jau moka pas mus ūkininkus tikrint Nes vienas ūkininkas pasakojo, kad tikrinimo metu ištisai inspektoriai skambinėjo į konsultavimo tarnybą

Tai kad nėr už ką Čia matyt po kažkurio atnaujinimo kliūrka programos kūrėjų palikta Anksčiau to nebuvo kad reiktų perskaičiuoti.

Pabandykit kontrahento kortelėje paspausti skolų perskaičiavimą ir tada pažiūrėti ataskaitas.

Kurioj konkrečiai suvestinėj skolas blogai rodo?

Paprasčiausias variantas išankstiniams - kai vedate pardavimo sąskaitą, nenaudoti automatinio sudengimo Tada per sąskaitų apmokėjimą įrašote atitinkamą sąskaitų korespondenciją. Usio

Rašyt labai tyyyngiu (išvis man penktadienis kažkokia nedarbinga diena) Bet gi matosi, kad ne visiems tai elementaru.

Vis dėlto teisiausia buvo Girelė sakydama, kad dažniausiai kalta būna tarpinė tarp kėdės ir klaviatūros. Nes tamsta, Dorota1, atveju taip ir yra. Elementariai nesuprantate kaip sumuojasi sąskaitų plano sąskaitų likučiai. Jei padės, tai parašysiu. Pvz yra sąskaitos :
2 klasė
271 Kasa
2711 Litai
27111 A kasa
27112 B kasa
2712 Valiuta
27121 A kasa
27122 B kasa
272 Bankas
2711 sąskaitos suma = 27111+27112
2712 sąskaitos suma = 27121+27122
271 sąskaitos suma = 2711+2712
27 sąskaitos suma = 271+272
2 sąskaitos suma gausis sudėjus visas antros klasės 2X sąskaitas.

Ačiū Dalia29 ir Dalele. Jau matosi šviesa tunelio gale. Bent jau žinau pradžią ir ko toliau ieškot ir skaityt.

Jei yra patvirtintos ūkininkų FA formos, tai kodėl dar toks klausimas kyla reikia ar ne. Ir jis ne šiek tiek skiriasi Kaip pvz. - produkcijos sunaudojimas ūkio reikmėms. UAB balanse to nėra, o tai yra laikoma ūkio pajamomis.

Na va, pagaliau pavyko išsiaiškinti kas ten vyks pas mus. Tarpininkavimo paslauga - tai kada verslo partneriui buvo perduotas klientas su kuriuo jis pasirašė sutartį ir gavo iš jo užsakymą.Pagal pasirašyta tarpusavio sutartį verslo partneris turi sumokėti atitinkamą % arba fiksuotą sumą nuo gauto užsakymo sumos.
Perskaičius kolegės Dalele postą, kad "tarpininkavimas, komisiniai, visada apmokestinami taip kaip pagrindinis sandoris", darau išvadą, kad reikia atkreipti dėmesį tarp kokių įmonių vyks pardavimo sandoris. Jei pvz įmonė-pardavėja yra Latvijoj, o įmonė-pirkėja kitoj ES šalyje, tai bus 0% PVM tarifas, O jei abi įmonės Latvijoj???
Sorry už tokius gal ir kvailokus klausimus, bet norisi "apsiginkluot" iš anksto.

Peržiūra-Gautos sąskaitos. Apatinėje eilutėje - "pašalinti". Perkelti dokumentą prie atidėtų. Tada einate į gavimą ir spaudžiate mėlyną D raidukę bei pasirenkate "Įkelti atidėtą dokumentą".

Kažką VMI konsultavime priplot reik
1441 – Gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo pajamų, mokamas po metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo dienos (deklaruotas metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje kaip mokėtinas gyventojų pajamų mokestis).

Na jo... Kuo toliau, tuo žaliau Tai suprantu, kad jei prekės keliaus iš vienos ES valstybės į kitą (neužsukdamos į LT), tada bus trikampė prekyba. O jei parsivežam į LT ir parduodam?
O apie tarpininkavimą tai geras klausimas. Kaip supratau iš šefo dėstymo, tai bus tas variantas, kai mūsų įmonė gauna kažkokią sumą, kad pardavėjui suranda pirkėją. Kaip ir komisiniai

Labą vakarą,
Atsirado nauja sritis, tai noriu pasitikslinti
1. Perkam prekes (įrengimus) ES (latviai) ir parduodam ES (estams. SF rašom PVM įstatymo 49 str. 1 d./Direktyvos 2006/112/EB 138 (1) straipsnis? Ir čia jau 0% PVM?? (sorry už klausimą, dirbu transporte, tai mus čia ne PVM objektas )
PVM deklaracijoj pardavimas rodomas 18 eilutėj, o pirkimas 21 ir 34 eilutėse ?

2. Tarpininkavimo paslaugos. Pirkėjas estas, PVM mokėtojas. O va čia tai išvis užstrigau su PVMĮ straipsniu ir direktyva bei deklaravimu?

Nesigilinau kokiai klasei priklauso, paprasčiausiai reikėjo kodo čia ir dabar todėl paskambinau į VMI

1411 kodu

Įsivedat auto pirkimo sąskaitą. Tada per sąskaitų apmokėjimą sudengiate su bankiniu pavedimu. O tą sumą, kur sumokėjo darbuotojas, įvedate Kasa-Gauti apmokėjimo dokumentai.

Taigi programoj jau yra nepelno siekiančių sąskaitų planas. Tik įsikelkite tą, kurio reik.

Kad MA moka tiesiai iš savo sąskaitos programoje neparodysite. Nes ji, kaip ir kitos BAP, dirba vadovaujantis įstatymais. Jei norite apeiti juos, tada atsispausdinkite išmokėjimų žiniaraštį, po to Kasa-Gautas mokėjimo dokumentas. Paskirtis - DU išmokėjimas.

Atsiprašau jei įžeidžiau. Tiesiog patirtis ir praktika savo daro. Dabar ūkininkų apskaitą imasi tvarkyt bet kas, kartais žalio supratimo apie buhalteriją neturėdamas. O tai nėra labai lengva sritis.

Man kartais tos rekomendacijos ir knygos vėžį varo. Rašo, rašo, aplink, į kairę ir t.t. Vietoj to, kad parašyt taip, kad žmogui būtų suprantama. Pastebėkit pati, ten tos pačios operacijos rašomos ratu ir aplinkui. Kam to reikia? Neįsivaizduoju

Užuojauta....Tegaliu pasakyt - o ką aš sakiau.

Aišku, metų gale galima būtų fiksuoti DB skolą, bet tam tikrai nereik visos tos paklodės įrašų. Užteks vieno papildomo Mano vienas kolega mėgsta sakyti - kam eiti aplinkui jei einant tiesiai gaunamas tas pats rezultatas. Žinoma, jei jums atlyginimą moka nuo buhalterinių įrašų skaičiaus.... Tada možna ir aplinkeliu pakeliauti

Nuvilsiu, bet viskas negerai. Jei būtumėte perskaitę temą ir metodines rekomendacijas, tai žinotumėte, kad 35 sąskaita yra naudojama tada, kai gaunama parama ilgalaikiam turtui įsigyti, o ne tiesioginėms išmokoms. Tai pirma. Antra - jei dar perskaitytumėte VAS apie dotacijas ir subsidijas, tai žinotumėte, kad dotacijos rodomos arba turint patvirtinimą, kad jos tikrai bus gautos, arba pagal gavimo faktą. Pasėlių dėklaracija ir paskaičiavimai nėra faktas, kad viskas bus gauta. Dažnai būna pasėlių patikra ir dalis išmokų nemokamos. Ką tada darysit su įtrauktomis į apskaitą sumomis? Todėl dažniausiai išmokos į apskaitą traukiamos pagal jų gavimo datą. Beje, NMA duomenis apie išmokas teikia taip pat pagal išmokėjimo faktą.
Todėl teisingiausias įrašas buhalterijoje būtų D27 K 52.


Kam jūs leičiat tą 35 sąskaitą?
D27 ir K625. Viskas

Nu ir aš prisijungsiu prie tų retenybių, kurioms problemų kol kas nėra
Aš vieno nesuprantu - ko bieso jūs ten sodros grupes nustatinėjat? Kaip suinstaliavau pirmą kartą, taip ir skaičiuoju nieko nekaitaliodama. Ir skaičiuoja iki šiol gerai....

O kokiu pagrindu tamsta ruošiesi grąžintis? Deklaracija tai ir yra pagrindas teikti prašymą grąžinimui.

Nu iš bėdos gerai ir tai. Bet reiktų priežastį išsiaiškinti kodėl traukia Kažką ne taip darote

Na patarčiau tą patį, ką ir pati darau - tiesiog programoje įvedant komandiruotes nežymėti, kad tą dieną dirbo, t.y. nerašykite ten valandų. Tegul taip ir lieka tuščias langelis su uždėta varna (nes kitaip dienpinigių neskaičiuos). O jau realų tabelį pasikoreguokite exelyje rankytėmis. Juk prisipažinkit, jūs gi realiai nemokat už tas dienas papildomai....