Kaip skaičiuoti kompensaciją už nepan. atostogas, t.y. už kiek dienų kai dirbtas laikotarpis 2007.10.01 - 2008.09.01, tame tarpe buvo pravaikštų 8 d.d., nemokamų atostogų - 14 d.d. (jei imant kalendorinėm gaunasi 16 kal.d.), eilinių mokamų atostogų - 14 kal. d. ?

Ar visi taip darytumėt?

Darbuotojas visą praeitą savaitę nebuvo darbe, todėl žymėjome pravaikštas. Vakar atėjo ir parašė prašymą atleisti iš darbo iškart vakar. Parašė pasiaiškinimą dėl pravaikštos. Bet kažin atleidžiant ar reikėjo dar vadovui rašyti įsakymą dėl nuobaudos skyrimo, turbūt kad nebereikia jaei jau visvien atleidžiam

Ar teisingai darau: Rugsėjo 1 d atleidžiu darbuotoją iš darbo, VDU imu 06,07,08 mėn, iš kurių 8 d buvo pravaikštose, 8 neapmokamose,59 dirbo. Tai 59 + 8 d pravaikštų =67 dienos. Priskaičiuota atlyginimo 1897,75 : 67d. = 28,32 lt. kadangi rugsėjo mėn VDU (esant 6 d.d savaitei) išeina 30,77 lt, tai ir kompensaciją skaičiuoju pagal 30,77 lt . Ar viskas teisingai?

Kaip skaičiuosis jo VDU kompensacijai už nepanaudotas atostogas, turbūt iš 06,07,08 mėnesių? ar imasi tik faktiškai dirbtos darbo dienos, nes per tą laikotarpį buvo ir pravaikštų, ir nemokamų atostogų.

Tai pravaikštas rašyti nuo pirmadienio iki penktadienio, o šiandien darbo dieną - paskutinę?

Darbuotojas visą praeitą savaitę buvo pravaikštose, šiandien atėjo ir savo noru parašė prašymą atleisti iš darbo nuo šiandien. Bet ar galima tą pačią dieną parašius prašymą atleisti?

Dar kartelį noriu paklausti. Kad netaisyti dabar atgalinių mėnesių, sakykim į avansinę turiu sutraukusi tuos įnešimus į banką D 271 K 24350, tai lieka variantas kad netraukiu į banką. Bet va, dar toks klausimėlis išlindo, vesdama banko žiniaraštį kad sutiktų banko pajamos, visvien turiu parodyti kad įnešta iš atskaitingo (pavyzdėly pažymėjau raudonai), tik vesdama į DK to įrašo nedarau. Ar taip?

..

Kiek skaitydavau apie avansines, beveik visi teigdavo kad geriausia įnešimus į banką daryti per atskaitingą asmenį, bet kai reikia patarimo kaip tai daryti visi kažkur dingę...

..

O jeigu aš po eilutės išleista įsivesčiau naują eilutę įnešta į banką, tada galutinis rezultatas gautusi geras

Tai kad čia ne tas 1000 lt, avansas išduotas nepriklausomai nuo įneštos į banką sumos, nes tas pats atskaitingas dar ir perka viską grynais

Iš kasos išduotas avansas tam atskaitingam asmeniui

Aš čia kito mėnesio avansinę įmečiau kaip pavyzdį

Pagal mano pateiktą avansinę įnešimas į banką 2040 lt, banke fiksavau D 271 K 24350 (todėl man ir dvigubinasi tos korespondencijos)

Nejau niekas negalit patarti, juk čia dažnam buhalteriui tokios situacijos būna būkit geručiai, per savaitgalį noriu susitvarkyti

Pabandysiu pridėti avansinę kurią buvau pasidariusi, ir dėl banko reikia taisyti. Nesuprantu tik vieno, jei pasinaikins eilutė kur D 271 2040 lt, bendra avansinės suma gausis K 24350 4852,88 lt. Tada kairėj pusėj kur išleista irgi rašysis 4852,88, ar paliks ta pati suma su banko įnešimais?
Ir dar apačioje kur priedas rašoma kiek dokumentų, tai ar prisiskaičiuos tie banko kvitai ar ne, nes kitam lape kur sutraukti visi dokumentai jai jų įtraukta nebus, tik bus jie prisegti

..

..

Hmm.. nelabai daėjo, sakykim jei registruoju avansinėj tai išeitų kad neregistruoju banke saskaitos papildymų, bet juk nesueis banko pajamos?
ir lygiai tas pats atvirkščias variantas, jei registruoju banke įnešimą atskaitingo asmens, tai kaip tada tuos kvitus avansinėj parodyti, kad sutiktų pagal gautus avansus... . Nu gėda, bet bėda..

Atrodo labai paprasta, bet man gaunasi kebli situacija, ir nesuprantu kodėl.
Iš kasos išduotas avansas atskaitingam asmeniui kad įneštų į banką:
D 24350
K272 1000 lt
Kai įneša į banką pagal banko suvestinę:
D 271
K 24350 1000 lt
Pildau avansinę, ten prisegtas banko kvitas, tai vėl registruojasi:
D 271
K 24350 1000 lt
Tai reikalas tame kad DK dubliuojasi abi paskutinės operacijos, ir gaunasi kad į banką įnešta ne 1000, o 2000 litų, kame čia reikalas, ką ne taip darau. Patarkit prašau...

Aš tik pagalvojau gal negerai vienu įrašu registruoti, bet jei sakot kad tinka, tai dėkui Jums labai

Pavyzdžiui kitoj įmonėj vesdama BŽ aš rašau
priskaičiuotas atlyginimas D...K...
priskaičiuota sodra 30,98% D..K...
Išskaičiuota 3% iš atlyg. D..K..
Išskaičiuotas GPM iš atlyg. D...K...
O dabar šiuo atveju tai turbūt užtenka daryti vieną tokį įrašą kad priskaičiuoti atlyginimai ir surašyti visas sumas kurias pacitavau?

Taui vadinasi traukiant priskaičiuotą atlyginimą į 6 klasę reikia išminusuoti tą sumą už 2 ligos dienas?

Tai vat, kad neišsiskaičiuoja, bet ta suma pasimatys priskaičiuotame atlyginime-sąnaudose?

O kokia korespondencija mano atveju būtų jei išskaitoma iš D.u. pagal vykdomuosius? D 61141, K 4465, ar taip?ir dar kurioj sąskaitoj pasimato darbdavio priskaičiuota už 2 ligos dienas?

Na taip, likučiai viskas gaunasi, tačiau visa tai ne aš pati vedžiau, o dabar noriu susivesti BŽ, ir niekaip nesudėlioju korespondencijų, išlenda tie 3% kurie išskaičiuojami iš atlyginimų. Gal skirtumėt minutėlę, prašau..