Dėl Dievo meilės, paaiškinkite man, kaip tą sakinį suprasti? Aš per durnas tam. Kur čia tarinys, veiksnys, papildinys ir kitos sakinio aplinkybės?
4) už šios dalies 1 punkte nenurodytus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, parduotą ar kitaip perleistą arba investuotą turtą ar lėšas gyventojo gautas nuosavybėn turtas ir gyventojui suteiktos paslaugos;

Ir mes skaičiuojame taip kaip Loreta, ne pagal sienos kirtimą, bet pagal užsakymus, kur realiai paskirta jam nuvežti krovinį, pagal tai ir dienpinigiai. O sienų pervažiavimai tai jam kaip dienoraštis, kad turėtų ką veikti.

Pirmiausiai tiksliau apibrėžkite, kam jums tie skaičiavimai reikalingi. Ar:
1. To jums reikia kažkokiam studentiškam darbeliui?
2. Kalbate apie jau veikiantį masažo saloną?
3. Norite tokį steigti ir apsiskaičiuoti apytikslią paslaugų kainą?
Priklausomai nuo varianto, gausite daug tikslesnį atsakymą.

Jei perleidžia už 0 Lt, tai yra ne pirkimas - pardavimas, bet dovanojimas su visomis mokestinėmis pajamomis. Ir turi būti rašoma dovanojimo sutartis.
Daug paprasčiau parduoti už 1 Lt.

O koks skirtumas? Paprastai reprezentaciniai renginiai ir vyksta ne darbo metu.

Čia gal geriau temai "Kokius gyvūnus auginate"

Jei IĮ nuostatuose yra sakinys "Kita, įstatymais nedraudžiama veikla", tai nuostatų keisti ir juos iš naujo registruoti JAR tikrai nereikia.

Tikrai tai nėra būtina. Prane6kite VMI, ir to užteks. Nebent veikla licencijuojama.

Pas mus tokiais atvejais prie kiekvienos komandiruotės pridedama krovinių pervežimo užsakymai, važtaraščiai, kelionės lapai, vairuotojų ataskaitos, kuriose ir nurodoma ne tik kokias išlaidas turėjo, bet ir tikslus kiekvienos sienos pervažiavimo laikas (tokios yra jiems išduotos formos, kurias jie turi užpildyti). Pagal tuos dokumentus tikslinamas komandiruotės įsakymas bei apskaičiuojami kiekvienos šalies dienpinigiai.

Taip.

Tai negi jie ištisus metus negrįžta namo nei kelioms dienoms? Ar turi ten pastovią dislokacijos vietą? Aš tai rašyčiau atskiras komandiruotes, jei tik kada grįžo į Lietuvą, nes atskiros komandiruotės nesisumuoja į tas 183 dienas.

Tada pirmiausiai žaliavas nurašykite į Pagaminta produkcija sąskaitą (ne 6003).

O pardavimo kainą žinote?
O tada medžiagų nurašymui naudokite sąskaitą 6003 Tiesioginės gamybos išlaidos. Į ją taip pat sudėkite tiesiogiai tuos vartus dariusių darbininkų darbo užmokestį, Sodrą.
Į sąskaitą 6004 Netiesioginės gamybos išlaidos dar ką nors galite nusiųsti.
Taip bus paprasčiausia.
Tik gal ten kažkiek suklydote, tai dėl visa ko parašau kontuotes.
1. Užpajamuojate medžiagas į sandėlį:
D 20011 Žaliavos
D 2431 Pirkimo PVM
K 443 Skolos tiekėjams.
2. Parduodate už tokią kainą, kaip pasako direktorius:
D 2411 Pirkėjų skolos
K 500 Pardavimo pajamos
K 4484 Pardavimo PVM.
3. Pagal direktoriaus raštelius nurašote sunaudotas medžiagas:
D 6003 Tiesioginės gamybos išlaidos (žaliavos)
K 20011 Žaliavos.
Tada dar tą direktoriaus raštelį galite tvarkingai apiforminti, padaryti iš jo sąmatą.

Gal nevisai gerai suprantate visą darbo tokioje įmonėje eigą.
1. Įsigytas žaliavas užpajamuojate teisingai, į sandėlį. Tik jei esate PVM mokėtojais, tai dar ten PVM visur turi būti.
2. Kartu su direktorium, gamybos vadovu (ar meistru), taip pat sandėlininku sutvarkykite medžiagų judėjimo įmonės viduje apskaitą, pasidarykite vidaus važtaraščius, gaminių kalkuliacijas, ten visokias technologines korteles ir t.t.
3. Kai gaunamas užsakymas, jam išduodamos iš sandėlio reikalingos medžiagos. Buhalterijoje tai atvaizduojama taip:
D 2012 Nebaigta gamyba
K 2011 Žaliavos.
4. Pagamintas gaminys (vartai, voljeras) užpajamuojamas pagal kalkuliaciją (pridedant darbo užmokestį, kitas kalkuliacijoje numatytas išlaidas). Jei nėra galimybių to padaryti (o tai gana sudėtinga apskaita, pradžioje, kol priprasite, galite savikainoje apskaityti tik sunaudotas medžiagas. Apskaitoje:
D 2013 Pagaminta produkcija
K 2012 Nebaigta gamyba.
5. O pardavus gaminį, nurašote jo savikainą:
D 6000 Parduotų prekių savikaina
K 2013 Pagaminta produkcija.
Čia tik vienas iš variantų, kaip tvarkyti gamybinės įmonės (mažos) apskaitą.

Nereikia traukti.

Jau 10 metų teikiu tas buhalterinės apskaitos paslaugas, turėdamas tik IĮ. Iš kur jūs tokias naujienas ir traukiate?
Aišku, atnaujinkite darbą ir tvarkykite apskaitą kaip IĮ, taip ir darbdaviams, ir jums pačiai bus patogiau. O mokesčius pati susimokėsite.

Tai aišku, o kaip kitaip? Ir pervedimai tik per banką.
Aš juodos buhalterijos tvarkyti nemoku.

Tai aš visas savo įmones po keletą kartų per mėnesį aplankau (jose nedirbu, turiu IĮ, dirbu pagal sutartis).
O mokesčiai įmonėms žymiai mažesni, nereikia nei Sodros, nei kitų mokesčių.

Taip, nieko rašyti nereikia. Ir SAM formoje jie nerodomi.

O tai kodėl šitas ne toks? Gal taip atrodo, kol neužaugęs?

Atsiprašau, pasitikrinau internete, tikrai prancūzų.
O kokia veislė, kur tokie nelabai dideli, o užaugę su tom savo ausim ir buku snukučiu panašūs į šikšnosparnius? Ir dažniausiai juodi būna.

Man atrodo, kad čia ne prancūzų buldogas, greičiau gal anglų?
Arba negrynaveislis.

Negalima nurašyti tiek kuro, kiek jo pirkta (pagal pirkimo dokumentus).
Atvirkščiai, būtina pagrįsti jo sunaudojimą ĮMONĖS REIKMĖMS.
Kelionės lapas - tam rimčiausias dokumentas, kodėl norite jų atsisakyti? Kokius tada dokumentus naudosite vietoj jų?

Siūlyčiau skaičiuoti ir dėti prie neleidžiamų atskaitymų. Kuo greičiau tais įrankiais nusikratysite, tuo geriau.
Žinoma, galima ir neskaičiuoti pagal įsakymą, tiesiog tarkitės su direktorium, kas jums naudingiau.

Aš ne Klaipėdoje, bet turėtų būti priskiriama - juk gimnazija.

[quote=Denise][/quote]
Ne, tegu moka latviai, jums tik CMR'ai svarbu turėti.

Priede SAMF4 F6 eilutėje rašomas visas darbo užmokestis su atleistaisiais.
Eilutėse M3.1, M3.2, M3.3 - kiekvieno mėnesio priskaičiuotos Sodros įmokos su atleistaisiais. Jų suma eilutėje M3 turi atitikti 39,98 procento nuo F6 eilutėje įrašyto skaičiaus.
Tik pirmajame lape P20.4 ir P20.5 rašomos sumos be atleistųjų iš priedų SAM3SD.

Tai greičiausiai gavote overdraftą. Jūs žinote ne konkrečią sumą, bet limitą, tai yra, ribą, iki kurios galite "lįsti į minusą".
Šis limitas apskaitoje nerodomas.

Nereikia.

Mūsų įmonė paprastai įsiskaičiuoja transporto išlaidas į pardavimo kainą. Kadangi apyvarta pas mus didelė, buhalterijoje nevedama kiekvieno krovinio savikaina, transporto išlaidos apskaitomos atskirai ir atskiroms prekybos rūšims padalijamos kitu principu.
Tačiau transporto sąskaitos išrašomos mums, nes mes viską ir organizuojame.
Mokėti už transportą ir gauti iš vežėjų sąskaitas geriau jums, ne latviams, nes jums reikalingi CMR'ai, patvirtinantys visą prekių kelią ir trikampės prekybos schemos taikymo pagrįstumą. Jei transportas bus latvių, jums vistiek reikės gauti tuos CMR iš latvių.