"įmokos įrodymas", jei išversti..

Tai jeigu nurodyta suma 100 Eur, tai kam dar kažką mąstyti? į DU stulpelį rašosi tai kas uždirbta į atostoginių stulpelį priskaityti atostoginiai, o į priedų stulpelį 100Eur.. Bent jau aš taip suprantu..

Privalomos formos dabar juk nėra.. galit pasidaryti savo.. esmė, kad ten būtų viskas ko reikalaujama ir tiek. Pasidarytumėt su vienu parašu ir būtų su vienu..

Jau senokai nereikia buho parašo.. kas turi pasirašyti patvirtina vadovas.. parašai turi būti dviejų žmonių - to kas įneša (iš kasos aparato įneša tas kas su juo dirba ir už jį atsakingas) ir kasos operacijas atliekantis asmuo.. čia gali būti ir kasininkas ir buhalteris ir net koks vadybininkas, jei jam kasa priskirta.. Nors aš asmeniškai dirbu irgi senoviškai, labai jau matyt patinka visur būt reikalinga ir su savo parašu lįst

Jeigu pasikeitė tik viena diena, tai grafiko nereikia keisti. Parodysit DLAŽ, tik būtinas įsakymas, kad jam diena pakeičiama.

likutinę vertę

Dabar biškiuką googlinuos, tai ji daugiametė kiek supratau? Nupirkom dovanų, klausia kas per kvietkas, kaip laistyt, o mes iš to džiaugsmo, kad tokį grožį radom pamiršom paklaust varduko

O kas čia per kvietkas?

Galima

Ta prasme? Jūs įnešat pinigus į kasą pati ir sau surašot KPO?

Niekur nemačiau nurodyta kas gali pavaduoti, o kas negali.. Yra nemažai įmonių kur kasininko pareigas atlieka buhalteris.. Jeigu yra iš ko rinktis, geriau, kad jas atliktų tas pas ką iš tikrųjų bus raktas nuo seifo ir pinigėliai.. jei tai tikrai buhalteris, tai viskas gerai..

Ar galima atšaukti darbuotoją iš atostogų, jeigu jis nesutinka?

3423

atiduoti

O tai taip greitai viską (nuorodas) įdėmiai perskaitėt? man rodos, kad ten yra atsakymai..

reikia

Užvedimas.. kaip poteriuose amen išmokit ir pagrindus pačios nvo apskaitos turėsit..
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
čia svarbūs pakeitimai

toliau labdaros ir paramos įstatymas..

Aš net neįsivaizduoju, kai visur apskaitą vedu nuo pradžių ir nereik tokių klaidų taisyti, tai nesusidūrus, neišmąsčius ir negaliu patarti, palaukim gal kas pasijungs su daugiau patirties ir patars jums..

2010 m. dar nebuvo 51 klasės ir ji juda su 34 klase, kaip tais laikais 64,o jeigu nenurašot atsargų ir jos stovi, tai ir finansavimas nepanaudojamas.
Jūsų apskaitą tikriausiai tvarkė buhalterė, kuri tik pelno siekiančias tvarkė ir neturėjo žinių kaip tvarkoma nepelno siekianti organizacija.
Jeigu atsargos pajamuojamos ir jos stovi kol realiai sunaudojamos, tai pajamavimas parodomas tik D 20x K 3424. Niekas su niekuo nesidengia. Kai panaudojama tada nurašomos D 61x K 20x, parodomas finansavimo panaudojimas D 3424 K 64 (51 dabar). Ir toliau tik uždaroma 64 (51) sąskaita su 350. Aš visą gautą paramą stengiuosi nurašyti kol metai nepasibaigė, kad viskas gražiai užsidarytų
Apmokėti galima viską kas susiję su všį veikla (pagal nuostatus). Viskas už ką išrašomos sąskaitos yra jau pajamos (nebe finansavimas)..ir tai jau bus ūkinė komercinė veikla.

Gavus atsargas turėjo būti kredituojama ne pajamos, o gautas kitas finansavimas (3424). O dabar debituokit sąnaudas..

Prašau nutraukti man atostogas nuo 2015-08-01 d.?

Darbuotojas išėjo atostogų 2015-07-01 - 2015-07-31. Ir Nuo 2015-07-04 iki 2015-07-31 turi nedarbingumo pažymėjimą.Pasiteiravom ką planuoja daryti, kai pasveiks (atostogaus ar eis dirbti), tai eis dirbti, o kada atostogaus nežino. Niekaip nesusiformuluoja man prašymas ir įsakymas to nėjimo atostogauti po ligos.. gal kas turit kokį ruošinuką ir galit pasidalinti?
Dėkui

Aš ištrinu, atleistas, reiškia nieko jam jau skaičiuoti nebereikia, tai mėnesio pabaigos tabelyje jo jau nėra.

Tininga, o kokį Jums dokumentą pateikia liepos 15 d. kai reikia atleisti žmogų, kad paskaičiuotumėt jam algą ir atostoginius? Aš darau asmeninius tabelius, gal, kad kaita pas mane maža, gal, kad neįsivaizduoju kaip kitaip priskaitymus jam padaryti, nes jeigu būtų tabelis pateikiamas tik su visais darbuotojais, tai vėluočiau su atleidimu..

Nenaudoju visai, rodau D 272 K 5 ir viskas.. man nereikia papildomų sąskaitų.

Kasa yra 272... Nepriklausomai ar grąžintų iš avanso nepanaudoto ar surinktus iš PPK ar dar iš kur nors viskas eina į tą pačią kasą..

Kažin ar iš šono jums kas patars kaip daryti.. kiekvienoj įmonėj sava specifika.. kaip pasidarysit taip turėsit..
Pas mane išvis neišduodami avansai iš anksto kai dar neaišku ar reiks..kai žinom ką pirksim kiek maždaug reiks tada arba išduodamas reikiamas pinigų kiekis arba nuperka prekes ir pinigus atiduodam, tik pas direktorių kortelė padaryta, kad atsiskaito iš sąskaitos, ten stengiuosi, kad 500 eurų būtų, vis "dametu"..

Neįtraukiamas. VMI deklaracijose nesirodo.

Jeigu Vardenis Paverdenis užsiima veikla, kurios paskirtis nuoma turto tada jis rašo jums sąskaitą faktūrą, jeigu jis tiesiog savo patalpas išnuomoja uab "xxx" tada sudaroma sutartis, uabas sau išsirašo pažymas,perveda nuomos mokestį ir sumoka gpm. paskaitykit temas "nuoma iš fizinio asmens" ir pan. gal tada bus jums aiškiau..

Hmm.. jeigu yra nurodyta apskaitos politikoj, kad avansas, pvz 1000 Eurų ir sakykim mėnesio eigoje duodat dalimis ir per mėnesį neviršijat to 1000 eur, tai viskas norma, bet jei nėra nurodyta suma tada klausimas kaip nustatot kur avansas visas,o kur tik jo dalis? Jeigu jūs rašot apskaitos politiką formuluokit taip, kad nebūtų neaiškumų kokią čia sumą galima išduoti ir visą sumą iškart ar dalimis. Aš greičiausiai sumos neįvardinčiau, parašyčiau, kad vadovo nustatyta tvarka ar sumos, tada lengviau pakeisti.. įsakymas surašomas, kai norima pakeisti ir viskas, o pati politika nejudinama.