Sakykit, o jeigu pas PVM mokėtoją neleidžiami atskaitymai ir neatskaitomas PVM, tai tam PVM susikuriat atskirą sąskaitą (gal kažkur ateityje jos reiks).. ar dedat į neleidžiamus visą sumą, nieko neišskiriant?

Ar teisingai supratau, kad jeigu gavau sąskaitą, kurią traukiu į neleidžiamus atskaitymus, tai fr0600 ją parodau kaip įprastai, tik netraukiu nieko į 35 eilutę?

Konflikto neieškau. Man pirma MB, nežinau dar visų niuansų čia.. Auto pasirodo netgi ne jo, o draugės.. Nebus čia sutarties jokios.. Kaip tada tą sąskaitą parodyti?

MB narys, vadovas (civilinė sutartis) nusiplovė savo asmeninę mašiną. MB priklausančios mašinos nėra. Asmeninė mašina paprastai nenaudojama įmonės veikloje.. paprastai imama pasidalijimo paslauga.. Jeigu tai būtų uab direktorius, tai pajamos natūra, o kaip su MB vadovu, kai civilinė sutartis? Gal galima dėti į leidžiamus ir sakyti, kad važiavo įmonės reikalais ir net nėra sąnaudų už važiavimą, tik nusiplovė mašiną, kad pas klientą nuvažiuotų padoriai? Ar čia nepraeis?

Sakykim, kad kompo vertė 500 eur + pvm 105 eur = 605 eur.
Kadangi atskaitote pmv, tai reiškia esat pvm mokėtojai, tada korespondencijos, manau, kad tokios:
D 1kl; 2kl, 6kl. K 4430 500 Eur
D 2441 K 4430 105 Eur
pvm "žygiuoja" atskirai.. kompas arba į sąnaudas arba į turtą, bet pvm su tuo nesusijęs..

Jeigu darbuotojas paprašo, kad išleistume jį nuo 2022-04-11 d. 14kal.d., tai atostogos jam bus 2022-04-11 - 2022-04-26 įskaitytinai?

Įsivaizduočiau, kad turėtume surašyti kažkokį tai dokumentą, kuris rodytų jų įsiskolinimą jums, nes jūs savo pinigus duodat pirkėjams, o paskui tik atgaunat juos (mažiau sumokėdami).. būtų įdomu, kad pasijungtų kas susidūręs realiai.. arba skubiai parašyčiau į apskaitos ir audito tarnybą,.. bent jau anksčiau greitai atrašydavo su visom korespondencijom..

Neturiu nieko bendro su prekyba, bet.. o tai koks skirtumas kaip sąskaita apmokama? Juk galima mokėti už parduotą kiekį, galima mokėti dalimis, galima mokėti visą sumą iš karto.. gali būti prašomas avansas už prekes.. Visi šitie dalykai niekaip neįtakoja, kad prekės yra gautos.. Jeigu neparduosite ir grąžinsite bus kreditinė sąskaita.. Jeigu perkainuos irgi bus kažkoks dokumentas... Kame problema normaliai įsivesti sąskaitą?

Jeigu dividendus gauna žmogus iš įmonės, tai apmokestinamos pajamos, įmonė deklaruodama nurodo kiek išskaičiavo ir sumokėjo pajamų mokesčio ir žmogui metinėje jau įtraukia, kad tai apmokestinamos pajamos ir jau sumokėti mokesčiai. Bet jei kalbat apie pln204, tai turbūt kalbat apie įmonės įmonei mokamus dividendus? Reiktų klausimą tiksliai formuluoti, kad gautumėt tikslų atsakymą. Neaišku dabar apie ką kalbat.. nes ir formą galėjot suklysti arba jus vmi suklaidinti, jeigu neaiškiai paklausiat.

Finansinėse ataskaitose nėra neapmokestinamų ar apmokestinamų pajamų, kaip ir leidžiamų ar neleidžiamų atskaitymų, tai tiesiog pajamos ir sąnaudos.. Kas apmokestinama, leidžiami ir pan. skirstosi tik Pelno mokesčio deklaracijoje.

O kodėl Jūs manot, kad turit teisę vienašališkai nuspręsti, kad jeigu neparašė prašymo, tai automatiškai perkeliama? O gal žmogus žino įstatymus ir žino, kad jeigu nėra prašymo, tai niekas ir nepersikelia, nes turi būti susitarta. Ir Lora neklausė kaip yra pas Jus.. klausė kaip turi būti.

Na man tai nebūtų aišku. Nedarbingumas atsirado jau atostogaujat, tai nenusikelia niekas automatiškai.. reikia susitarti.


129 straipsnis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas
1. Jeigu darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis pagal jų tikslinę paskirtį, nes yra laikinai nedarbingas ar naudojasi teise į tikslines atostogas, nurodytas šio kodekso 132, 133 ir 134 straipsniuose, ar jam suteikiamos šio kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nustatytos nemokamos atostogas, jau suteiktos kasmetinės atostogos tam laikotarpiui perkeliamos.
2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės atsirado iki kasmetinių atostogų pradžios, kasmetinių atostogų pradžia nukeliama, tačiau ne ilgiau kaip iki suteiktų kasmetinių atostogų pabaigos. Jeigu šios aplinkybės atsirado naudojantis kasmetinėmis atostogomis, darbuotojo nepanaudotos kasmetinės atostogos jam suteikiamos kitu šalių susitartu laiku, tačiau tais pačiais darbo metais. Darbuotojo prašymu pratęstų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkelta ir pridėta prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

Taip, nesimatys buhalterijoje, jos matysis tik Sodros dokumente.
Jei gerai prisimenu, tai tos papildomos įmokos paskaičiuojamos tą pačią dieną, kai pateikiamas SAM, nes Sodros sistema "mato" asmenis, kuriems jos mokėti priklauso.. Ir kai gausit tą žinutę, kad SAM priimta, berods joje ir būna parašyta, kad paskaičiuotos papildomos įmokos tokiam tai darbuotojui. Pasijungiat sumokat ir viskas.

Jūs galit ir nežinoti, kad tas žmogus niekur kitur nedirba ir jam sodra skaičiuojama bus nuo MMA, tad abejoju, kad reikia stengtis pateikinėti anksčiau..
Jums pas save buhalterijoje reiks rodyti tik papildomas sodros įmokas, t.y. tai ką turite primokėti.. sumos nuo kiek skaičiuoja nereikia.. Leidžiami atskaitymai.

Darbo užmokesčio žiniaraštyje "0,5 etato", SAM - "0,5 etato".. tada Sodra atsiunčia kiek reikia damokėti ir damokat. Patiems skaičiuotis nereikia (nebent norisi žinoti iš anksto darbo vietos kainą)..

Aš dabar sėdžiu, skaitau ir galvoju, kad parama niekad nebūna leidžiami atskaitymai. PLN204 visad rodoma prie neleidžiamų atskaitymų ir tik paskui leidžiama atskaityti dvigubą sumą..

Pas jus klausime 2020 metai, o ne 2022.
Minimali į rankas? Nėra tokio dalyko. NPD priklauso nuo to kokio dydžio alga priskaitoma ant popieriaus, tad, jeigu valandinis, tai pirmiausia jis popierinis (yra patvirtintas minimalus valandinis), tada svarbu kiek tų valandų išdirba ir tada aišku kiek atsiskaičiuoja.. programėlė atskaitymui yra tax'e, pakeliam akis viršun "skaičiuoklės"..

Kaip suprasti "paskaičiuoti"? Yra nutarimas ir nustatyta MVA, nereikia skaičiuoti:
Nuo 2020-01-01 MMA – 607 Eur; MVA – 3,72 Eur
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d544ca809e4...

Nebent alga ne valandinė, o mėnesinė ir reikia mėnesio palyginimo.. tada reikia imti konkretų mėnesį ir 607 dalinti iš to mėn. nustatytų valandų..

Neuždavinėkit to pačio klausimo per kelias temas...

Jums patogiame.. Svarbu žinotumėt kur jis, jeigu reiks..

Tai metai jau uždaryti seniai. Registrų centrui viskas priduota.

Turbūt dauguma pradėjot gauti raštus iš SAM su sumom kiek bus kompensuota už įvairias su covidu susijusias ir patirtas gruodžio mėnesio išlaidas.
Mes UAB, neskirstėm su kuo susiję tos patiriamos išlaidos, konkrečiai su covidu net sakyčiau ir nepatyrėm.. ir kai kurie raštai tokie įdomūs.. mes į juos žiūrim kaip "o super gausim čia už kažką pinigėlių"..
Dabar teoriškai turėčiau grįžti į 2021 m ir mažinti sąnaudas, bet metai jau uždaryti, viskas priduota ir net nežinau kokias tas sąnaudas reiktų mažinti... ir dar neaišku kiek tų raštų čia jie atsiųs ir vis taisyti...
Kaip jūs darote?
Ar būtų baisiai neteisinga, jeigu parodyčiau šių metų pajamas? Sumos nėra didelės..

Ar teisingai suprantu, kad jeigu suteikėm paslaugą į užsienį ES šalis, pvz (programavimas) , tai registre PVM15 kodą rašau, jeigu mums suteikė paslaugą, pvz domeno palaikymas ir sąskaitą rašo, pvz JAV, tai PVM20?

Na žaliuoju aš su tom valiutom.
Ar aš teisingai suprantu, kad buhalterijoje turiu turėti viską tik eurais?
Pvz atėjo pinigai į sąskaitą Svarais, pasiimu svaro kursą, pasiverčiu kiek tai būtų eurais ir rodau D 271x(skirta tik svarams) K 443 - suma Eurais. Banke matau svarus, buhalterijoje matau išraišką eurais. Metams pasibaigus, paskutinę dieną pažiūriu kiek ten tų svarų realiai yra ir paverčiu sumą gruodžio 31 d. eurais. Jeigu suma netinka parodau pokyti ir viskas?

Bandau patikrinti verslo liudijimus ir kiek tikrinu, tai jokio rezultato. Nesuprantu ar nuoroda neveikia, ar tikrinti nemoku.. Gal galima kažkur kitur patikrinti.. geriausia pagal vardą ir pavardę..

www.vmi.lt/evmi/en/verslo-liudijimu-duome...

O jeigu aš mėnesio gale surašau buhalterinę pažymą ir visus tuos neatitikimus dedu į neleidžiamus atskaitymus arba apmokestinamas pajamas.. čia per metus euras nesusidarys.. gal neverta labiau gilintis į tai.. kai tokios sumos..

čia greičiausiai bus dotacija

Nesugalvoju kur tiksliau paklausti..
Į sąskaitą įplaukia pinigai. Mes nuo sumos paskaičiuojam susitartą procentą, pridedam pvm ir pervedam skirtumą, viską daro programėlės, ir tokia man įdomi situacija yra, kad nežinau ar taip teisinga ir kaip čia elgtis reikia tokioj sistemoj.
Sąskata, sakykim atrodo taip:
mokestis 0,5 eur + 21 pvm (0,11) = 0,61 eur.
toliau rašoma "Jau sumokėta": 0,61 EUr"
Mokėti 0,00 eur,

BET įplaukė 10 eur, o pervedė 9,45 Eur (10-0,61=9,39 eur)

Skirtumas, 0,06 eur. Kartais skirtumas mūsų naudai, kartais jų.. rodyti, kad čia skola ar permoka neišeitų, nes sąskaitoje jau parašyta, kad niekas niekam neskolingas. Kur dėt tą skirtumą?

Man rodos, kad mano klausimas labai konkretus, tad ir atsakymo tokio laukiu. Jeigu Jums aiškiai labai parašyta, tai datą man tikslią parašykit iš mano klausimo, o ne nuorodas dėkit. Jei niekas nesukonkretins priskaitymą rodysiu sausio 1 dienai.

Klausiu kada atsiranda prievolė mokėti. Sausio 1 d. ar Sausio 31 d. Kada apskaitoje parodyti D 6kl. K 4kl.