Neuždavinėkit to pačio klausimo per kelias temas...

Jums patogiame.. Svarbu žinotumėt kur jis, jeigu reiks..

Tai metai jau uždaryti seniai. Registrų centrui viskas priduota.

Turbūt dauguma pradėjot gauti raštus iš SAM su sumom kiek bus kompensuota už įvairias su covidu susijusias ir patirtas gruodžio mėnesio išlaidas.
Mes UAB, neskirstėm su kuo susiję tos patiriamos išlaidos, konkrečiai su covidu net sakyčiau ir nepatyrėm.. ir kai kurie raštai tokie įdomūs.. mes į juos žiūrim kaip "o super gausim čia už kažką pinigėlių"..
Dabar teoriškai turėčiau grįžti į 2021 m ir mažinti sąnaudas, bet metai jau uždaryti, viskas priduota ir net nežinau kokias tas sąnaudas reiktų mažinti... ir dar neaišku kiek tų raštų čia jie atsiųs ir vis taisyti...
Kaip jūs darote?
Ar būtų baisiai neteisinga, jeigu parodyčiau šių metų pajamas? Sumos nėra didelės..

Ar teisingai suprantu, kad jeigu suteikėm paslaugą į užsienį ES šalis, pvz (programavimas) , tai registre PVM15 kodą rašau, jeigu mums suteikė paslaugą, pvz domeno palaikymas ir sąskaitą rašo, pvz JAV, tai PVM20?

Na žaliuoju aš su tom valiutom.
Ar aš teisingai suprantu, kad buhalterijoje turiu turėti viską tik eurais?
Pvz atėjo pinigai į sąskaitą Svarais, pasiimu svaro kursą, pasiverčiu kiek tai būtų eurais ir rodau D 271x(skirta tik svarams) K 443 - suma Eurais. Banke matau svarus, buhalterijoje matau išraišką eurais. Metams pasibaigus, paskutinę dieną pažiūriu kiek ten tų svarų realiai yra ir paverčiu sumą gruodžio 31 d. eurais. Jeigu suma netinka parodau pokyti ir viskas?

Bandau patikrinti verslo liudijimus ir kiek tikrinu, tai jokio rezultato. Nesuprantu ar nuoroda neveikia, ar tikrinti nemoku.. Gal galima kažkur kitur patikrinti.. geriausia pagal vardą ir pavardę..

www.vmi.lt/evmi/en/verslo-liudijimu-duome...

O jeigu aš mėnesio gale surašau buhalterinę pažymą ir visus tuos neatitikimus dedu į neleidžiamus atskaitymus arba apmokestinamas pajamas.. čia per metus euras nesusidarys.. gal neverta labiau gilintis į tai.. kai tokios sumos..

čia greičiausiai bus dotacija

Nesugalvoju kur tiksliau paklausti..
Į sąskaitą įplaukia pinigai. Mes nuo sumos paskaičiuojam susitartą procentą, pridedam pvm ir pervedam skirtumą, viską daro programėlės, ir tokia man įdomi situacija yra, kad nežinau ar taip teisinga ir kaip čia elgtis reikia tokioj sistemoj.
Sąskata, sakykim atrodo taip:
mokestis 0,5 eur + 21 pvm (0,11) = 0,61 eur.
toliau rašoma "Jau sumokėta": 0,61 EUr"
Mokėti 0,00 eur,

BET įplaukė 10 eur, o pervedė 9,45 Eur (10-0,61=9,39 eur)

Skirtumas, 0,06 eur. Kartais skirtumas mūsų naudai, kartais jų.. rodyti, kad čia skola ar permoka neišeitų, nes sąskaitoje jau parašyta, kad niekas niekam neskolingas. Kur dėt tą skirtumą?

Man rodos, kad mano klausimas labai konkretus, tad ir atsakymo tokio laukiu. Jeigu Jums aiškiai labai parašyta, tai datą man tikslią parašykit iš mano klausimo, o ne nuorodas dėkit. Jei niekas nesukonkretins priskaitymą rodysiu sausio 1 dienai.

Klausiu kada atsiranda prievolė mokėti. Sausio 1 d. ar Sausio 31 d. Kada apskaitoje parodyti D 6kl. K 4kl.

Ačiū.
O kaip dėl:

Jeigu MB vadovas yra ir MB narys. Niekur daugiau nedirba. Iš MB ima tik darbo užmokestį (civilinė sutartis). Ar MB be jo darbo užmokesčio dar moka ką nors, na pvz SoDrai PSD? Matau mokėjimus pernai metų 322 kodu 44,81 eur, bet kiek skaitinėju, tai vienur randu,kad moka, kitur, kad jeigu nieko neišsiima savoms reikmėms, tai nemoka..
Šiais metais "automatu" pervesta 50,95 eur, bet ar tikrai reikia mokėti?

Jeigu visgi taip, tai pvz už sausio mėnesį įmoka turi būti sumokėta iki sausio 31 d. Kokia data priskaitot mokestį?

Gera turėti tiek pinigų, kad net viešbutis išeina..

Kad pirko iš savo kortelės turi įrodyti, t.y. pateikti mokėjimo išrašą. Iš kur žinot, kad tikrai sumokėjo ir, kad tai jis sumokėjo, jeigu nėra mokėjimo dokumento?

Atostogų trukmė nuo grafiko nepriklauso. Nuo grafiko priklauso apmokėjimas.

ką padėt?

o cituojat ne tai kaip skaičiuoja sodra? darbdavys ir sodra skaičiuoja skirtingai

o tai iš kur jie atsirado? pirmiausia tai išsiaiškinkit.. kaip buvo parodytas tų pinigų "pradanginimas".. gal balanse yra tokia suma kažkur atskirai.. neaišku kas ten vyko, kad 'grįžo' pinigai..

Baikit juokus.. tai jei neteisingai pateikėt, tai dabar ką?
SoDroj, tai deklaracija kaip šventa karvė tik per PT taisoma ir visokių įrodymų reikia.. o vmi paprastesni..drąsiai užpildykit ir pateikit. Svarbiausia laikotarpį nurodykit teisingai, nes pagal jį mato, kuri forma keičiama..

Užpildykit iš naujo teisingai deklaraciją ir pateikit. Sena anuliuosis ir liks nauja.

Yra stulpelis A, žemyn rašau numeracija 1,2,3 ir t.t. Paprastai apimu 2 ir 3, patempiu žemyn ir toliau numeruoja 4,5,6 ir t.t. Dabar patempus numeruoja 2,2,2,2.. jau ir valiau formatą ir kopijavau jį nuo ten kur teisingai darė. Ir išjungiau įjungiau programą.. niekas nesikeičia.. jeigu atsistoju ten kur viskas gerai buvo irgi man rodo, kad blogai numeruos žemyn. Kas čia nutiko?

Veikla čia yra maždaug tokia..
sakykim, kad grožio salonai, parduotuvės, visokie klubai parduoda savo kuponus..apie telefonines programėles aš nieko nesigaudau.. čia yra "aps" kažkoks.. telefono programėlės pagalba yra perkami tie kuponai.. programėlė priklauso MB vadovui (vienintelis asmuo MB).. tai va perkant tą kuponą pinigus už kuponą gaunam mes, o atskaičiavus mūsų komisinius pinigai pervedami tiesioginiams jų savininkams..
Ar negalima taip naudotis? sąskaita man rodos paprasta Paysera.. nežinau ar ji depozitinė ar ne.. niekas daugiau toje sąskaitoje nevyksta.. tik šitos operacijos..

Uj. Tiksliai nežinau. Čia aš taip pasivadinau.. man čia tik pradžia šitoj įmonėj.. O kaip tai vadinasi?

Ar teisingai suprantu.
Pas mane yra tarpininkavimo paslauga. Į sąskaitą įplaukia pinigai skirti kitai įmonei, mes už naudojimąsi banko sąskaita imam komisinį mokestį ir tai sumai rašom PVM SF. Įmonei pervedamas skirtumas.
Tai jeigu pvz įplaukia 50 GBP. Kursas 0,84593. Eurais būtų 59,11 Eur.
Tai pervertimas į eurus yra reikalingas tik tam, kad žinočiau kokią sąskaitą rašyti. pvz komisinis mokestis yra 5,7proc. Sąskaita išrašom 59,11*5,7%=3,40 Eur +21proc PVM=4,11 Eur?
Sąskaitą išrašau eurais ir pervedu įmonei 55 eur arba 45,14 GBP ?

Jei gerai pamenu, tai čia auto pirkimo - pardavimo verslas.
Jūsų atveju sandorio metu yra surašoma auto pirkimo pardavimo sutartis, joje yra vieta kur pažymit varnele, kad mokama grynais, tad jau tą dokumentą pasirašius yra aišku, kad pinigai sumokėti pardavimo momentu ir jokio papildomo kvito nereikia.

Neprivalo, tas rekvizitas dedasi tik esant pageidavimui. O kodėl aktualu? Jis tikrai neginčys, kad sumokėjo..

Paysera. Viena sąskaita, kelios valiutos.
Įplaukė pinigėliai GBP. Ar turiu tos dienos kursu konvertuoti ir apskaitoje rodyti eurais?
Niekad neturėjau kitos valiutos, tai nelabai suprantu kaip čia reikia parodyti..

Bendrijos nariai, turbūt moka ne tik nario mokestį? 3424 ir yra toms kitoms įmokoms.
Nario mokesčio priskaitymas D 2112 K 343. Kai narys susimoka D 23 K 2112.