Aš rodyčiau:
Sąskaita D 2102 K 501
Apmokėjimas D 231 K 2102

Gerai. O kaip tas asmuo tai parodo savo apskaitoj?

Būtų įdomu pamatyti įkainius.. "buhalterio valanda 30 eurų, jei skubiai reikia 50 eurų".. pas mane projektas, ten visada visko skubiai reikia.. kitiems metams vėl parašėm pratęsimą, paprašiau 200 eurų už mėnesį.. man užtrunka maždaug 6 val į mėnesį gryno darbo, plius dar n konsultuoju (kartais vos ne kasdien), pasakau likučius pagal atskiras eilutes.. viskas cento tikslumu, daug nervų suėda.. projekto priėmėjas telefonu apstaugė (tiesiogine prasme) vadovą, kad tokia didelė buhalterinių paslaugų kaina... pažadėjo vadovas sumažinti, kad tik priimtų projektą.. reiškia ir aš turėsiu mažinti,..

jeigu atmestas, tai teikiat naują sam, tik su teisingais duomenimis.. jeigu būtų priimtas ir reiktų taisyti tada teiktumėt pt.

Išskirta. Net nurodyta atskira eilute, kad tai tos sąskaitos apmokėjimas pašto perlaida. Reiškia viskas gerai. Ačiū.

Registrų centras parašė sąskaitą apmokėjimui. Žmogus nuėjo į paštą ir savo lėšomis ją apmokėjo (firma dabar neturi pinigų).. Sąskaitą iš Registrų centro gausim mėnesiui pasibaigus (greičiausiai), bet dabar tokia situacija, kad suma RC dokumente yra 89,86 Eur, o pašto kvite 91,31 Eur. Paštui sumokėti komisiniai ir nėra jokios sąskaitos. Ar galiu žmogui atiduoti 91,31 Eur ir dėti į sąnaudas tą 1,45 be jokio papildomo dokumento? Mes ne PVM mokėtojai (jei aktualu).
Ir korespondencijos būtų D 4430 K 4494 89,86; D 6312 K 4494 1,45. Kai gausiu sąskaitą iš RC D 6312 K 4430 89,86 ?

Na negi niekas nesusidūrėt?

reikia turėti specialų įskiepį.. gal kažkur temoj jis dar yra aktyvus..

Bandau surašyti vienai asociacijai kasos apskaitos politiką ir stabdis toks, kad taisyklėse kasos knygoje pasirašyti turi vyr. buhalteris arba buhalteris.. nėra išimties toms įmonėms, kurios neturi tokio darbuotojo. Kaip reiktų visgi daryti, jeigu tvarko apskaitą asmuo nesusijęs darbo santykiais, dokumentai visi gaunami mėnesiui pasibaigus ir tik sutvarkoma buhalterija. Ar asmuo tvarkantis apskaitą peržiūrėjęs dokumentus vis vien turi pasirašyti buhalterio vietoje ar ten turi būti tuščia? O gal turi pasirašyti vadovas, kuris priima dokumentus iš kasininko ir perduoda juos apskaitą tvarkančiam asmeniui?

Ir dar jei gerai pamenu, tai jei teiki paslaugas pagal pažymą savo darbdaviui, tai sąnaudoms pagrįsti privalai turėti visus dokumentus, čia nebegalios tie 30 proc nuo sumos.
O apie tokį apmokestinimą aš irgi sužinojau visai neseniai vmi seminare.. buvo lengvas šokas.. džiaugiausi, kad nepersivedžiau dar sau pinigų...

sumokėjom RC už paslaugas.. du kartus tą pačią dieną (2016-09-29).. išrašė dvi atskiras sąskaitas apmokėjimui, vadovas sumokėjo grynais.. prisegti kvitukai.. mėnuo pasibaigė.. į el.paštą atėjo viena sąskaita.. pirmo mokėjimo.. antros nėra.. parašėm užklausą - jokio atsakymo.. gal kas susidūrėt ar mums čia reikia važiuoti tos sąskaitos ir prašyti, kad išrašytų ar jau ir nebus?

Taip

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1C11B68...
41. Kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius.

Kur parašyta kiek turi būti pasirašančių asmenų ir kas jie tokie?

Kiek žiūriu kasos pajamų orderių pavyzdžius visur yra eilutė vyr.finansininkui.. juk pagal taisykles pasirašyti orderį turi vadovo įgalioti asmenys, tad suprantu, kad užtenka ten vien kasininko parašo, buhalterio nereikia..gal kas turit pavyzdį be finansininko parašo?

Arba jis serga arba dirba, jei dirba viską mokat, bet negaus ligos pašalpos iš sodros.. jei serga, tai namie lovoj guli..

Biuletenio metu negali jis oficialiai būti nei komandiruotėje nei seminare.

A33 rašosi išeitinė, jei tokia mokama, tai ne tas pats kas atostoginių kompensavimas. Nuo kompensacijos viskas skaičiuojasi.

o jeigu darbuotojas dirba 1 - 2 kartus į mėnesį kaip jam reiks perskaičiuot?

Jūs čia kažkaip susukat.

Jeigu įmonės B darbuotojas sumokėjo į A įmonės kasą pinigus, tai A įmonė pildo KPO ir B įmonės darbuotojas vežasi į įmonę B KPO kvitą. Kvite juk yra parašyta už ką sumokėti pinigai. B įmonėje jis užpildo avanso apyskaitą, prideda dokumentą (sąskaitą faktūrą A firmos) ir KPO kvitą.. Jam sumokant iš kasos B firma rašo, kad išmokėjo darbuotojui pagal avanso apyskaitą. Jeigu pinigus duoda iš anksto, tai tiesiog avansas prekėms ar paslaugoms apmokėti...

Na čia nesąmonė, surašomas vienas dokumentas, o ne du.

Jeigu pinigai įnešami į įmonės B kasą, tai KPO užpildo įmonė B, o įmonė A nepildo nieko kas domintų įmonę B.

Jeigu pinigai išimami iš įmonės A kasos ir duodami įmonės B darbuotojui tiesiogiai rašoma "įmonė B pareigos vardas pavardė", dar surašyčiau asmens dokumentus orderio apačioj yra tam skirtos eilutės.. bet įmonė B tada neturi sau išsinešimui jokio dokumento.

Geriausia tokiais atvejais pildyti Pinigų priėmimo arba išmokėjimo kvitus, tada kiekviena įmonė turi savo kopiją..

jeigu viskas surašyta tuo pačiu tušinuku, tai nelaikyčiau taisymu, jei KIO atspausdintas, o vėliau darašyta tai jau taisymas.. pasirašyti turi tas kas gauna pinigus... tik man keista, kad surašyta KIO, juk įmonė B neturės jokio dokumento.. KIO nekopijuojamas, jis neturi kvito..

Ne čia paprasta sąskaita ir suma juokinga.. bet ar normalu, kad priimsiu tokią sąskaitą?

Pagal sutartį už paslaugas sąskaita išrašoma iki poataskaitinio mėnesio 10 d.
Gavau sąskaitą už rugpjūčio mėnesį, kurios išrašymo data 2016-09-30. Gavau ją šiandien. Bandau prisiskambinti ar nesuklydo įrašydama, kad tai už rugpjūtį. Sakykim, kad nesuklydo.. pamiršo, atostogavo, sirgo dar kažkokie sutrikimai. Ar aš privalau priimti tokią sąskaitą, kuri neatitinka sutarties rėmų?

sąskaita apmokėjimui yra išankstinė sąskaita... išankstinės sąskaitos netraukiamos.

Na va Girelė geriau žino nei SoDros darbuotoja..
Tada š ne sistema tas EGS...

Atostogos tik už tris metus kompensuojamos. O ką jūs ten skaičiuojat išvis nesupratau. Paskaitinėkit forumą, nes toks jausmas, kad atėjot numetėt bile kokį skaičiavimą ir tikitės, kad kažkas už jus viską nudirbs..

Ten toj SoDroj išvis neaišku kaip info vaikšto.. buvo atleistas žmogus.. po poros dienų prisijungia prie savo EGS nerodo, kad jis atleistas.. darbo birža sako, kad jis dirba.. nueina pas eks darbdavį klausia kame reikalas.. ten apšaukia, kad jis atleistas tada kai ir buvo jam pasakyta.. pareina namo.. tikrina EGS.. atleidimo nėra.. skambina į SoDrą.. sako.. taip atleistas.. kodėl nėra sistemoje? pradžioj tyla.. vėliau "aš pasiaiškinsiu, paskambinsiu"... nepaskambino...

tai jeigu buhalterį kas mėnesį atleist ir priimt iš naujo, tai jo darbas irgi bus nenuolatinio pobūdžio, nes atleidinėjimai panaikins sąvoką? įdomiai mąstot..

logiškiau būtų manyti, kad pagal darbo dienas kalendorines, nes, sakykim, kad pas mane yra darbuotojų, kurie dirba 1 d. į mėnesį, tai jeigu imti darbuotojo darbo dienas, tai metus pradirba įstaigoj ir toliau 20 metų atostogauja... na arba bus kažkoks koeficientas vedamas..

na kiek supratau, tai tų kur dabar pildot nereiks pildyti, bus tik tie kur vmi..