Tax.lt narys JurgaJurga1
J
- Tax.lt narys nuo
- 2017-10-17
- JurgaJurga1
- forume parašė 115 žinučių
Naujausios žinutės:
2019-02-06 05:16
Blevyzgos »
Atsakymai "ant lėkštutės" »
#1408908
Saule65 rašė:
Sveiki. Įmonės auto buvo degalų likutis. Dabar tas auto parduodamas, o kaip su degalais, galiu nurašyti į įmonės sąnaudas leidžiamas?
Sveiki, buvo pas mus tokia situacija, tai gavau pasiūlymų kuro likutį pridėti prie auto pardavimo kainos arba nurašyti kaip neleidžiamus atskaitymus. Aš pasirinkau antrąjį variantą.
Saule65 rašė:
Sveiki. Įmonės auto buvo degalų likutis. Dabar tas auto parduodamas, o kaip su degalais, galiu nurašyti į įmonės sąnaudas leidžiamas?
Sveiki, buvo pas mus tokia situacija, tai gavau pasiūlymų kuro likutį pridėti prie auto pardavimo kainos arba nurašyti kaip neleidžiamus atskaitymus. Aš pasirinkau antrąjį variantą.
2019-02-05 11:59
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1408823
JurgaJurga1 rašė:
Labas vakaras, gal kas patars?
2017 m.įmonė vyko į parodą Suomijoje. Gauta sąskaita, kurioje nurodyta, kad pusę sumos dengia ES finansavimas. Apskaitoje užregistruota visa suma. Pusę sumos sumokėta, o ta dalis, kurią dengia ES nenurašyta, o apskaitoje "kabo" kaip skola tiekėjams.
Kaip teisingai viską sutvarkyti? Kaip dėl PLN ir finansinių ataskaitų?
Pati paklausiau, pati atsakysiu :D Sumą, kurią finansuoja ES, PLN204 2017 m. dėti į neleidžiamus atskaitymus, S priedą. VMI taip patarė.
Tik gal kas patars kaip panaikinti esančią skolą tiekėjams, kurios realiai nėra? Gal galiu daryti atvirkštinį įrašą?
JurgaJurga1 rašė:
Labas vakaras, gal kas patars?
2017 m.įmonė vyko į parodą Suomijoje. Gauta sąskaita, kurioje nurodyta, kad pusę sumos dengia ES finansavimas. Apskaitoje užregistruota visa suma. Pusę sumos sumokėta, o ta dalis, kurią dengia ES nenurašyta, o apskaitoje "kabo" kaip skola tiekėjams.
Kaip teisingai viską sutvarkyti? Kaip dėl PLN ir finansinių ataskaitų?
Pati paklausiau, pati atsakysiu :D Sumą, kurią finansuoja ES, PLN204 2017 m. dėti į neleidžiamus atskaitymus, S priedą. VMI taip patarė.
Tik gal kas patars kaip panaikinti esančią skolą tiekėjams, kurios realiai nėra? Gal galiu daryti atvirkštinį įrašą?
2019-02-04 18:56
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1408775
Labas vakaras, gal kas patars?
2017 m.įmonė vyko į parodą Suomijoje. Gauta sąskaita, kurioje nurodyta, kad pusę sumos dengia ES finansavimas. Apskaitoje užregistruota visa suma. Pusę sumos sumokėta, o ta dalis, kurią dengia ES nenurašyta, o apskaitoje "kabo" kaip skola tiekėjams.
Kaip teisingai viską sutvarkyti? Kaip dėl PLN ir finansinių ataskaitų?
2017 m.įmonė vyko į parodą Suomijoje. Gauta sąskaita, kurioje nurodyta, kad pusę sumos dengia ES finansavimas. Apskaitoje užregistruota visa suma. Pusę sumos sumokėta, o ta dalis, kurią dengia ES nenurašyta, o apskaitoje "kabo" kaip skola tiekėjams.
Kaip teisingai viską sutvarkyti? Kaip dėl PLN ir finansinių ataskaitų?
2019-01-31 10:00
Blevyzgos »
Atsakymai "ant lėkštutės" »
#1408439
Mūsų įmonėje 4 akcininkai, tvirtinant finansinę atskaitomybę, organizuojamas visuotinis akcininkų susirinkimas, pildomas visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Tada sprendžiama kaip bus skirstomas pelnas.
Skirstant pelną, pirmiausia skyrėm dalį (ne mažiau kaip 10 proc. įstatinio kapitalo dydžio) privalomajam rezervui.
Dividendus mokėti galėsite po susirinkimo, kurio metu bus nuspręstas ir patvirtintas pelno paskirstymas.
[/quote]
Vadinasi aš remiuosi susirinkimo protokolu, kai apskaitoje išskirstau pelną (į privalomąjį rezervą ir dividendams)?
[/quote]
Taip
Mūsų įmonėje 4 akcininkai, tvirtinant finansinę atskaitomybę, organizuojamas visuotinis akcininkų susirinkimas, pildomas visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Tada sprendžiama kaip bus skirstomas pelnas.
Skirstant pelną, pirmiausia skyrėm dalį (ne mažiau kaip 10 proc. įstatinio kapitalo dydžio) privalomajam rezervui.
Dividendus mokėti galėsite po susirinkimo, kurio metu bus nuspręstas ir patvirtintas pelno paskirstymas.
[/quote]
Vadinasi aš remiuosi susirinkimo protokolu, kai apskaitoje išskirstau pelną (į privalomąjį rezervą ir dividendams)?
[/quote]
Taip
2019-01-31 09:03
Blevyzgos »
Atsakymai "ant lėkštutės" »
#1408412
bohemija rašė:
bohemija rašė:
Labai prašau pagalbos. Situacija tokia: įmonė nauja, 2018 m. veikė vos pora mėnesių. Per tą laiką uždirbome pelno. Akcininkai du. Dabar mano supratimu turi būti organizuojamas akcininkų susirinkimas, kuriame tvirtinamos finansinės ataksaitos (sutrumpinta PNA, sutrumpintas Balansas ir sutrumpinto balanso priedas) ir turi būti paskirstomas pelnas. Kadangi gautas pelnas, tai reikėtų tvarkytis su privalomuoju rezervu, o kaip su rezervu savoms akcijoms įsigyti/suteikti?Ar privalomi šie rezervai? Koks turi būti surašomas dokumentas sprendimams patvirtinti - visuotinio akcinikų susirinkimo sprendimas? Jei bus nuspręsta išmokėti dividendus pvz. vasario mėn., tai tiek pelno dalies perkėlimas į privalomą rezervą ir dividendų išmokėjimas bus jau vasario mėnesio apskaitoje?
Padėkite prašau!!!!
Mūsų įmonėje 4 akcininkai, tvirtinant finansinę atskaitomybę, organizuojamas visuotinis akcininkų susirinkimas, pildomas visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Tada sprendžiama kaip bus skirstomas pelnas.
Skirstant pelną, pirmiausia skyrėm dalį (ne mažiau kaip 10 proc. įstatinio kapitalo dydžio) privalomajam rezervui.
Dividendus mokėti galėsite po susirinkimo, kurio metu bus nuspręstas ir patvirtintas pelno paskirstymas.
bohemija rašė:
bohemija rašė:
Labai prašau pagalbos. Situacija tokia: įmonė nauja, 2018 m. veikė vos pora mėnesių. Per tą laiką uždirbome pelno. Akcininkai du. Dabar mano supratimu turi būti organizuojamas akcininkų susirinkimas, kuriame tvirtinamos finansinės ataksaitos (sutrumpinta PNA, sutrumpintas Balansas ir sutrumpinto balanso priedas) ir turi būti paskirstomas pelnas. Kadangi gautas pelnas, tai reikėtų tvarkytis su privalomuoju rezervu, o kaip su rezervu savoms akcijoms įsigyti/suteikti?Ar privalomi šie rezervai? Koks turi būti surašomas dokumentas sprendimams patvirtinti - visuotinio akcinikų susirinkimo sprendimas? Jei bus nuspręsta išmokėti dividendus pvz. vasario mėn., tai tiek pelno dalies perkėlimas į privalomą rezervą ir dividendų išmokėjimas bus jau vasario mėnesio apskaitoje?
Padėkite prašau!!!!
Mūsų įmonėje 4 akcininkai, tvirtinant finansinę atskaitomybę, organizuojamas visuotinis akcininkų susirinkimas, pildomas visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Tada sprendžiama kaip bus skirstomas pelnas.
Skirstant pelną, pirmiausia skyrėm dalį (ne mažiau kaip 10 proc. įstatinio kapitalo dydžio) privalomajam rezervui.
Dividendus mokėti galėsite po susirinkimo, kurio metu bus nuspręstas ir patvirtintas pelno paskirstymas.
2019-01-30 16:30
Bendra »
Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai »
#1408374
Girele rašė:
JurgaJurga1 rašė:
Pas mus panaši situacija, tik sąskaitos pasimetėlės 2013-2014 metų. Tai PVM tikslinti už 2013 metus nebegaliu. Ką su PVM suma daryti, ją apskaitoje rodyti kaip neleidžiamus atskaitymus?
Ir dar - gal galiu sąskaitų sumas rodyti kaip normalias sąnaudas? Pinigai už sąskaitas sumokėti seniai.
Jei sąnaudas (be PVM) norite rodyti leidžiamais atskaitymais - turite tikslinti to laikotarpio PLN, taip pat už penkis metus. Kitaip - viskas neleidžiami.
Ačiū Jums labai
Girele rašė:
JurgaJurga1 rašė:
Pas mus panaši situacija, tik sąskaitos pasimetėlės 2013-2014 metų. Tai PVM tikslinti už 2013 metus nebegaliu. Ką su PVM suma daryti, ją apskaitoje rodyti kaip neleidžiamus atskaitymus?
Ir dar - gal galiu sąskaitų sumas rodyti kaip normalias sąnaudas? Pinigai už sąskaitas sumokėti seniai.
Jei sąnaudas (be PVM) norite rodyti leidžiamais atskaitymais - turite tikslinti to laikotarpio PLN, taip pat už penkis metus. Kitaip - viskas neleidžiami.
Ačiū Jums labai
2019-01-30 16:06
Bendra »
Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai »
#1408367
Pas mus panaši situacija, tik sąskaitos pasimetėlės 2013-2014 metų. Tai PVM tikslinti už 2013 metus nebegaliu. Ką su PVM suma daryti, ją apskaitoje rodyti kaip neleidžiamus atskaitymus?
Ir dar - gal galiu sąskaitų sumas rodyti kaip normalias sąnaudas? Pinigai už sąskaitas sumokėti seniai.
Ir dar - gal galiu sąskaitų sumas rodyti kaip normalias sąnaudas? Pinigai už sąskaitas sumokėti seniai.
2019-01-23 15:54
Blevyzgos »
Atsakymai "ant lėkštutės" »
#1407602
Laba diena, gal kas padės..
Vienkartinis sandoris: pirkom prekes iš vienos Lenkijos įmonės ir pardavėm kitai Lenkijos įmonei. Prekės į Lietuvą patekusios nebuvo. Kaip dėl PVM? Ar teisingai galvoju, kad čia ne PVM objektas Lietuvoje?
Vienkartinis sandoris: pirkom prekes iš vienos Lenkijos įmonės ir pardavėm kitai Lenkijos įmonei. Prekės į Lietuvą patekusios nebuvo. Kaip dėl PVM? Ar teisingai galvoju, kad čia ne PVM objektas Lietuvoje?
2019-01-14 14:23
Blevyzgos »
Atsakymai "ant lėkštutės" »
#1406746
vensta2007 rašė:
Sveiki, ar teisingai suprantu, kad skaičiuojant atidėjimus gruodžio 31 dienai, darbo užmokesčio suma už nepanaudotas sukauptas atostogas dauginama iš 1,289, o Sodra 1,77 proc?
Laba diena,
man ir toks klausimas buvo kilęs, bet logiškai, o gal ir ne, pagalvojau ir iš koeficiento nedauginau, nes skaičiuojam juk gruodžio 31 d.
Gal kas kitos nuomonės ;)
vensta2007 rašė:
Sveiki, ar teisingai suprantu, kad skaičiuojant atidėjimus gruodžio 31 dienai, darbo užmokesčio suma už nepanaudotas sukauptas atostogas dauginama iš 1,289, o Sodra 1,77 proc?
Laba diena,
man ir toks klausimas buvo kilęs, bet logiškai, o gal ir ne, pagalvojau ir iš koeficiento nedauginau, nes skaičiuojam juk gruodžio 31 d.
Gal kas kitos nuomonės ;)
2018-09-27 16:06
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1400752
[/quote]
Jei tas sąskaitas pirkėjui už transportą išrašė jūsų įmonė, nurodydama savo latvišką PVM kodą, tai viską padarėte teisingai.
Lietuviškoje FR0600 rodote tik 20 eilutėje, kaip ne PVM objektą Lietuvoje, ir jokio PVM nepriskaičiuojate.
[/quote]
Ačiū
[/quote]
Jei tas sąskaitas pirkėjui už transportą išrašė jūsų įmonė, nurodydama savo latvišką PVM kodą, tai viską padarėte teisingai.
Lietuviškoje FR0600 rodote tik 20 eilutėje, kaip ne PVM objektą Lietuvoje, ir jokio PVM nepriskaičiuojate.
[/quote]
Ačiū
2018-09-26 06:31
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1400578
Sveiki, gal kas pakomentuos..
Esame PVM mokėtojai Lietuvoje. Gavome užsakymą Latvijoje (pirkti-parduoti), todėl užsiregistravome PVM mokėtojais ir ten. Padalinio neturime, tik PVM mokėtojo kodą. Su prekių pirkimu - pardavimu kaip ir viskas aišku, tai ne PVM objektas Lietuvoje, o dar tai statybinės medžiagos, todėl kaip Lietuvoje, taikomas atvirkštinė PVM apmokestinimo sistema.
Gavosi taip, kad teko samdyti transportą prekių pervežimui ten vietoje, sąskaitos išrašytos su PVM. Pirkėjui išrašėme atskirą sąskaitą už transportavimą, taip pat su PVM. Ten visa tai deklaravome, sumokėjome PVM.
Klausimas būtų toks - ar tas sąskaitas konkrečiai už transportavimą turiu traukti į PVM deklaraciją Lietuvoje, skaičiuoti menamą PVM? Aš pati galvoju, kad ne, nes ten sumokėjom. Bet VMI konsultuoja, kad paslaugos teikėjas turėjo sąskaitą išrašyti su 0 PVM, o mes tas sąskaitas turėjome registruoti Lietuvoje ir skaičiuoti menamą PVM.
Esame PVM mokėtojai Lietuvoje. Gavome užsakymą Latvijoje (pirkti-parduoti), todėl užsiregistravome PVM mokėtojais ir ten. Padalinio neturime, tik PVM mokėtojo kodą. Su prekių pirkimu - pardavimu kaip ir viskas aišku, tai ne PVM objektas Lietuvoje, o dar tai statybinės medžiagos, todėl kaip Lietuvoje, taikomas atvirkštinė PVM apmokestinimo sistema.
Gavosi taip, kad teko samdyti transportą prekių pervežimui ten vietoje, sąskaitos išrašytos su PVM. Pirkėjui išrašėme atskirą sąskaitą už transportavimą, taip pat su PVM. Ten visa tai deklaravome, sumokėjome PVM.
Klausimas būtų toks - ar tas sąskaitas konkrečiai už transportavimą turiu traukti į PVM deklaraciją Lietuvoje, skaičiuoti menamą PVM? Aš pati galvoju, kad ne, nes ten sumokėjom. Bet VMI konsultuoja, kad paslaugos teikėjas turėjo sąskaitą išrašyti su 0 PVM, o mes tas sąskaitas turėjome registruoti Lietuvoje ir skaičiuoti menamą PVM.
2018-08-21 08:01
Blevyzgos »
Atsakymai "ant lėkštutės" »
#1398631
aiwita rašė:
eternity123 rašė:
Isimam is eka pinigus ir inesam i imones kasa. Israsome KPO, klausimas, ar uztenka kad pirmoje eiluteje, kur yra moketojas, parasome, jog pinigai is uab "x" eka ar butina ivardinti ir asmeni is uab "x", kuris isnesa pinigus is eka i kasa?
Juk UAB nedaro to, daro konkretus žmogus
Aš visada rašau UAB "X" direktorius Vardenis Pavardenis :)
aiwita rašė:
eternity123 rašė:
Isimam is eka pinigus ir inesam i imones kasa. Israsome KPO, klausimas, ar uztenka kad pirmoje eiluteje, kur yra moketojas, parasome, jog pinigai is uab "x" eka ar butina ivardinti ir asmeni is uab "x", kuris isnesa pinigus is eka i kasa?
Juk UAB nedaro to, daro konkretus žmogus
Aš visada rašau UAB "X" direktorius Vardenis Pavardenis :)
2018-08-07 09:38
PVM »
LT įmonės registravimasis PVM mokėtoju Lenkijoje »
#1397903
Sveiki,
mūsų įmonė (Lietuvoje registruota PVM mokėtoja) registravosi Latvijoje PVM mokėtoja, visus dokumentus direktorius tvarkė Latvijos mokesčių inspekcijoje.
mūsų įmonė (Lietuvoje registruota PVM mokėtoja) registravosi Latvijoje PVM mokėtoja, visus dokumentus direktorius tvarkė Latvijos mokesčių inspekcijoje.
2018-08-02 09:17
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1397647
virbuh rašė:
rašė: Sumą su PVM kėliau tik į S priedą, pateikiau, žiūrėsiu kaip bus. Bet dabar pati abejoju - gal reikėjo be PVM sumą kelt į S priedą, nes PVM juk šiais metais į neleidžiamus traukiu smile
Jei įkėlėt tik į S priedą viską ir nemažinot 19 eilutės pelno ant PVM sumos arba nekėlėt PVM į 32 eilutę, tai tiesiog daugiau mokėsit PM , valstybės nenuskriaudėt, tik įmonę.
Jei tikslinat tik per S priedą kituos langeliuos nieko neįrašant, tai reikėjo ten be PVM įrašyt.
Patikslinsiu PLN204, netrauksiu PVM. Sumažėja nuostolis, nes įmonė pora metų dirba nuostolingai, dar turim nemažai grąžintino PVM, todėl VMI tik apsidžiaugs :)
Ačiū Jums labai
virbuh rašė:
rašė: Sumą su PVM kėliau tik į S priedą, pateikiau, žiūrėsiu kaip bus. Bet dabar pati abejoju - gal reikėjo be PVM sumą kelt į S priedą, nes PVM juk šiais metais į neleidžiamus traukiu smile
Jei įkėlėt tik į S priedą viską ir nemažinot 19 eilutės pelno ant PVM sumos arba nekėlėt PVM į 32 eilutę, tai tiesiog daugiau mokėsit PM , valstybės nenuskriaudėt, tik įmonę.
Jei tikslinat tik per S priedą kituos langeliuos nieko neįrašant, tai reikėjo ten be PVM įrašyt.
Patikslinsiu PLN204, netrauksiu PVM. Sumažėja nuostolis, nes įmonė pora metų dirba nuostolingai, dar turim nemažai grąžintino PVM, todėl VMI tik apsidžiaugs :)
Ačiū Jums labai
2018-08-02 07:20
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1397628
virbuh rašė:
rašė: Tikslindama PLN204 už 2017 metus, PVM sumą turiu rašyti pirmam lape 32 eil., o bendrą sumą S priede 30 kodu? Ar, kadangi netikslinu ankstesnių metų PVM deklaracijos, registruoju dabar, tai ir PVM sumos traukti į 2017 metų PLN204 nereikia?
kai tikslinate visada galvokit kad PLN204 galutinį rezultatą gautumėt toks koks turi būti. Galimi keli variantai. Dabar jei įkeliate į 32 eil, tai kas darysis, gal mažės pelnas, jei netikslinat 19 eilutės? faktiškai turėt būt 2017m neleidžiami atskaitymai. Tai gal viskas ir PVM į S priedą, jei dar įrašot į 32 eil PVM arba pačio PVM visai nerašyt niekur?
gal nesusimaišiau
Sumą su PVM kėliau tik į S priedą, pateikiau, žiūrėsiu kaip bus. Bet dabar pati abejoju - gal reikėjo be PVM sumą kelt į S priedą, nes PVM juk šiais metais į neleidžiamus traukiu
virbuh rašė:
rašė: Tikslindama PLN204 už 2017 metus, PVM sumą turiu rašyti pirmam lape 32 eil., o bendrą sumą S priede 30 kodu? Ar, kadangi netikslinu ankstesnių metų PVM deklaracijos, registruoju dabar, tai ir PVM sumos traukti į 2017 metų PLN204 nereikia?
kai tikslinate visada galvokit kad PLN204 galutinį rezultatą gautumėt toks koks turi būti. Galimi keli variantai. Dabar jei įkeliate į 32 eil, tai kas darysis, gal mažės pelnas, jei netikslinat 19 eilutės? faktiškai turėt būt 2017m neleidžiami atskaitymai. Tai gal viskas ir PVM į S priedą, jei dar įrašot į 32 eil PVM arba pačio PVM visai nerašyt niekur?
gal nesusimaišiau
Sumą su PVM kėliau tik į S priedą, pateikiau, žiūrėsiu kaip bus. Bet dabar pati abejoju - gal reikėjo be PVM sumą kelt į S priedą, nes PVM juk šiais metais į neleidžiamus traukiu
2018-08-01 12:00
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1397571
virbuh rašė:
JurgaJurga1 rašė:
Labas rytas,
kadangi VMI patikrinimas vis dar nesibaigė, kreipiuosi vėl..
Dalį sąnaudų, kurios 2017 metų pabaigoje nurašytos kaip leidžiami atskaitymai, reikia priskirti neleidžiamiems, o PVM nuo tos sumos priskirti neatskaitomo PVM sąnaudoms. Sakė, kad PVM deklaracijų tikslinti nereik, PVM atskaitą galiu mažinti tiesiog dabar.
Ar tinkama korespondencija PVM tikslinimui būtų D 6123 K4484?
Nesugalvoju niekaip kaip teisingai sudėlioti korespondencijas sąnaudoms.. Gal kas patars? D 6119 K ?
Turiu tikslinti PLN204 už 2017 metus?
Sveiki. PVM suma parodot mokėtiną arba kitaip pasakius mažinat gautino PVM sumą deklaracijoje. Ir 2018m tai bus neleidžiami PVM.
Sąnaudas juk įkėlėt į 6 klasę, todėl apskaitoje visai nieko dabar nedarote, tik pelno mokestis teks priskaityti už praeitus metus ir tikslinate 2017m PLN204, ten įkeldami kaip neleidžiamus.
Ačiū, kad padedat
Tikslindama PLN204 už 2017 metus, PVM sumą turiu rašyti pirmam lape 32 eil., o bendrą sumą S priede 30 kodu? Ar, kadangi netikslinu ankstesnių metų PVM deklaracijos, registruoju dabar, tai ir PVM sumos traukti į 2017 metų PLN204 nereikia?
virbuh rašė:
JurgaJurga1 rašė:
Labas rytas,
kadangi VMI patikrinimas vis dar nesibaigė, kreipiuosi vėl..
Dalį sąnaudų, kurios 2017 metų pabaigoje nurašytos kaip leidžiami atskaitymai, reikia priskirti neleidžiamiems, o PVM nuo tos sumos priskirti neatskaitomo PVM sąnaudoms. Sakė, kad PVM deklaracijų tikslinti nereik, PVM atskaitą galiu mažinti tiesiog dabar.
Ar tinkama korespondencija PVM tikslinimui būtų D 6123 K4484?
Nesugalvoju niekaip kaip teisingai sudėlioti korespondencijas sąnaudoms.. Gal kas patars? D 6119 K ?
Turiu tikslinti PLN204 už 2017 metus?
Sveiki. PVM suma parodot mokėtiną arba kitaip pasakius mažinat gautino PVM sumą deklaracijoje. Ir 2018m tai bus neleidžiami PVM.
Sąnaudas juk įkėlėt į 6 klasę, todėl apskaitoje visai nieko dabar nedarote, tik pelno mokestis teks priskaityti už praeitus metus ir tikslinate 2017m PLN204, ten įkeldami kaip neleidžiamus.
Ačiū, kad padedat
Tikslindama PLN204 už 2017 metus, PVM sumą turiu rašyti pirmam lape 32 eil., o bendrą sumą S priede 30 kodu? Ar, kadangi netikslinu ankstesnių metų PVM deklaracijos, registruoju dabar, tai ir PVM sumos traukti į 2017 metų PLN204 nereikia?
2018-08-01 07:10
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1397524
Labas rytas,
kadangi VMI patikrinimas vis dar nesibaigė, kreipiuosi vėl..
Dalį sąnaudų, kurios 2017 metų pabaigoje nurašytos kaip leidžiami atskaitymai, reikia priskirti neleidžiamiems, o PVM nuo tos sumos priskirti neatskaitomo PVM sąnaudoms. Sakė, kad PVM deklaracijų tikslinti nereik, PVM atskaitą galiu mažinti tiesiog dabar.
Ar tinkama korespondencija PVM tikslinimui būtų D 6123 K4484?
Nesugalvoju niekaip kaip teisingai sudėlioti korespondencijas sąnaudoms.. Gal kas patars? D 6119 K ?
Turiu tikslinti PLN204 už 2017 metus?
kadangi VMI patikrinimas vis dar nesibaigė, kreipiuosi vėl..
Dalį sąnaudų, kurios 2017 metų pabaigoje nurašytos kaip leidžiami atskaitymai, reikia priskirti neleidžiamiems, o PVM nuo tos sumos priskirti neatskaitomo PVM sąnaudoms. Sakė, kad PVM deklaracijų tikslinti nereik, PVM atskaitą galiu mažinti tiesiog dabar.
Ar tinkama korespondencija PVM tikslinimui būtų D 6123 K4484?
Nesugalvoju niekaip kaip teisingai sudėlioti korespondencijas sąnaudoms.. Gal kas patars? D 6119 K ?
Turiu tikslinti PLN204 už 2017 metus?
2018-07-17 09:28
PVM »
Ilgalaikio turto pardavimas »
#1396671
trolis77 rašė:
JurgaJurga1 rašė:
Ačiū už pagalbą
Bet pildant PVM deklaraciją, vesiu sumą be PVM, t.y. 1580-274.21=1305.79 (16 eil.) ir 274.21 29 eil., ar teisingai suprantu?
Taip.
Ačiū Jums labai!!!
trolis77 rašė:
JurgaJurga1 rašė:
Ačiū už pagalbą
Bet pildant PVM deklaraciją, vesiu sumą be PVM, t.y. 1580-274.21=1305.79 (16 eil.) ir 274.21 29 eil., ar teisingai suprantu?
Taip.
Ačiū Jums labai!!!
2018-07-17 07:56
PVM »
Ilgalaikio turto pardavimas »
#1396662
trolis77 rašė:
JurgaJurga1 rašė:
Laba diena,
įmonė buvo įsigijusi šakinį krautuvą, buvo taikyta maržos schema, krautuvas naudotas įmonės veikloje.Dabar nuspręsta parduoti.
Pirkta už 2920
Parduodama už 4500
Marža 1305,79
PVM nuo maržos 274,21
Sukauptas nusidėvėjimas 1800,05
Kaip teisingai sudėlioti korespondencijas? smile
Pirma - ne taip vadinate maržą, ji yra 1580 €. PVM apskaičiuotas teisingai.
Korespondencijos:
D 2 kl Pirkėjų skolos 4500 €
D 1 kl Sukauptas nusidėvėjimas 1800,05 €
K 1 kl Ilgalaikis turtas 2920 €
K 5 kl Pelnas nuo IT pardavimo 3105,84 €
K 4 kl Pardavimo PVM 274,21 €
Ačiū už pagalbą
Bet pildant PVM deklaraciją, vesiu sumą be PVM, t.y. 1580-274.21=1305.79 (16 eil.) ir 274.21 29 eil., ar teisingai suprantu?
trolis77 rašė:
JurgaJurga1 rašė:
Laba diena,
įmonė buvo įsigijusi šakinį krautuvą, buvo taikyta maržos schema, krautuvas naudotas įmonės veikloje.Dabar nuspręsta parduoti.
Pirkta už 2920
Parduodama už 4500
Marža 1305,79
PVM nuo maržos 274,21
Sukauptas nusidėvėjimas 1800,05
Kaip teisingai sudėlioti korespondencijas? smile
Pirma - ne taip vadinate maržą, ji yra 1580 €. PVM apskaičiuotas teisingai.
Korespondencijos:
D 2 kl Pirkėjų skolos 4500 €
D 1 kl Sukauptas nusidėvėjimas 1800,05 €
K 1 kl Ilgalaikis turtas 2920 €
K 5 kl Pelnas nuo IT pardavimo 3105,84 €
K 4 kl Pardavimo PVM 274,21 €
Ačiū už pagalbą
Bet pildant PVM deklaraciją, vesiu sumą be PVM, t.y. 1580-274.21=1305.79 (16 eil.) ir 274.21 29 eil., ar teisingai suprantu?
2018-07-16 10:06
PVM »
Ilgalaikio turto pardavimas »
#1396633
Laba diena,
įmonė buvo įsigijusi šakinį krautuvą, buvo taikyta maržos schema, krautuvas naudotas įmonės veikloje.Dabar nuspręsta parduoti.
Pirkta už 2920
Parduodama už 4500
Marža 1305,79
PVM nuo maržos 274,21
Sukauptas nusidėvėjimas 1800,05
Kaip teisingai sudėlioti korespondencijas? smile
įmonė buvo įsigijusi šakinį krautuvą, buvo taikyta maržos schema, krautuvas naudotas įmonės veikloje.Dabar nuspręsta parduoti.
Pirkta už 2920
Parduodama už 4500
Marža 1305,79
PVM nuo maržos 274,21
Sukauptas nusidėvėjimas 1800,05
Kaip teisingai sudėlioti korespondencijas? smile
2018-07-15 13:02
PVM »
Marža (naudoti automobiliai) »
#1396628
Laba diena,
įmonė buvo įsigijusi šakinį krautuvą, buvo taikyta maržos schema, krautuvas naudotas įmonės veikloje.Dabar nuspręsta parduoti.
Pirkta už 2920
Parduodama už 4500
Marža 1305,79
PVM nuo maržos 274,21
Sukauptas nusidėvėjimas 1800,05
Kaip teisingai sudėlioti korespondencijas?
įmonė buvo įsigijusi šakinį krautuvą, buvo taikyta maržos schema, krautuvas naudotas įmonės veikloje.Dabar nuspręsta parduoti.
Pirkta už 2920
Parduodama už 4500
Marža 1305,79
PVM nuo maržos 274,21
Sukauptas nusidėvėjimas 1800,05
Kaip teisingai sudėlioti korespondencijas?
2018-06-25 14:12
PVM »
PVM tarp ES valstybių »
#1395122
JurgaJurga1 rašė:
Sveiki, gal kas susidūrė su panašia situacija ir galės pagelbėt..
Lietuvos įmonė PVM mokėtoja perka prekes Latvijoje ir parduoda jas Latvijos įmonei. Tai ne PVM objektas Lietuvoje. Prekės - statybinės medžiagos, kurioms Latvijoje taikomas atvirkštinis PVM. Kaip dėl PVM skaičiavimo ir deklaravimo pirkimo/pardavimo atveju? Ar atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju Latvijoje?
Įsiregistravome Latvijoje PVM mokėtoju, reikiamus dokumentus ten tvarkys vietinė buhalterė. O kaip visa tai turėtų atsispindėti Lietuvos įmonės apskaitoje ir PVM deklaracijoje? Į PVM deklaracija netraukti visai ar pildyti 20 eil. už Lietuvos ribų įvykę sandoriai?
JurgaJurga1 rašė:
Sveiki, gal kas susidūrė su panašia situacija ir galės pagelbėt..
Lietuvos įmonė PVM mokėtoja perka prekes Latvijoje ir parduoda jas Latvijos įmonei. Tai ne PVM objektas Lietuvoje. Prekės - statybinės medžiagos, kurioms Latvijoje taikomas atvirkštinis PVM. Kaip dėl PVM skaičiavimo ir deklaravimo pirkimo/pardavimo atveju? Ar atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju Latvijoje?
Įsiregistravome Latvijoje PVM mokėtoju, reikiamus dokumentus ten tvarkys vietinė buhalterė. O kaip visa tai turėtų atsispindėti Lietuvos įmonės apskaitoje ir PVM deklaracijoje? Į PVM deklaracija netraukti visai ar pildyti 20 eil. už Lietuvos ribų įvykę sandoriai?
2018-06-19 11:38
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1394720
Violeta151 rašė:
RC irgi neteisingai pateikiau. Neįrašiau pelno mokesčio.
Laba diena,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.
Violeta151 rašė:
RC irgi neteisingai pateikiau. Neįrašiau pelno mokesčio.
Laba diena,
prieš keletą metų man buvo panaši situacija 2013 m., neapskaičiavau pelno mokesčio, jo neįrašiau į P/N ataskaitą, ataskaitas pateikiau RC, o klaidą pamačiau 2014 m. Reikiamus įrašus apskaitoje dariau ta data, kada pamačiau klaidą. Teikdama ataskaitas RC už 2014 metus, lyginamojoj informacijoj už 2013 metus įrašus dariau tokius, kokie realiai turėjo būti padaryti. Tuomet aiškinamajame rašte viską paaiškinau.
2018-06-18 15:34
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1394647
virbuh rašė:
rašė: Laba diena, užtvirtinimui noriu pasitikslinti smile
PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Pelno mokesčio papildomai neskaičiuoju, nes įmonės veiklos rezultatas už 2017 metus - nuostolis.
2017 m. PLN204 koreguoju:
Pirmam lape 32 eil. rašau 14, mokestinių metų pelno/nuostolio 19 eil. nekoreguoju.
S priede 30 kodu vedu 100 (65+21+14).
Taip, tik dar lygtai 4 PVM buvo, tai visi 105 eur bus į 30 kodą ar kuris ten tinka
Virbuh, AČIŪ Jums labai už konsultaciją ir kantrybę
virbuh rašė:
rašė: Laba diena, užtvirtinimui noriu pasitikslinti smile
PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Pelno mokesčio papildomai neskaičiuoju, nes įmonės veiklos rezultatas už 2017 metus - nuostolis.
2017 m. PLN204 koreguoju:
Pirmam lape 32 eil. rašau 14, mokestinių metų pelno/nuostolio 19 eil. nekoreguoju.
S priede 30 kodu vedu 100 (65+21+14).
Taip, tik dar lygtai 4 PVM buvo, tai visi 105 eur bus į 30 kodą ar kuris ten tinka
Virbuh, AČIŪ Jums labai už konsultaciją ir kantrybę
2018-06-18 11:05
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1394602
virbuh rašė:
rašė: Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09
PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
Tikrai protingas sprendimas VMI.
Dabar rašote tokį įrašą, kad atsirastų mokėtinas PVM 13,68. tai gal užtektų tada, jei eina tiesiogiai taip padaryt, D 6xx PVM neleidžiami ir K 4xx mokėtinas PVM ir registruoti atsiradusį pelno mokestį nuo sumos 65+13
2017m 31 eil visa suma su PVM, bet jei nekeičiame 19 langelio sumažinę ant 13,68, tai galima tiesiog į 32 eilutę įrašyt tą sumą13,68. galutiniam rezultate turėtumėt mokėtino PM nuo sumos (65+13,7)
2018m kai pildysit PLN204, tai ta suma 13,68 padidinti leidžiamus, tai yra deklaracijoje lygtai pirmam lape dėl klaidų taisymo lygtai 32 eilutė įrašyt
Laba diena, užtvirtinimui noriu pasitikslinti
PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Pelno mokesčio papildomai neskaičiuoju, nes įmonės veiklos rezultatas už 2017 metus - nuostolis.
2017 m. PLN204 koreguoju:
Pirmam lape 32 eil. rašau 14, mokestinių metų pelno/nuostolio 19 eil. nekoreguoju.
S priede 30 kodu vedu 100 (65+21+14).
Ar teisingai?
virbuh rašė:
rašė: Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09
PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
Tikrai protingas sprendimas VMI.
Dabar rašote tokį įrašą, kad atsirastų mokėtinas PVM 13,68. tai gal užtektų tada, jei eina tiesiogiai taip padaryt, D 6xx PVM neleidžiami ir K 4xx mokėtinas PVM ir registruoti atsiradusį pelno mokestį nuo sumos 65+13
2017m 31 eil visa suma su PVM, bet jei nekeičiame 19 langelio sumažinę ant 13,68, tai galima tiesiog į 32 eilutę įrašyt tą sumą13,68. galutiniam rezultate turėtumėt mokėtino PM nuo sumos (65+13,7)
2018m kai pildysit PLN204, tai ta suma 13,68 padidinti leidžiamus, tai yra deklaracijoje lygtai pirmam lape dėl klaidų taisymo lygtai 32 eilutė įrašyt
Laba diena, užtvirtinimui noriu pasitikslinti
PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Pelno mokesčio papildomai neskaičiuoju, nes įmonės veiklos rezultatas už 2017 metus - nuostolis.
2017 m. PLN204 koreguoju:
Pirmam lape 32 eil. rašau 14, mokestinių metų pelno/nuostolio 19 eil. nekoreguoju.
S priede 30 kodu vedu 100 (65+21+14).
Ar teisingai?
2018-06-15 11:32
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1394477
virbuh rašė:
rašė: Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09
PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
Tikrai protingas sprendimas VMI.
Dabar rašote tokį įrašą, kad atsirastų mokėtinas PVM 13,68. tai gal užtektų tada, jei eina tiesiogiai taip padaryt, D 6xx PVM neleidžiami ir K 4xx mokėtinas PVM ir registruoti atsiradusį pelno mokestį nuo sumos 65+13
2017m 31 eil visa suma su PVM, bet jei nekeičiame 19 langelio sumažinę ant 13,68, tai galima tiesiog į 32 eilutę įrašyt tą sumą13,68. galutiniam rezultate turėtumėt mokėtino PM nuo sumos (65+13,7)
2018m kai pildysit PLN204, tai ta suma 13,68 padidinti leidžiamus, tai yra deklaracijoje lygtai pirmam lape dėl klaidų taisymo lygtai 32 eilutė įrašyt
PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Kodėl pelno mokestis nuo 65+13? Galvočiau nuo 86,85+13,68 Kokia korespondencija būtų? K4451, o debete kas?
2017 m. PLN204 S priede visą sumą (86,85+18,24) vedu 31 kodu. Ar geriau tik neatskaitomo PVM dalį vesti pirmam lape 32 eilutėje?
Nesuprantu, kur reikės rašyt 2018 m. PLN204 13,68
virbuh rašė:
rašė: Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09
PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
Tikrai protingas sprendimas VMI.
Dabar rašote tokį įrašą, kad atsirastų mokėtinas PVM 13,68. tai gal užtektų tada, jei eina tiesiogiai taip padaryt, D 6xx PVM neleidžiami ir K 4xx mokėtinas PVM ir registruoti atsiradusį pelno mokestį nuo sumos 65+13
2017m 31 eil visa suma su PVM, bet jei nekeičiame 19 langelio sumažinę ant 13,68, tai galima tiesiog į 32 eilutę įrašyt tą sumą13,68. galutiniam rezultate turėtumėt mokėtino PM nuo sumos (65+13,7)
2018m kai pildysit PLN204, tai ta suma 13,68 padidinti leidžiamus, tai yra deklaracijoje lygtai pirmam lape dėl klaidų taisymo lygtai 32 eilutė įrašyt
PVM'ui rašau D6123 13,68 K4484 13,68
Kodėl pelno mokestis nuo 65+13? Galvočiau nuo 86,85+13,68
Kokia korespondencija būtų? K4451, o debete kas?
2017 m. PLN204 S priede visą sumą (86,85+18,24) vedu 31 kodu. Ar geriau tik neatskaitomo PVM dalį vesti pirmam lape 32 eilutėje?
Nesuprantu, kur reikės rašyt 2018 m. PLN204 13,68
2018-06-14 16:02
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1394412
virbuh rašė:
rašė: Sąskaitą vadovui dėl šventos ramybės tikrai galima išrašyti, tik ar tuomet PVM deklaracijoje deklaruosiu kaip įprastą pardavimą ar vis tik kaip suvartojimą privatiems poreikiams? Kaip tuomet sutvarkyti atliktus ankstesnius įrašus apskaitoje, nes knygą reiktų pajamuoti kaip pirktą prekę, skirtą perparduoti
Aš niekaip nesuprantu kodėl VMI nori daryti kaip privatiems poreikiams. Ramiausia būt įmonės poreikiams ir padaryt viską neleidžiamais, nedarant jokių pajamų natūra. jei taip neleidžia daryt, tada daryčiau kaip prekę, kurią parduočiau, Dar skambinkit jiems.
Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Vėl prašau Jūsų pagalbos, kaip visa tai registruoti apskaitoje
2017 m. apskaitoje vedžiau
D 61041 65,14
D 61042 21,17
D 2431 13,68
D 6123 4,56
K 443 105,09
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09
PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
virbuh rašė:
rašė: Sąskaitą vadovui dėl šventos ramybės tikrai galima išrašyti, tik ar tuomet PVM deklaracijoje deklaruosiu kaip įprastą pardavimą ar vis tik kaip suvartojimą privatiems poreikiams? Kaip tuomet sutvarkyti atliktus ankstesnius įrašus apskaitoje, nes knygą reiktų pajamuoti kaip pirktą prekę, skirtą perparduoti
Aš niekaip nesuprantu kodėl VMI nori daryti kaip privatiems poreikiams. Ramiausia būt įmonės poreikiams ir padaryt viską neleidžiamais, nedarant jokių pajamų natūra. jei taip neleidžia daryt, tada daryčiau kaip prekę, kurią parduočiau, Dar skambinkit jiems.
Po ilgų diskusijų, leido knygas priskirti neleidžiamiems atskaitymams.
Vėl prašau Jūsų pagalbos, kaip visa tai registruoti apskaitoje
2017 m. apskaitoje vedžiau
D 61041 65,14
D 61042 21,17
D 2431 13,68
D 6123 4,56
K 443 105,09
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 86,85
D 6123 18,24 (ar turėčiau tik 13,68 registruot, nes 4,56 jau tuo laikotarpiu teisingai registravau)
K ? 105,09
PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
2018-06-14 12:20
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1394367
Matot jei žodis privatiems poreikiams, tai galima suprast, kad vadovas nusipirko sau ir arba jis susimoka už tą knygą arba pajamos natūra. Bet jei būtų žodis įmonės reikmėm, reklamuoti Lietuvą, tada kas kita. Nebežino tos specialistė ko pačios jos nori.jei būt galimybė, tai padaryčiau kad išrašau sąskaitą vadovui ir jam perparduodu. Pirkimo PVM leidžiama tad atskaityti, kaip prekės perpardavimui, o pardavimo PVM susimokate.
[/quote]
Sąskaitą vadovui dėl šventos ramybės tikrai galima išrašyti, tik ar tuomet PVM deklaracijoje deklaruosiu kaip įprastą pardavimą ar vis tik kaip suvartojimą privatiems poreikiams? Kaip tuomet sutvarkyti atliktus ankstesnius įrašus apskaitoje, nes knygą reiktų pajamuoti kaip pirktą prekę, skirtą perparduoti..
[/quote]
Sąskaitą vadovui dėl šventos ramybės tikrai galima išrašyti, tik ar tuomet PVM deklaracijoje deklaruosiu kaip įprastą pardavimą ar vis tik kaip suvartojimą privatiems poreikiams? Kaip tuomet sutvarkyti atliktus ankstesnius įrašus apskaitoje, nes knygą reiktų pajamuoti kaip pirktą prekę, skirtą perparduoti..
2018-06-14 11:12
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1394350
virbuh rašė:
rašė: Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Konkrečiau. Esat UAB ar IĮ? Suvartojimas, pasinaudojo kaip asmeniškai vadovas gal kaip pajamos natūra?
Esame UAB, knyga apie Lietuvą buvo pirkta vežtis į parodą, VMI specialistė nusprendę, kad ši prekė niekaip negali būti siejama su įmonės veikla, todėl tikslinamoje deklaracijoje reikia deklaruoti kaip prekių suvartojimą privatiems poreikiams. Ta knyga šiuo metu įmonėje.
virbuh rašė:
rašė: Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Konkrečiau. Esat UAB ar IĮ? Suvartojimas, pasinaudojo kaip asmeniškai vadovas gal kaip pajamos natūra?
Esame UAB, knyga apie Lietuvą buvo pirkta vežtis į parodą, VMI specialistė nusprendę, kad ši prekė niekaip negali būti siejama su įmonės veikla, todėl tikslinamoje deklaracijoje reikia deklaruoti kaip prekių suvartojimą privatiems poreikiams. Ta knyga šiuo metu įmonėje.
2018-06-14 10:17
Pelno mokestis »
Praeitų metų klaidų taisymas. »
#1394337
Sveiki, vėl reikia Jūsų pagalbos
Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Ir vėl pasimečiau..
2017 m. apskaitoje vedžiau
D 61041 65,14
D 61042 21,17
D 2431 13,68
D 6123 4,56
K 443 105,09
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 105,09
K 4484 18,24
K ? 86,86
PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
Vis tik VMI specialistė nusprendė, kad knygos turi būti deklaruotos kaip suvartotos privatiems poreikiams..
Ir vėl pasimečiau..
2017 m. apskaitoje vedžiau
D 61041 65,14
D 61042 21,17
D 2431 13,68
D 6123 4,56
K 443 105,09
Kokius įrašus apskaitoje turėčiau daryti dabar?
D 6119 (neleidžiami atskaitymai) 105,09
K 4484 18,24
K ? 86,86
PVM deklaraciją tikslinu 2017.08.
PLN204 už 2017 m. visą sumą vedu S2 eilutėje 31 kodu - kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui