Ačiū už atsakymą. Aš tą jau išsiaiškinau, kad galima dvejopai. Bet , kaip supratau jei tik mažinu sąnaudas,tada atsiranda niuansai su PVM. Turbūt geriausia fiksuoti pajamas ir sąnaudas ir tada viskas ok su PVM?

Prašau, kas nors išsklaidykit abejones. Esu naujokė dėl nuomos, dar daug ko nežinau.

Būkite maloni ir paaiškinkite ar gerai supratau visą tą reikalą.
Mes PVM mokėtojai nuomojame negyv.patalpas. Tai kai išrašom sąskaitas už nuomą ir komunalinius mokesčius ,juos traukiam į pajamas į 5kl ( tarkim 502- patalpų nuomos pajamos), ir nurašom savikainą 6001 ( suteiktų paslaugų savikaina).
Tačiau PM atžvilgiu komunalinių mokesčių suma mažiname pajamas. Ar taip?

Taip taip, aš supratau, tik NE PVM mokėtojams iš to jokios naudos . AČIŪ

Nuomininkams PVM mokėtojams - taip , o NE mokėtojams?

Ačiū atsiliepusiems.
Tai manau paprasčiau traukti į atskaitą visą pirkimo PVM ir nuomininkams sąskaitas už komunalinius mokesčius rašyti su PVM?

O man iškilo kitas klausimas. Kai patalpas nuomojame ne PVM mokėtojui, tai už nuomą PVM neskaičiuojame. o kaip su komunaliniais mokesčiais. Kartu su nuomos sąskaita išrašome sąskaitą ir komunaliniams mokesčiams. Ar jie irgi be PVM? Mes esame PVM mokėtojai.

"Dėl ramybės" galit sau pasižymėti , kap pagal PVMĮ 31str.2d neapmokestinama, nors šiaip nėra būtina

Ačiū, Raini, aš buvau pasirašius pagal pirmą variantą, tik kažkaip man nepatiko PVM, bet matyt neįsigilinau. Manau, kad as sumas pripažinti pajamom netikslinga, juk tai tik ( kaip jūs pastebėjot) kompensacijos. Dar kartą ačiū.

Gal kas atsilieps.

O tada kaip jūs susigaudysite, kad čia GPM. Juk jį reikės ir 0572 ir 0573 deklaruoti. Negi visą info galvoje saugosite? Jei norit pasidarykit 44621 sąskaitą. Jums spręsti.

Tik įmokos kodas ne 1311, o 1411 ir deklaracijoj GPM deklaruojam B dalyje

Aš rašau taip:
Mėnesio gale prisiskaičiuoju:
D6110 / K 4486 - 600
D 4486 / K 4462 - 90
Sumoku nuomą :
D 4486/ K 2720 - 510
Sumoku GPM :
D 4462 / K 2710 - 90

Prašyčiau patarimo kas užsiimate patalpų nuoma. Išnuomavom keletą patalpų ir pagal sutartį už sunaudotą elektros energiją nuomininkai susimoka patys. Mes gaunam sąskaitą visam el.energijos kiekiui, o po to perparduodame ją ( pagal jų skaitiklių parodymus) nuomininkams. Kaip teisingai koresponduoti?

prašau, kas nors patarkit, ryt paskutinė diena, kai turiu išsiųsti vykd. raštą antstolei su nurodytom išskaičiuotom sumom.

Labai prašau greitos pagalbos. Atleidžiam darbuotoją,kuriam pagal vykdomąjį raštą kas mėn. turėjau išskaičiuoti 200Lt alimentų. Dabar turius per 3 dienas grąžinti vykd.raštą anstolei. Padėkite suindeksuoti ir patarkite kaip turi būti.
Indeksą radau:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Pagal išaiškinimą turėtų būti :
200 x 108,1 : 100 = 216,20 Lt
O kaip suprasti
Periodinės išmokos indeksuojamos nuo einamųjų metų vasario mėnesio.

Labai ačiū, einu miegot, nes jau nesigalvoja. Ramos nakties ir jums.

Ačiū, Loreta, bet kaip sukoresponduti jų gavimą.
D banko sąskaita
K įstat.kap 10003.50

ar
D banko sąskaita
K įstat.kap 10000
K mokėtinos sumos 3.50

Vienintelis akcininkas ir teigėjas taip padarė. Tai man tiesiog jam pervesti tuos kelis litus. Gl čia turėjo būti banko komisiniai už įnešamus grynuosius. Kažkaip keistai atrodo.

Padėkite išspręsti rebusą. Kurian įmonę ,buvo įnešta į bank sąskaitą 10003.50 lt. Įstatuose nurodyta,kad įstatinis kapitalas 10000lt. Tai kur dėti tuos 3.50 lt? Kas čia per pajamos?

Ai, tiek to, neapgaudinėsim, nuo pat įkūrimo dirbsim sąžiningai.

Ačiū , Rolf, aš norėjau šiek tiek "apgauti". Nors apie tai skaičiau VAs, bet pagalvojau, kad jei sąskaitoj nenurodyta,kad tai už įstatus ir t.t., tai gal galima tiesiai į sąnaudas. Neišdegė..........

Į ..........storumą.

Ir aš dar norėčiau paklausti steigiant įmonę buvo pasinaudota įmonės, teikiančios verslo konsultacijas, paslaugomis. Jai avansas sumokėtas FA, o po įmonės įregistravimo sąskaita jau išrašyta UAB-ui. Sąskaita už "konsultacijas verslo klausimais".Ar ją prie steigimo išlaidų į 3412 ar į sąnaudas. Faktiškai čia už visų dokų paruošimą (įstatai,steigimo aktai, sprendimai ir t.t.)

Aš darau ne taip.
Pirmiausiai užfiksuoju skolą muitinei t.y. PVM "nusiperku":
24311(atidėtas importo PVM)
4471( skola muitinei)
Kai įskaito ir gaunu pranešimą apie tai:
1) dengiu skolą muitinei
4471
2431
2) PVM grįžta į savo vietą
2431
24311

Tiesa, akcijų priedų nėra.

Labai ačiū, Rolf, aš skaičiau ir tai radau, tačiau paskaičiusi forumą,susimėčiau.Tai dedu į 3412 ir ramiai sau miegu.Labanakt.

Prašau , kas nors paaiškinkit, nes jau galva skauda, visą dieną skaičius.

Gerbiamieji, perskaičiau viską ką radau apie UAB steigimo išlaidas ir vis tiek nesusigaudau kaip reikia teisingai sudėlioti į sąskaitas .
Notaro dokumentai, registrų centro dok. ( už įregistravimą) yra neleistini atskaitymai. Vienur radau, kad juos traukti į 6199(neleistini atskaitymai), kitur- kad į 3412 sąskaitą. Tai apšvieskit mane, kaip turi būti iš tikro.

Va čia mane ir išmušėt iš vėžių Ačiū labai už paaiškinimą. Dažnai būna, kad pradedu abejoti tuo , ką rodos žinau.