išankstinio mokėjimo sąskaitos

: ). Gavau PVM sąskaitą-faktūra iš Omnitel už 2015.01, joje be sąskaitos sumos, pvz. 100 eurų+21 =321 eurai

), programa perkels permokas į avansą. Jei sąskaitos vėlesne data išrašytos nei apmokėjimai, programa sumas

mane ant vienos sąskaitos dvi kortelės, vieno vairuotojo sutvarkiau, sutikrinau čekius, o kito kuris

.
[/quote]

Likutis avanso apyskaitose nereikalingas, jį visada galima matyti per atskaitingų sąskaitos

atskaitingų sąskaitos apyvartos žiniaraštį užsidėjus filtrą pgl. reikiamą darbuotoją.
[/quote]Avanso

.

Dabar apsižiūrėjom, kad nebeturim kvito ir sąskaitos faktūros, taigi nėra net jokio įrodymo,kad

“ sąskaitas taip pat pasirenku atitinkamai, tačiau kyla problema su sąskaitos dengimais. Žinynai-Kontrahentai

4484 sąskaitos išraše PVM suma patenka į debetą tokiu atveju. Žodžiu, qal kas turite patarimų?
[/quote

sąskaitos ( kiekį, kainą)

[/iSupratau eiliškumas toks: pirma sukurti prekę, o paskui ją įsikelti į

apmokėjome ir savo sąskaitos, po to gavome raštą, kad draudimas kompensuos tą sumokėtą dalį dviejų dienų

bet kurios eilutės atsidaro sąskaitos apyvartos žiniaraštis, kas yra labai patogu, bet būtų logiškiau

įprastos 2435 sąskaitos: vienu įrašu rodyti atsiradusią skolą tiekėjui, o kitu - išrašyti kasos išlaidų

2435 sąskaitos, tai ten tik tuščia mėlyna linija (ten kur 0 - irgi tas pats), o man tiesiog reikia kitą

serijos ir numeris yra teisingos sąskaitos, ir tokios datomis yra kurios laikomos teisingos ir yra

naudojama tik inventorizuojant (ir dar pora santykiani egzotinių variantų).
Gali būti defaultinės sąskaitos