sf serijos numeris

:

išrašyta sf - D 226 K 74

gauti pinigai - D 24 K 226

sąnaudos - D 8 K 6

sąskaitų uždarymas metų

istorija tokia kad sf israsyta pvz 203 lt o apmokejimo kvitas israsytas 250 lt nes skolingi buvom is

taikyti atvirkstini tai rasom dvi atskiras pvm sf.
nuo 08.25 nesvarbu ka mes darom su langais dedam

pajamavimo akto (kai ne gamyba ir ne pgl SF);
- Operacijų su prekėmis ataskaitos;
- Prekių apyvartos

rrašom pagal išrašytą PVM SF visas duomenys (apmokest. vertė ir PVM) ?

(galit įgalioti vežėją tai padaryti), kai veža pirkėjas pats savo, bet PVM sf būsit įrašyti kaip

mokėtojai, kiti kas mėn, dar kiti vėluojančias PVM sf neaišku kada įtraukia. kaip tą gretinimą (kryžminimą

į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą
[/quote]
Vis tik reikia

nenorės jo sąskaitose matyti, reiks kažką galvoti.


[/quote]
O sakykit, jei į sf įrašysim tarą, o

nenorės jo sąskaitose matyti, reiks kažką galvoti.


[/quote]
O sakykit, jei į sf įrašysim tarą, o

ataskaitos/sf registrai/pardavimas į es ataskaitas irgi įvaldžiusi) Belieka kažkaip įmontuoti į programą

>....... UAB



2017-02-20

SF

nepavyksta išsaugoti reikiama data t.y. rašau, kad SF gauta 2013.08.26, kurią vedu tarkim 2013.09.20 d. tai

) nori perstatyti kitai Lietuvos imonei B. Sanaudu kompensavimui naudojamas dokumentas yra PVM sf, o ne

jam nei dienpinigiu, nei benzo, nei viso kito. Bet mes pagal bendrą SF apmokam jų apgyvendinimą ir