PVM tarp ES valstybių

Raini,didelis ačiū už atsakyma,o , tarkim, konsultavimui, marketingo paslaugoms taikom nulini tarifa išrasant invoisą ES PVM mokėtojui ?

Suteikėme konsultacines paslaugas Danijos įmonei XXX Aps ( ne pvm moketoja)
Išrašiau sąskaitą be PVM (Ne PVM objektas - atvirkštinis)
Man atrodė kad tai įmone.
Gaunu jų laišką - jie prašo išrašyti su lietuvišku VAT. Kategoriškai. Aš jiems kategoriškai - prisiskaičiuokite patys.
Jie atsako trumpai - When you do business with a not VAT/PVM register company in EU you need to send with Lithuania PVM - We can deduct PVM and you had to reduce or pay VAT/PVM.
Išaiškėjo, kad tai holdingo kompanija - o jos nevykdo veiklos , o tik valdo akcijas
Tai šiuo atveju butinai reikia PVM sąskaitą su 21 proc taip?

Sveiki, Suomijos įmonė, PVM mokėtoja, už suteiktas paslaugas Suomijoje išrašė sąskaitą su PVM mums Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai, PVM mokėtojais esame įsiregistravę ir Suomijoje. Konsultuojantis su VMI, jie pasakė, kad sąskaitą jie vis tiek turėjo rašyti be PVM. Ar jie teisūs?

Ko gero labai teisingai suomiai padarė - kadangi jie su jumis bendrauja kaip su Suomijos PVM mokėtojais, tai ir rašo su PVM.
Pasitikrinkite, koks jūsų PVM kodas toje sąskaitoje - lietuviškas ar suomiškas.
Nebent paslaugas suteikė jūsų įmonei Lietuvoje, tada turėjo rašyti be PVM. Bet reikia daugiau informacijos.

Paslaugos suteiktos Suomijoje, ir mūsų įmonė darė Suomiško PVM atskaitą, kaip ir atrodytų viskas tvarkoje ten, tačiau kaip parodyti šias sumas mūsų Lietuviškoje PVM deklaracijoje?

Tai, gal, tada jau mūsų deklaracijoje jų rodyti nereikia. Jos gi parodytos Suomijoje. O ką sako VMI?

Na VMI man pasakė, kad jie neturėjo teisės rašyti su PVM ir atskaitą darau sumai be PVM, priskaičiuoju menamą PVM, o PVM suma kaip supratau neleidžiami atskaitymai.

Na nežinau - ar paaiškinote VMI, kad esate ten PVM mokėtojais ir sąskaitą jums išrašė, naudodami suomišką VAT kodą?

Taip pasakiau, kai išaiškinau, kad ir ten esame esame PVM mokėtojai ir kad darome atskaitą, pasakė, kad vis tiek turėjo sąskaitą išrašyti be PVM, tai va dėl to ir klausiu Jūsų, nes pasitikėti VMI atsakymais ne visada gali. O skambinau į VMI dėl to, ar reikia šias sumas deklaruoti mūsų PVM deklaracijoje.

Tai ir paaškinti turėjo, kodėl.
Ką paaiškino?

Šito jau nebepaklausiau, o pats aiškinti kodėl irgi nepanoro, o dar kai atsakinėja atmestinai ir dar su tokiu tonu, klausti nieko nebesinorisi, kiek paskutiniu metu teko skambinti į VMI ir pataikyti ant vyriškos lyties atstovo, tai atsako tikrai negeranoriškai. Bandysiu rašyti raštiškai.

Paskambinau dar kartą į VMI, atsiliepė moteriškos lyties atstovė, tai pasakė, kad jei deklaruojam ten ir darom atskaitą ten, tai lietuviškose deklaracijose rodyti šių sumų iš vis nereikia. Tokią pačią informaciją gavau iš dar vieno žmogaus, kuris dirba su Suomiais.

Nu va ir liuks

Laba diena,

susipainiojau PVM įstatyme.
Yra žmogus, Latvijos gyventojas, norintis pirkti gaminius iš mūsų įmonės (mes esam UAB, PVM mokėtojai).
Kad įmonei parduodant prekes,sąskaitas rašau su0proc PVM'u, tai suprantu, bet kaip man dabar daryti su fiziniu asmeniu užsienyje?
Šiuo tatveju jau skaičiuojasi 21% PVM?
Padėkite man, labai prašau.

Ačiū užvisus atsakymus.

Taip, ES ne PVM mokėtojams parduodama su 21% PVM.

Jei mes suteikėme pervežimo paslaugą Latvijos firmai, krovinys pakrautas Lietuvoje iškrauta Latvijoje, tai kaip bus su PVM? Latvijos firma PVM mokėtoja

man ši lentelė patinka, gal pritaikysit PVM seminaras 2011 03 04 Transporto paslaugu PVM.pdf

Ačiū, gera lentelė, net ištryniau savo ankstesnę žinutę, nes matau kad buvau nusišnekėjusi

Sveiki, turiu tokią bėdelę. Pirkom prekių iš Italijos, apmokėjom pagal išankstinį (prekes+transportas+kažkodėl 21% itališko PVM), turiu sąskaita išankstiniam apmokėjimui. Prekės atvažiavo, bet į pakuotę buvo įdėtas tik kasos aparato kvitas (!) mažesnei sumai, be transporto... Su skaičias atrodytų taip (EUR):
prekės 260 + (21%) 54,60= 314,60
transportavimas 24,79 + (21%) 5,21=30.00
Viso apmokėta (išankstinis) 344,60.
Kvitas sumai 314,60.
Kitų dokumentų neįmanoma iš jų gauti! Jau visą mėnesį rašau el.laiškus, siuntėm faksą - nulis...į el.laiškus gaunam vieną ir tą patį - ačiū, Jūsų laiškas užregistruotas...
Patikrinau pagal kodą - yra toks PVM mokėtojas, viskas su juo tvarkoj.
Nežinau, kaip teisingai visą tą operaciją atvaizduoti apskaitoje gal ką patarsit?