PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita

norus
norus
12
#1155046 2013-05-16 12:04 norus
Ačiū!
color
color
180
#1155060 2013-05-16 12:31 color
[18 eilutė tikrai ne prie ko, turbūt norėjote parašyti 16?
Jei patalpų neremontavote, tai nieko neturite ir rašyti į tą 16 eilutę.
Tiesiog draudimo išmoka įrašote kaip neapmokestinamas pajamas, ir viskas.
Dėl visa ko pasižiūrėkite, ar atitinkate šią PMĮ nuostatą:
"2) gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės;"
[/quote]
Ačiū Raini už atsakymą, tai aš neteisingai pildydavau PLN 204, gautas draudimo pajamas visada pridėdavau prie pajamų 18eilutė ir nurodydavau tą sumą 26 eilutėje. O tada į kurią eilutę traukti gautas draudimo išmokas PLN204 ? Turtas neremontuotas .
Rainis
Rainis
15064
#1155064 2013-05-16 12:41 Rainis

color rašė:



Ačiū Raini už atsakymą, tai aš neteisingai pildydavau PLN 204, gautas draudimo pajamas visada pridėdavau prie pajamų 18eilutė ir nurodydavau tą sumą 26 eilutėje. O tada į kurią eilutę traukti gautas draudimo išmokas PLN204 ? Turtas neremontuotas .



Jūs kalbate apie 18 eilute pirmame lape? Taip, teisingai, ten surašomos visos gautos pajamos. Aš pagalvojau, kad rašote į 18 eilutę 2-ame lape.
Taigi, pildydavote teisingai, tik kitą kartą klausimą suformuluokite vienareikšmiškai - juk matote, kad deklaracijoje yra eilučių su tais pačiais numeriais, tik skirtinguose lapuose.
color
color
180
#1155079 2013-05-16 13:09 color
Ačiū Raini už atsakymą ,atsiprašau jei ne taip parašiau, jau išsigandau, kad nesąmones dariau puoliau skambinti į VMI , ir dėkui dievui jūs ir VMI mane apraminot, kad viską dariau gerai. Ačiū
tik_pradedancioji
tik_pradedancioji
35
#1155226 2013-05-16 17:49 tik_pradedancioji
Reik jusu pagalbos.
Pasidariau P/N ataskaita Ten Grynas Pelnas -9425, sia suma irasau i PLN deklaracija 1 eilute. Itraukus neleidziamus atskaitymus Nuostolis gavos -9417. Programoje nurodzius esu nuostoli -9425 lt. Ar gerai. Ar Kazkokiu budu reik tasisyt P/N ataskaita, kad gauti -9417?Ar cia ir turi skirtis ta suma del neleidziamu atskaitymu?

amadina22
amadina22
19802
#1155227 2013-05-16 17:55 amadina22
Nereikia taisyti P(N)A. Yra finansinis nuostolis ir mokestinis nuostolis, mokestini nuostoli ivertinsite kitais metais, kai skaiciuosite pelno mokesti
Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.
Barbora
Barbora
502
#1155229 2013-05-16 18:07 Barbora
Sveiki,
ir aš turiu klausimuką dėl PLN pildymo, 13 eil. nuostoliai dėl turto nurašymo.
pvz. Nurašome turtą, lik.vertė 200 Lt. Iš turto užpajamuojame metalo laužo 100 Lt. Skirtumas 100 Lt, tai ir bus neleidžiami ataskaitymai, nuostolis dėl turto nurašymo?
o jeigu variantas toks, kad metalo laužą užsipajamuojame likutine verte 200 Lt, o parduodame už 100 Lt. Patirsime nuostolį, bet tik finansinėje apskaitoje, mokestinės net neliečia. Ar tai bus teisinga?
Ačiū
tik_pradedancioji
tik_pradedancioji
35
#1155230 2013-05-16 18:26 tik_pradedancioji

amadina22 rašė:


Nereikia taisyti P(N)A. Yra finansinis nuostolis ir mokestinis nuostolis, mokestini nuostoli ivertinsite kitais metais, kai skaiciuosite pelno mokesti


O tada dabar man prisiskaityt pagal P/N ataskaita ar pagal PLN deklaracija ta nuostolio suma?
Dalia29
Dalia29
12709
1   #1155234 2013-05-16 18:48 Dalia29

tik_pradedancioji rašė:


O tada dabar man prisiskaityt pagal P/N ataskaita ar pagal PLN deklaracija ta nuostolio suma?


Finansinis pelnas ir mokestinis pelnas dažniausiai skiriasi, pripraskite prie to. P/N ataskaita- finansinės ataskaitos ataskaita, visa jūsų apskaita yra finansinė, vadinasi, visi įrašai yra finansinės apskaitos. PLN deklaracija- tai tik skaičiuoklė, kurioje teisingai apskaičiuojate mokestį. Ir savo apskaitoje priskaitote tik pelno mokestį, nelieskite pelno. O jei kitais metais patirsite pelną, turėsite teisę jį "perdengti" - ne finansiniu, o mokestiniu nuostoliu.
Reduxa
Reduxa
672
#1156484 2013-05-22 14:42 Reduxa
Mielieji patarkit, mirus įmonės darbuotojui įmonė jo žmonai išmokėjo pinigėlių, tai neleidžiami atskaitymai, ar teisinga būtų tai parodyti PLN204 19 eilutėje - kitos sąnaudos?
Rainis
Rainis
15064
#1156524 2013-05-22 15:55 Rainis

Reduxa rašė:


Mielieji patarkit, mirus įmonės darbuotojui įmonė jo žmonai išmokėjo pinigėlių, tai neleidžiami atskaitymai, ar teisinga būtų tai parodyti PLN204 19 eilutėje - kitos sąnaudos?


Tai leidžiami atskaitymai, iš kur ištraukėte neleidžiamus?
Reduxa
Reduxa
672
#1156543 2013-05-22 17:17 Reduxa

Rainis rašė:



Reduxa rašė:


Mielieji patarkit, mirus įmonės darbuotojui įmonė jo žmonai išmokėjo pinigėlių, tai neleidžiami atskaitymai, ar teisinga būtų tai parodyti PLN204 19 eilutėje - kitos sąnaudos?


Tai leidžiami atskaitymai, iš kur ištraukėte neleidžiamus?


Jei neklystu, jei būtų išmokėta darbuotojui mirus pvz. jo žmonai, tada leidžiami, o jei priešingai - neleidžiami smile
Rolf
Rolf
17232
#1156544 2013-05-22 17:28 Rolf redaguota: 2013-05-22 17-32
Pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas vieneto leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Kadangi pašalpa išmokėta buvusio darbuotojo sutuoktinei, o ne darbuotojui, pašalpos suma, apskaičiuojant pelno mokestį, priskiriama įmonės neleidžiamiems atskaitymams.
mic.vmi.lt/documentpu...

Tinka 19-a eilutė
Reduxa
Reduxa
672
#1156668 2013-05-23 10:31 Reduxa

Rolf rašė:


Pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas vieneto leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Kadangi pašalpa išmokėta buvusio darbuotojo sutuoktinei, o ne darbuotojui, pašalpos suma, apskaičiuojant pelno mokestį, priskiriama įmonės neleidžiamiems atskaitymams.
mic.vmi.lt/documentpu...

Tinka 19-a eilutė



Kaip visada dėkinga smile
holdingas
holdingas
7021
#1158765 2013-06-01 17:18 holdingas
Ar rodome Pelno (nuostolių) ataskaitoje neapmokestinamas pajamas?

amadina22
amadina22
19802
#1158779 2013-06-01 21:47 amadina22

holdingas rašė:


Ar rodome Pelno (nuostolių) ataskaitoje neapmokestinamas pajamas?


Neapm. pajamas rodome PLN204

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.
Magali
Magali
365
#1198276 2014-01-06 09:58 Magali
Sveiki, padekite prasau smile į PLN204A 16 laukeli įrasome sumoketus mokescius, ar ismoketas algas? aciu smile smile
Magali
Magali
365
#1198278 2014-01-06 10:08 Magali
labai prašau padekite smile
Loreta
Loreta
28803
#1198332 2014-01-06 11:23 Loreta
Įrašomos sąnaudos, susijusios su darbo santykiais - tai priskaičiuotas DU, nuo jo priskaičiuotas Sodros mokestis ir įmokos į garantinį fondą.
O gal įmokas į garantinį fondą jūs traukiat į 22 eilutę?
Špyga taukuota...
tigrica01
tigrica01
13
#1200888 2014-01-16 11:24 tigrica01
Laba diena, turiu viena neaiškumo ir labai tikiuosi kad kas nors man padės. Pirma kart tenka susidurti su nuostoliu iš praeito laikotarpio dengimu... , dėl to esu pasimetusi...todėl kad nežinau kokias sumas kokiai eilutei rašyti PLN204 formoj,mūsų įmonė nuo 2008 dirba nuostolingai
2008m. - ( -24704)
2009m.-( - 13640)
2010m.-(-8865)
2011m.-(-2262)
2012m.-(-200)
2013 metai su pelnu -(+ 14013),
labai prašau padėkite tokioj eilutei PLN204 rašyti šias sumas???
nes užpildžiau eilutes va taip
1. pelnas 14013
44. suma 14013
46. suma 14013
48. suma 14013
85. suma 14013
50. suma 14013
ir man paskui iš meta tokios klaidas :

KLAIDA: 85 laukelis turi būti lygus 48 laukelio sumai atėmus iš jos iš veiklos pelno atskaitomos paramos dalį (84 laukelio visa arba dalis sumos).
KLAIDA: 50 laukelio suma negali būti didesnė už 85 laukelio sumą.
KLAIDA: 87 laukelio suma negali būti daugiau kaip 50 procentų 56 laukelio sumos.
KLAIDA: Turi būti užpildytas bent vienas iš šių laukelių: 58 arba 61.
KLAIDA: Laukelių 58 ir 61 suma turi būti lygi 88 laukelio sumai.
Prašau padekite ką man daryti??? smile

Diskusijos

Visos diskusijos

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
Klimato sprendimai, MB , 304842792 , PVM k. LT100011803210
Draugystės g. 17-1, Kauno m., Kauno m. sav. 51229
307 tūkst. € / 15,8 tūkst. €
Donix, MB , 302897765 , PVM k. LT100007398213
Stoties g. 32, Pasvalio m., Pasvalio miesto sen., Pasvalio r. sav. 39106
57,8 tūkst. € / 2,3 tūkst. €
Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras ŽIDINYS , 160449328
Vilniaus g. 65A, Karmėlavos mst., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54449
0 € / 0 €
Padarysim, MB , 304723329
Kalvarijų g. 182-46, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08204
16,4 tūkst. € / -3,68 tūkst. €
Loretos Dimienės įmonė , 166852058
Gedimino g. 23A, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89113
40 tūkst. € / -3,92 tūkst. €
IMBLANC, UAB , 302606779 , PVM k. LT100006027916
Didžioji g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01128
228 tūkst. € / 48,9 tūkst. €
Statinys, UAB , 303222849 , PVM k. LT100008298313
Atgimimo g. 16, Šilalės m., Šilalės miesto sen., Šilalės r. sav. 75129
71,7 tūkst. € / 3,71 tūkst. €
Vilniaus lyrika, UAB , 305648032
Polocko g. 56-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01205
10,5 tūkst. € / -13 tūkst. €
Plastema, UAB , 304451605 , PVM k. LT100010725411
Pramonės g. 9-1, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 78137
380 tūkst. € / 1,41 tūkst. €
NIVIJA, UAB , 156740922 , PVM k. LT567409219
Žemaitės g. 18-37, Jonavos m., Jonavos miesto sen., Jonavos r. sav. 55122
30,2 tūkst. € / 2,98 tūkst. €
Visos įmonės

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2023-01-01 		246,21 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01		 5.14 € / 840 €