PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita

Ačiū!

[18 eilutė tikrai ne prie ko, turbūt norėjote parašyti 16?
Jei patalpų neremontavote, tai nieko neturite ir rašyti į tą 16 eilutę.
Tiesiog draudimo išmoka įrašote kaip neapmokestinamas pajamas, ir viskas.
Dėl visa ko pasižiūrėkite, ar atitinkate šią PMĮ nuostatą:
"2) gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertės;"
[/quote]
Ačiū Raini už atsakymą, tai aš neteisingai pildydavau PLN 204, gautas draudimo pajamas visada pridėdavau prie pajamų 18eilutė ir nurodydavau tą sumą 26 eilutėje. O tada į kurią eilutę traukti gautas draudimo išmokas PLN204 ? Turtas neremontuotas .

Jūs kalbate apie 18 eilute pirmame lape? Taip, teisingai, ten surašomos visos gautos pajamos. Aš pagalvojau, kad rašote į 18 eilutę 2-ame lape.
Taigi, pildydavote teisingai, tik kitą kartą klausimą suformuluokite vienareikšmiškai - juk matote, kad deklaracijoje yra eilučių su tais pačiais numeriais, tik skirtinguose lapuose.

Ačiū Raini už atsakymą ,atsiprašau jei ne taip parašiau, jau išsigandau, kad nesąmones dariau puoliau skambinti į VMI , ir dėkui dievui jūs ir VMI mane apraminot, kad viską dariau gerai. Ačiū

Reik jusu pagalbos.
Pasidariau P/N ataskaita Ten Grynas Pelnas -9425, sia suma irasau i PLN deklaracija 1 eilute. Itraukus neleidziamus atskaitymus Nuostolis gavos -9417. Programoje nurodzius esu nuostoli -9425 lt. Ar gerai. Ar Kazkokiu budu reik tasisyt P/N ataskaita, kad gauti -9417?Ar cia ir turi skirtis ta suma del neleidziamu atskaitymu?

Nereikia taisyti P(N)A. Yra finansinis nuostolis ir mokestinis nuostolis, mokestini nuostoli ivertinsite kitais metais, kai skaiciuosite pelno mokesti

Sveiki,
ir aš turiu klausimuką dėl PLN pildymo, 13 eil. nuostoliai dėl turto nurašymo.
pvz. Nurašome turtą, lik.vertė 200 Lt. Iš turto užpajamuojame metalo laužo 100 Lt. Skirtumas 100 Lt, tai ir bus neleidžiami ataskaitymai, nuostolis dėl turto nurašymo?
o jeigu variantas toks, kad metalo laužą užsipajamuojame likutine verte 200 Lt, o parduodame už 100 Lt. Patirsime nuostolį, bet tik finansinėje apskaitoje, mokestinės net neliečia. Ar tai bus teisinga?
Ačiū

O tada dabar man prisiskaityt pagal P/N ataskaita ar pagal PLN deklaracija ta nuostolio suma?

Finansinis pelnas ir mokestinis pelnas dažniausiai skiriasi, pripraskite prie to. P/N ataskaita- finansinės ataskaitos ataskaita, visa jūsų apskaita yra finansinė, vadinasi, visi įrašai yra finansinės apskaitos. PLN deklaracija- tai tik skaičiuoklė, kurioje teisingai apskaičiuojate mokestį. Ir savo apskaitoje priskaitote tik pelno mokestį, nelieskite pelno. O jei kitais metais patirsite pelną, turėsite teisę jį "perdengti" - ne finansiniu, o mokestiniu nuostoliu.

Mielieji patarkit, mirus įmonės darbuotojui įmonė jo žmonai išmokėjo pinigėlių, tai neleidžiami atskaitymai, ar teisinga būtų tai parodyti PLN204 19 eilutėje - kitos sąnaudos?

Tai leidžiami atskaitymai, iš kur ištraukėte neleidžiamus?

Jei neklystu, jei būtų išmokėta darbuotojui mirus pvz. jo žmonai, tada leidžiami, o jei priešingai - neleidžiami

Pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalies nuostatas vieneto leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Kadangi pašalpa išmokėta buvusio darbuotojo sutuoktinei, o ne darbuotojui, pašalpos suma, apskaičiuojant pelno mokestį, priskiriama įmonės neleidžiamiems atskaitymams.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Tinka 19-a eilutė

Kaip visada dėkinga

Ar rodome Pelno (nuostolių) ataskaitoje neapmokestinamas pajamas?

Neapm. pajamas rodome PLN204

Sveiki, padekite prasau į PLN204A 16 laukeli įrasome sumoketus mokescius, ar ismoketas algas? aciu

labai prašau padekite

Įrašomos sąnaudos, susijusios su darbo santykiais - tai priskaičiuotas DU, nuo jo priskaičiuotas Sodros mokestis ir įmokos į garantinį fondą.
O gal įmokas į garantinį fondą jūs traukiat į 22 eilutę?

Laba diena, turiu viena neaiškumo ir labai tikiuosi kad kas nors man padės. Pirma kart tenka susidurti su nuostoliu iš praeito laikotarpio dengimu... , dėl to esu pasimetusi...todėl kad nežinau kokias sumas kokiai eilutei rašyti PLN204 formoj,mūsų įmonė nuo 2008 dirba nuostolingai
2008m. - ( -24704)
2009m.-( - 13640)
2010m.-(-8865)
2011m.-(-2262)
2012m.-(-200)
2013 metai su pelnu -(+ 14013),
labai prašau padėkite tokioj eilutei PLN204 rašyti šias sumas???
nes užpildžiau eilutes va taip
1. pelnas 14013
44. suma 14013
46. suma 14013
48. suma 14013
85. suma 14013
50. suma 14013
ir man paskui iš meta tokios klaidas :

KLAIDA: 85 laukelis turi būti lygus 48 laukelio sumai atėmus iš jos iš veiklos pelno atskaitomos paramos dalį (84 laukelio visa arba dalis sumos).
KLAIDA: 50 laukelio suma negali būti didesnė už 85 laukelio sumą.
KLAIDA: 87 laukelio suma negali būti daugiau kaip 50 procentų 56 laukelio sumos.
KLAIDA: Turi būti užpildytas bent vienas iš šių laukelių: 58 arba 61.
KLAIDA: Laukelių 58 ir 61 suma turi būti lygi 88 laukelio sumai.
Prašau padekite ką man daryti???