PVM deklaracija FR0600

pabandyk išsiusti be 0, jei bus klaida tai gražins, tai tada užrašysi 0

noriu patikslinti 2004.03 men PVM deklaracija. tai man tikslinti pildant FR0600 ar FR0335?

Naują - FR0600

Manau, jog reikia jau naujojoje tikslinti.

Įmonė gavo sąskaitą iš lenkų vežėjo už pervežimo paslaugas iš Kroatijos (ne ES šalis) į Lietuvą. Lenkas sąskaitą išrašė su 0 PVM. Kai iš ES veždavo, tai reikėdavo mums priskaičiuoti pirkimo ir pardavimo PVM.
Kaip daryti šiuo atveju, kai vežė iš ne ES?

Gal kas žino ar skaičiuojamas PVM už paslaugas gautas iš ES šalių?(Invoisas jų išrašytas be PVM)
Ar rodoma tai fr0600?
Kurioje eilutėje?
Nei įstatyme, nei taisyklėse atsakymo neradau...

PVM įstatymo 95 str. 3d.: reikia apskaičiuoti ir sumokėti PVM už šalies teritorijoje teikiamas užsienio apmokestinamojo asmens, neįsiregistravusio PVM mokėtoju LR, teikiamas paslaugas, nurodytas įstatymo 13 str. 6 ir 9 dalyse.
Paskaičiuotas pardavimo PVM gali būti atskaitytas kaip ir pirkimo PVM. FR0600 deklaracijoje - 22, 26, 30 eilutės.

Ačiu

Padėkit atsipainioti...
Jei gaunam prekes iš ES tiekėjo ir sąskaitoj dar būna papildoma suma už transportą, ar tą transporto sumą FR0600 nereikia traukti į 19 eilutę? O pardavimo ir pirkimo PVM nuo prekių ir paslaugos skirtingose FR0600 eilutėse parodyt???
Aš transporto sumos neatskirdavau ir PVM bendrai skaičiuodavau...

Taigi transporto paslaugos vertę tikriausiai trauki į prekių savikainą. Todėl FR0600 atskirti nereikia, kaip ir darei - traukei į 19 eilutę.
Va jeigu gauni sąskaitą vien u-ž kokias nors paslaugas, tuomet 19 eilutėn traukti nereikia.

Fuuuuuuuuu
Ačiū, Loreta, išgelbėjai nuo bereikalingų minčių savaitgalį, kaip taisysiu PVM deklaracijas...

tik po šitiek laiko susigriebiau, kad greičiausiai debetinėse sąskaitose išskirtą PVM rašydavau ne į tą eilutę - apmokestinamą sumą rašydavau i 11 eilutę, o mokestį į 26, kaip pardavimo PVM . ir kaip aš ten buvau išskaičius pildymo taisykles!!! bala žino! ant galų galo galutinė suma vistiek teisingai gaudavosi (grąžintinas/mokėtinas). tų debetinių kiekvieną mėnesį buvo pakankamai.
gal žinot ar reikia tikslint tokias deklaracijas?

O tai kur kitus tu norejai juos rasyti. As ta debetinius atminusuoju nuo pardavimu ir rasau skirtuma. Kitur tai ir nematau kur galima irasyti

aš išrašau debetinį ir grąžinu tiekėjui prekes. reiškia turiu atstatyti pirkimo PVM. kaip šiandien išsiaiškinau, turiu tą sumą rašyti į 30 langelį sumažindama grąžintiną.
tai va ir įdomu , ar reikia tikslinti deklaracijas, nes anksčiau aš tiesiog didindavau 26 eilutėj mokėtiną .

Juo rimtai as siek tike susipainiojau. Mazinam pirkimu PVM ir irasau i 22 eilute.

Sveiki,
Išsklaidykit mano abejones.
1) Prekės importuotos iš Es, invoice prekės vertė ir pakavimo suma. Fr0600 traukiu bendrą prekės vertę(vertė ir pakuot.)
2) Parduodam prekes į ES ,sąskaitoje - prekės vertė ir pristatymas pgl. incoterms į FR0600 traukiu visą pardavimo vertę. ir tą vertę deklaruoju FR0564
3) Intrastate įvežimo faktūrinę vertę traukiu be pakavimo.
4) Išvežimo be pristatymo
Pasakykit ar garai darau.
(Mane suklaidimo apmokestinamoji vertė)
Išanksto dėkoju.

Sweiki,

2004 metu gegužės menesį gavome kreditinių saskaitų iš ES tiekėjų : jie suteikė nuolaidų už defektines prekes. Tos defektines prekės buvo gautos iki 2004,05,01 (t.y. iki mes tapome ES nariais) ir deklaruotos muitineje.
Ar reikėjo nuo tokių kreditinių sąskaitų skaičiuoti PVm ir kur jį traukti į FR0600????
Pasidalinkite savo mintimis

Mintimis pasidalinti galime, bet rekomenduočiau šitą klausimėlį užduoti VMI.
Pagal bendrus išaiškinimus, tai registruoti reikėtų apskaitoje pagal išrašymo datą. Bet kadangi tai yra pereinamasis laikotarpis, tikrai derinčiau su VMI.

Viskas gerai.. Na, lyg ir aš taip darau

gavau balandžio 25 d. pirkimo sąskaitą tik dabar. Kaip jūs patartumėt? Ar man geriau patikslint 04 mėn PVM deklaracija ar geriau pirkimo PVM traukti į 05 mėn deklaraciją, nes ją dar nesu išsiuntus ir siųsiu tik snd?