Turiu klausimėlį
Iš Europos sąjungos paramos apmokėta išankstinio apmokėjimo sąskaita. Pati saskaita bus 10.30d.
Proforma išrašyta zlotais, nurašoma iš banko sąsk.litais,
Pvz. apmokama zlotais -4615,68 PLN
sumokėta litais - 4107,82 LT.
Koks turėtų būti kontavimas, gal kas suprato ko noriu paklausti?

ir dar toks naivus klausimas
Kaip reikia pranešti sodrai, ir ar reikia tai daryti, jei čia bus darbuotojo antraeilis darbas

Labai ačiū už pagalbą

Darbas nelabai susijęs,
Darbuotojas dirba pagal grafiką sargu-portjė
O kitose pareigose dirbs, kai pagal grafiką jam bus poilsio dienos( teks dirbti keletą dienų per mėnesį) visai kitas darbo pobūdis- administatorius.
Tai greičiausiai tinka paskutinis pasiūlymas.. atskira darbo sutartis, DU, darbo laikas?

Nežinau kaip elgtis, gal kas patars.
Darbuotojas toje pačioje darbovietėje be pagrindinio savo darbo, dirbs dar kitose pareigose pusė etato.
1.Ar tokiu atveju reikia sudaryti naują darbo sutartį kitoms pareigoms?
2.Ar papildyti seną darbo sutartį, (papildant kokį sutarties punktą)?

Norėčiau sužinoti ar galima pratęsti terminuotą darbo sutartį?
Sudaryta terminuota darbo sutartis iki 09.01d. ją norime pratęsti iki 10.01d.
Ar taip galima pasielgti, ar reikia sutartį nutraukti ir vėl sudaryti naują 1 mėn.?

ačiū

Taip aš tai suprantu, bet gal nelabai aiškiai suformulavau klausimą, man iškilo toks klausimas pvz.: 07 mėn. priskaityta DU 1500 (toje sumoje 50 lt.pašalpa už 2 ligos dienas) skaičiuojant vidut.DU imu 1500 lt. (ar -50 lt.) 1450 lt.?
aš galvoju kad 07 mėn.-1500, ir dar 06 ir 05 mėn. DU ar teisingai?

neradau forumo šia tema, bet norečiau pasitikslinti, gal kas padės.
Skaičiuoju darbuotojui vidutinį darbo užmokestį, išmokėti kompensacijai už nepanaudotas atostogas.
3 mėn. DU, padalinu iš faktiškai dirbtų dienų, vieną mėn darbuotojas sirgo ir jam paskaičiuota pašalpa už pirmas ligos dienas,
noriu pasitikslinti ar ligos pašalpa nesiminusuoja nuo DU skaičiuojant kompensacija, aš galvoju kad ne, ar teisingai?

Ačiū, supratau 7 mėn. pamirštame, nes dabar siunčiame ne ketvirtines atask.sodrai, o kas mėnesį

gal kas galit priminti... seniau pranešime sodrai 2SD (atleidimas) pildydavom paskutinio ketvirčio prieš atleidimą DU, o dabar kaip? paskutinio mėn. prieš atleidimą, ar to mėn. kurį atleidžiam?
pvz. atleidžiam 08 mėn.
tai SD-2 A11 eil.-07 mėn.priskaitymas ar 08 mėn.?
Ačiū

ačiū, tik nežinau kaip įtikinti kad taip neteisėta direktorių, Darbo kodekse apie tai nerašo, kur nors?

Direktorius sugalvojo tokį variantą:
darbuotojui baigiasi bandomasis, jam ne kaip sekasi... bet vėl apmokyti naują žmogų sezonui nenori, taigi nori pasibaigus bandomajam pakeisti darbo sutartį ir pakeisti į terminuotą darbo. Žinau, kad taip lyg ir negalima, bet turiu turėti konkrečius straipsnius, kad parodyti direktoriui, gal kas galit pakonsultuoti. Ačiū

Kaip ištaisyti klaidą?
Darbuotojas dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą
grafikas 5d.d. savaitė po 8 val.
Birželio mėn.susirgus 1 darbuotojui, dirbo daugiau ( keleta savaičių viršyjo 48 darbo valandas, dirbo per savo poilsio dienas)
Kaip ištaisyti susidariusią padėtį, galvoju? už dirbtas valandas apmokėta ir galvoju, kad reikia duoti tiek poilsio dienų, kiek perdirbo leidžiamas 48 val.
Patarkit

padėkit

Labas, gal kas dirbat ir galit padėti.... nežinau kaip susitvarkyti su avansinėm apyskaitom. PVZ: direktorius perka ir sumoka įmonės banko kortele,
įvedant sąsk.faktūrą priskiriamas mater.ats.asmuo
kai atspausdini avansine apyskaita- aišku rodo, kad įmonė skolinga direktoriui, nors jis mokėjo ne iš savo kišenės?
Gal kas žino, kaip man sutvarkyti.... iki šiol padarytas tokias operacijas.
Labai laukiu atsakymo
kas gali patartiiiii

radau buhalteres direktoriaus dienpinigius deklaruotus, bet nuo ju nepaskaiciuotas GPM? Ka daryti

gal kas patars, ar reikia deklaruoti komandiruotės dienpinigius, FRO572 deklaracijoje,
A.dalyje. 18. su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais A klasės išmokos?
GPM jums dienpinigiai neapmokestinami?

Ačiū už kantrybę su manimi. Visa diena vargstu su tuo DU, bandysim viska susidėlioti. O tu visokių bendrų žiniaraščių direktoriui reikia, tai ir kuriu....
Dar karta dėkui

dar trumpas klausimėlis. Jei aš noriu viską perskaičiuoti,ištrinu skaičiavimus priskaitymu žiniaraštyje, kur dar turėčiau viską ištrinti, kad vėl tvarkingai galėčiau viską atlikti?

Aišku, bet aš užtikrintai nežinau kaip teisingai visus "žingsnius" atlikti, kai paskaičiavau DU, kad jie įsitrauktu į programa, (kaip supratau skaitant vadovą) įeinu:išmokėjimas-išmokėti per banko korteles-(išmetė darbuotojus su priskaitytom sumom)-peržiūra-žiniaraštis-(atsispausdinu) ir paspaudžiu įtraukti..... ar gerai darau? tada man visi šie daruotojai matosi : mokėjimai-dokumentai- pagal žiniaraštį.
O žmogui, kuriam išmokėjau per kasą, darant išmokėjimą iškarto suformavau Kasos išlaidų orderį, kažkaip neišėjo suformuoti žiniaraščio ir jo niekur nesimato...
Va koks mano žioplumas, bet labai noriu viską gerai padaryti...

[quote=Girele][quote=lesnikas]Gal gali kas padėti, kur parametruose ar dar ku nors ką nustatyti, kad numeruotu eilės tvarka
O kaip darėte anksčiau?
Žinynai -
Ačiū, supratau...
anksčiau niekaip nedariau, nes esu žalias naujokas, dirbu su programa kelios savaitės ir kiekviename žingsnyje vis neaiškumai,
ta pačia proga dar paklausiu, kai išmoki atlyginimus į banko korteles, ar turėtusi matytis išmokėjimų sumos - mokėjimai/dokumentai/pagal žiniaraštį.
Ir dar.... kai paskaičiuoti dienpinigius, juos reikia tuo momentu "perleisti" kaip DU per komandą -išmokėjimas?

Gal gali kas padėti, kur parametruose ar dar ku nors ką nustatyti, kad numeruotu eilės tvarka (kasos pajamų orderius) Vedžiau, vedžiau 200 ir viskas, toliau nenumeruoja....

AČIŪ, pabandysiu

aš atrodo taip ir darau, kopijuoju pagal seniau darytus dokumentus, bet nežinau kurioje vietoje kažkas netaip....jei pajamuojant, prie neleist.atsk. neleist.PVM parašau 0 PVM tarifą, tai sumos geros gaunasi, bet aišku programa neleidžia įrašyti, gal kas supras, ką darau ne taip

Ir vėl kažką netaip darau, jau galva nebeišneša.....
užkliuvau už reprezentacinių, gal kas patars.
PVM faktūra be PVM 1256,30
PVM suma 238,70
Viso: 1495,00
pvz. mano aktas suvedus faktūra į apskaitą:
leistini atskait. 0,75 suma 1256,30 942,23
neleistin.atsk 0,25 1256,30 314,08
neleistin.PVM 0,25 238,70 59,68
_________________________________________
Iš viso 1315,99
PVM 19 250,04 ?
suma su PVM 1566,03
va tokia ataskait.atsisp. ir man rodo ataskaitoje, dėl PVM deklaravimo rodo ne leistina PVM 179,02, 0 250,04, kodėl?

Ačiū už patarimus, savaitgalį ruošiuosi paaukoti balansui.... lizingas sugalvojo, kad reikia ne tik ketvirtiniu balansu, įsigeidė ir pusmečio....

Na ir užpuolė porblemos vienu metu, dar neperkandau viso cento, o reikia skubiai padaryti pusmečio balansa, pelno nuostolių ataskaita... kas galėtų padėti ir parašyti kokių man "žygių" imtis, kad viską teisingai padaryčiau, man atrodo tik paspaudus mygtuką programa pati visko nepadarys....

Lyg ir aiškiai pasakyta, bet niekaip nerandu, gal galit patiksinti, pagal nurašymo aktus matau tik sumas , kažkodėl nerandu litru

ačiū finval ir prajuokinai ir pamokei....
Dar turiu klausimėlį, ar galima programoje atsispausdinti sunaudoto kuro kiekius deklaracijai 521?