Tax.lt narys wolf
- Tax.lt narys nuo
- 2003-03-17
- Miestas / vietovė
- Vilnius
- Profesija
- Buhalteris
- Tinklapis
- http://www.nbasociacija.lt
- Pomėgiai
- Buhalterija, apskaita, mokesčiai, darbo santykiai, civiliniai santykiai.
- wolf
- forume parašė 11169 žinučių
Naujausios žinutės:
2021-10-06 12:20
Įvairūs »
Darbuotojų maitinimas »
#1432928
2021 m. spalio 6 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog nuo šiol įmonės darbuotojų maitinimui ir pavežėjimui į darbą patiriamas išlaidas gali priskirti leidžiamiems atskaitymams tol, kol visos šalies mastu dėl COVID-19 yra paskelbta ekstremalioji situacija. Anksčiau ši nuostata galiojo tik karantino metu.
„Jei ekstremaliosios situacijos metu darbdavys savo darbuotojams, kurie negali vykdyti darbo funkcijų iš namų, apmoka pavežėjimo ar taksi paslaugas į darbą ir iš jo, šiuo tikslu nuomoja autobusą, taip pat organizuoja darbuotojų maitinimą, laikoma, kad tokias išlaidas jis patiria savo, o ne darbuotojo naudai. Jos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Šios išlaidos nėra laikomos darbuotojo gautomis pajamomis natūra ir gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) neapmokestinamos,“ – sako VMI Teisės departamento vyresnioji patarėja Alina Gaudutytė, pridurdama, kad tos pačios mokesčių taikymo nuostatos galioja ir kai įmonės patiria išlaidų dėl darbuotojams atliktų COVID-19 testų ar skiepų.
Ir vėl labai daug "JEI" - ar negali dirbti iš namų tikrai negali - įrodyk.
Be abejo jei pvz. tai gamykla, kur prie staklių būtinas darbuotojas - tada tinkamumas akivaizdus. Be jei darbas nekontaktinis - reikės 7 kartus pagalvoti ar vadovautis tokiu aiškinimu.
kas dar nepatinka - tai tokio "laisvo pobūdžio pranešimai" - kodėl tai nėra rašoma į PMĮ komentarą ?
Po 3 m. įmonę tikrins inspektorius kuri šią žinutę praleido ir skaičiuos jau kitaip ?
Tokiuose pranešimuose trūksta užbaigtumo: su PM ir GPM viskas aišku, o PVM ?
„Jei ekstremaliosios situacijos metu darbdavys savo darbuotojams, kurie negali vykdyti darbo funkcijų iš namų, apmoka pavežėjimo ar taksi paslaugas į darbą ir iš jo, šiuo tikslu nuomoja autobusą, taip pat organizuoja darbuotojų maitinimą, laikoma, kad tokias išlaidas jis patiria savo, o ne darbuotojo naudai. Jos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Šios išlaidos nėra laikomos darbuotojo gautomis pajamomis natūra ir gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) neapmokestinamos,“ – sako VMI Teisės departamento vyresnioji patarėja Alina Gaudutytė, pridurdama, kad tos pačios mokesčių taikymo nuostatos galioja ir kai įmonės patiria išlaidų dėl darbuotojams atliktų COVID-19 testų ar skiepų.
Ir vėl labai daug "JEI" - ar negali dirbti iš namų tikrai negali - įrodyk.
Be abejo jei pvz. tai gamykla, kur prie staklių būtinas darbuotojas - tada tinkamumas akivaizdus. Be jei darbas nekontaktinis - reikės 7 kartus pagalvoti ar vadovautis tokiu aiškinimu.
kas dar nepatinka - tai tokio "laisvo pobūdžio pranešimai" - kodėl tai nėra rašoma į PMĮ komentarą ?
Po 3 m. įmonę tikrins inspektorius kuri šią žinutę praleido ir skaičiuos jau kitaip ?
Tokiuose pranešimuose trūksta užbaigtumo: su PM ir GPM viskas aišku, o PVM ?
2021-10-04 13:56
PVM »
Prekių importas »
#1432910
Sveiki reikia pagalbos su Amazon.de.
Užsakyta iš jų knyga, knyga atvyko iš UK. Sąskaitoje mūsų ir UK įmonės PVM kodai yra.
PVM nepaskaičiuotas - gal ir ok, nes dabar kaip ir importas.
Muitinė PVM kaip suprantu nepaskaičiavo - užsakius importo PVM duomenys - informacijos nėra.
Invoice - PVM nepaskaičiuotas - t.y. 0%.
Nieko daugiau nėra išskyrus įdomų prierašą Invoico apačioje pilka spalva:
Steuerfreie Lieferung – Vereinigtes Königreich Gesetzgebung VATA 1994, s.30
Versendungsland: Vereinigtes Königreich
Be tai nieko nepaaiškino. Kokia Jūsų patirtis su tokiais įsigijimai? Ką mąstote apie pirkėjo prievoles šio atveju (importo PVM aš pats negaliu paskaičiuoti) ?
Užsakyta iš jų knyga, knyga atvyko iš UK. Sąskaitoje mūsų ir UK įmonės PVM kodai yra.
PVM nepaskaičiuotas - gal ir ok, nes dabar kaip ir importas.
Muitinė PVM kaip suprantu nepaskaičiavo - užsakius importo PVM duomenys - informacijos nėra.
Invoice - PVM nepaskaičiuotas - t.y. 0%.
Nieko daugiau nėra išskyrus įdomų prierašą Invoico apačioje pilka spalva:
Steuerfreie Lieferung – Vereinigtes Königreich Gesetzgebung VATA 1994, s.30
Versendungsland: Vereinigtes Königreich
Be tai nieko nepaaiškino. Kokia Jūsų patirtis su tokiais įsigijimai? Ką mąstote apie pirkėjo prievoles šio atveju (importo PVM aš pats negaliu paskaičiuoti) ?
2021-09-08 13:20
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#1432667
Sveiki,
Kaip erzina tos PVM sąskaitos faktūros, kurios atspausdintas kaip kvitas - lyrinis nukrypimas.
Nežinau ar kavinės džiaugiasi dėl 9 proc. - aš tikrai nesidžiaugiu, nes dažniausiai iš visko kas parašyta dokumente teisinga būna vienintelė suma "Iš viso".
Ką tarkime yra masta su 9%, alkoholis su 21% IR yra "Paslaugas" - šešios paslaugos po 1 eur su 0% tarifu, ir vienas su 21% PVM. Gal teko susidurti ? Kaip deklaruojate i.SAF ?
Tikrai tai viena iš paslaugų iš PVMĮ VI skyriaus, ir neabejojų kad tai nėra vakcina pagal 19 str. 5 d.
Ačiū už įžvalgas.
Kaip erzina tos PVM sąskaitos faktūros, kurios atspausdintas kaip kvitas - lyrinis nukrypimas.
Nežinau ar kavinės džiaugiasi dėl 9 proc. - aš tikrai nesidžiaugiu, nes dažniausiai iš visko kas parašyta dokumente teisinga būna vienintelė suma "Iš viso".
Ką tarkime yra masta su 9%, alkoholis su 21% IR yra "Paslaugas" - šešios paslaugos po 1 eur su 0% tarifu, ir vienas su 21% PVM. Gal teko susidurti ? Kaip deklaruojate i.SAF ?
Tikrai tai viena iš paslaugų iš PVMĮ VI skyriaus, ir neabejojų kad tai nėra vakcina pagal 19 str. 5 d.
Ačiū už įžvalgas.
2021-05-21 11:51
Bendra »
Sodros EDAS »
#1431512
Laba diena, Kolegos. Jei netyčia jums pirmiems pavyks pasirašyti mobiliu el. parašu koki Sodros dokumentą praneškite. Sutrikimai yra - jie pagal pranešimą tvarkomi. O kas ir kad neaišku... Ačiū.
2021-04-28 10:44
Bendra »
PVM saskaitos fakturos »
#1431114
Sveiki, reikia jūsų nuomonės ir praktinio taikymo. Visi mes į iš užsienio gautas sąskaitas žiūrime "atlaidžiau", esminis dalykas ūkinės operacijos turinys - kur reikia pažymėti kad užsieniečiai tikrai "nestiprus" - nes sukiša pvz. pavadina AAA premium ar BBB Super Compex Plus - ir aiškinkis tada kas tai yra.
Klausimas ne tame. Aš visada reikalauju (išskirus komandiruotes), kad būtų nurodytas įmonės pavadinimas (ir pagal galimybę kiti rekvizitai). Dabar turiu tokia situacija - PVM s-f. iš užsienio (nurodytas tiekėjo PVM kodas), nurodyta visi mūsų darbuotojo rekvzitai ir kažkur gale kame radau sukištą mūsų įmonės PVM kodą. Tai iš dalies nudžiugino. Kai manote ar to pakanka, kad laikyti dokumentą tinkamu, traukti į registrus, skaičiuoti atvirkštinį PVM ir t.t. ?
Klausimas ne tame. Aš visada reikalauju (išskirus komandiruotes), kad būtų nurodytas įmonės pavadinimas (ir pagal galimybę kiti rekvizitai). Dabar turiu tokia situacija - PVM s-f. iš užsienio (nurodytas tiekėjo PVM kodas), nurodyta visi mūsų darbuotojo rekvzitai ir kažkur gale kame radau sukištą mūsų įmonės PVM kodą. Tai iš dalies nudžiugino. Kai manote ar to pakanka, kad laikyti dokumentą tinkamu, traukti į registrus, skaičiuoti atvirkštinį PVM ir t.t. ?
2021-03-10 13:03
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM311 forma ir jos pildymas »
#1430343
Darbo laiku viskas sunkiau - reikia vakarais kažką žiūrėti nes - bandžiau gal 15-20 min. klaida vis tą pati
2021-03-10 12:25
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM311 forma ir jos pildymas »
#1430339
Čia pas visus GPM311 "puikiai" atsidaro ?
2020-12-08 14:49
Įvairūs »
Užsieniečių įdarbinimas »
#1428100
Su kodais viskas aišku man teikia praktinės situacijos su Blue Card
2020-12-08 12:06
Įvairūs »
Užsieniečių įdarbinimas »
#1428095
Blue card čia - www.migration.lt/melynoji-kortele-blue-card
22 kodas aišku irgi turi savo logika, 96 gal labiau keičiant A7.
Kam teko susidurti su Blue Card ?
22 kodas aišku irgi turi savo logika, 96 gal labiau keičiant A7.
Kam teko susidurti su Blue Card ?
2020-12-08 10:51
Įvairūs »
Užsieniečių įdarbinimas »
#1428093
Gal kas susidūrėte, turiu keletą naujai iškeptų darbuotojų su D viza (nacionaline).
Pati pradžia 1-SD buvo pateiktas su A5 - kodu 19. Pagal tokį jų statusą nemokamas PSD (6.98%)
Jų tikslas gauti Blue Card. Pagal Migracija.lt - tai analogija leidimui gyventi ir dirbti Lietuvoje (suteikiama iki 3 m. ) laikotarpiui. Noriu tvarkinga sudėlioti ateities reikalus: ar po Blue Card gavimo turi pasikeisti šių darbuotojų statusas (PSD prasme ) ?
Pakeitimus darėt per 1-SD / 2 SD formas per 96 priežasties kodą ?
Ačiū
Pati pradžia 1-SD buvo pateiktas su A5 - kodu 19. Pagal tokį jų statusą nemokamas PSD (6.98%)
Jų tikslas gauti Blue Card. Pagal Migracija.lt - tai analogija leidimui gyventi ir dirbti Lietuvoje (suteikiama iki 3 m. ) laikotarpiui. Noriu tvarkinga sudėlioti ateities reikalus: ar po Blue Card gavimo turi pasikeisti šių darbuotojų statusas (PSD prasme ) ?
Pakeitimus darėt per 1-SD / 2 SD formas per 96 priežasties kodą ?
Ačiū
2020-09-03 10:36
Pelno mokestis »
Avansinis pelno mokestis »
#1426463
leliuks rašė:
Sveiki. Už 2020.1-2 ketv. deklaruota ir sumokėta pagal praėjusių m v. rezultatus. Ar tėja pateikimo terminas už 3-4 ketv. pagal praėjusių m.v. rezultatus. 2019m. pajamos nesiekia 300000 eurų, ir žiūrint pln204 59 laukelį 0. Ar teikti už 3-4 ketv su nuliais ar išvis neteikti?
Klausimas ko norite ? Kaip suprantu mokėti nenorite ?
Kad VMI tai suprastu manau reikia pateikti patikslint 1 pusm. FR0430 su 0-liais. Nes visiško anuliavimo kaip veiksmo nėra - nebent tai gali padaryti Jūsų inspektorė. Ir po šio patikslinimo manau, 2 pusm. deklaracijos visai neteikti. Avansinio PM jums mokėti neprivalu. Taigi po patikslinimo turėtu atsirasti VMI permoka.
Kaip suprantu mokėti ir nenorėjote - tai nelabai aišku kodėl teikėt FR0430 už 2020 1 pusm.
leliuks rašė:
Sveiki. Už 2020.1-2 ketv. deklaruota ir sumokėta pagal praėjusių m v. rezultatus. Ar tėja pateikimo terminas už 3-4 ketv. pagal praėjusių m.v. rezultatus. 2019m. pajamos nesiekia 300000 eurų, ir žiūrint pln204 59 laukelį 0. Ar teikti už 3-4 ketv su nuliais ar išvis neteikti?
Klausimas ko norite ? Kaip suprantu mokėti nenorite ?
Kad VMI tai suprastu manau reikia pateikti patikslint 1 pusm. FR0430 su 0-liais. Nes visiško anuliavimo kaip veiksmo nėra - nebent tai gali padaryti Jūsų inspektorė. Ir po šio patikslinimo manau, 2 pusm. deklaracijos visai neteikti. Avansinio PM jums mokėti neprivalu. Taigi po patikslinimo turėtu atsirasti VMI permoka.
Kaip suprantu mokėti ir nenorėjote - tai nelabai aišku kodėl teikėt FR0430 už 2020 1 pusm.
2020-07-30 12:40
Pelno mokestis »
Avansinis pelno mokestis »
#1425881
Lyzuka rašė:
pagal PLM įstatymą kartą metuose galite keisti skaičiavimo būdą, bet man įdomu, kas jau pateikę 3-4 ketvirčių pagal praeitų metų rezultatus turbut irgi galima tikslinti ir pateikti naują pagal einamųjų? Tada gautųsi sumos, sumokėtos už I-II ketvirtį kaip permoka ir ja būtų galima padengti kitus mokesčius? :)
Taip keisti galite:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.17.3/-/asset...;jsessionid=C74301F0382960F2445F34B86487A13F?accessibility=true?rqtj
punktas 33.4
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E7107F67CD1/asr
Paskutinu metu neteko daryti tokiu tikslinimu - anksčiau dar pamenu reikė suderinti kad ji anuliuotu sena FR0430 , nes kitaip tikslinimais nesuveikdavo. Dabar gal jau inspektorės įsikišimo jau nereikia.
Lyzuka rašė:
pagal PLM įstatymą kartą metuose galite keisti skaičiavimo būdą, bet man įdomu, kas jau pateikę 3-4 ketvirčių pagal praeitų metų rezultatus turbut irgi galima tikslinti ir pateikti naują pagal einamųjų? Tada gautųsi sumos, sumokėtos už I-II ketvirtį kaip permoka ir ja būtų galima padengti kitus mokesčius? :)
Taip keisti galite:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.17.3/-/asset...;jsessionid=C74301F0382960F2445F34B86487A13F?accessibility=true?rqtj
punktas 33.4
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E7107F67CD1/asr
Paskutinu metu neteko daryti tokiu tikslinimu - anksčiau dar pamenu reikė suderinti kad ji anuliuotu sena FR0430 , nes kitaip tikslinimais nesuveikdavo. Dabar gal jau inspektorės įsikišimo jau nereikia.
2020-05-28 15:43
Įvairūs »
Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui »
#1424549
Tai vat atidėjimas toks slidus ir neoficialus, bet viešas.
2020-05-27 11:59
Bendra »
i.SAF-T ruošimas ir teikimas »
#1424519
budaina rašė:
wolf rašė:
budaina rašė:
Sveiki, ar suformavus i-SAF-T rinkmeną galima matyti, kokius duomenis pateiksime ir ar galima juos koreguoti po įkėlimo į sistemą?
Suformavus iš kur ?
Su buhalterine programa galima paruošti i-SAF-T rinkmenas , kurias vėliau kelsime į i-MAS sistemos i-SAF-T posistemį. Tai įdomu - ar galima prieš pateikiant duomenis matyti ar korektiškos rinkmenos?
Tai buhalterinės programos diegėjai - šios informacijos nepateikė ? Savo prasme visi šie failai yra XML. Pačioje apskaitos sistemoje gali būti yra peržiūros ar tikrinimo funkcija. Diegėjai, platintojai, gamintojai turi tai Jums paaiškinti. Mes šito neatspėsime.
Jei jau teikiate per i.MAS - tai nekorektiškas failas bus atmestas ir tiek. .
budaina rašė:
wolf rašė:
budaina rašė:
Sveiki, ar suformavus i-SAF-T rinkmeną galima matyti, kokius duomenis pateiksime ir ar galima juos koreguoti po įkėlimo į sistemą?
Suformavus iš kur ?
Su buhalterine programa galima paruošti i-SAF-T rinkmenas , kurias vėliau kelsime į i-MAS sistemos i-SAF-T posistemį. Tai įdomu - ar galima prieš pateikiant duomenis matyti ar korektiškos rinkmenos?
Tai buhalterinės programos diegėjai - šios informacijos nepateikė ? Savo prasme visi šie failai yra XML. Pačioje apskaitos sistemoje gali būti yra peržiūros ar tikrinimo funkcija. Diegėjai, platintojai, gamintojai turi tai Jums paaiškinti. Mes šito neatspėsime.
Jei jau teikiate per i.MAS - tai nekorektiškas failas bus atmestas ir tiek. .
2020-05-27 10:30
Bendra »
i.SAF-T ruošimas ir teikimas »
#1424511
budaina rašė:
Sveiki, ar suformavus i-SAF-T rinkmeną galima matyti, kokius duomenis pateiksime ir ar galima juos koreguoti po įkėlimo į sistemą?
Suformavus iš kur ?
budaina rašė:
Sveiki, ar suformavus i-SAF-T rinkmeną galima matyti, kokius duomenis pateiksime ir ar galima juos koreguoti po įkėlimo į sistemą?
Suformavus iš kur ?
2020-05-22 14:37
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1424426
Aišku kas dirba tas neklysta - bet skaitau aš Jūs ir darosi keista. Kodėl po patarimo, kuris nelogiškas ir neteisingas eina automatinis sutikimas ir Valio begu dirbti ... iškarto nekyla abejoniu ? ir PMĮ 30 str. 4 d. ne autoritetas ?
2020-05-22 12:05
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1424413
xvijox rašė:
Pasitikslinti, prie to pačio, jei įmonė 2018 metais turėjo nuostolį -1300 eur., o 2019 jau dirbo pelningai 900 eur.,ar turi 70% (900*70%= 630 eur) nuostolio panaudoti šiemet apmokestinamajam pelnui. Įmonė taiko 5 % PM tarifą sumažinti pelno mokesčiui paskaičiuoti, ar į 45 eil. galima rašyti visa suma 900 eur. ir pelno mokestis butų 0
Ačiū.
O kaip Jūs galvojat ?
xvijox rašė:
Pasitikslinti, prie to pačio, jei įmonė 2018 metais turėjo nuostolį -1300 eur., o 2019 jau dirbo pelningai 900 eur.,ar turi 70% (900*70%= 630 eur) nuostolio panaudoti šiemet apmokestinamajam pelnui. Įmonė taiko 5 % PM tarifą sumažinti pelno mokesčiui paskaičiuoti, ar į 45 eil. galima rašyti visa suma 900 eur. ir pelno mokestis butų 0
Ačiū.
O kaip Jūs galvojat ?
2020-05-22 11:59
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM311 forma ir jos pildymas »
#1424412
Kaip giriasi VMI - kad viskas labai fantastiška - ir kad iškarto po deklaracijos galite sumokėti GPM - aga kaip gi - jei bankas kitos nei siūlo VMI - tada formuojamas kažkoks mokėjimas per paštą pridedami papildomi mokesčiai - na visiška nesąmonė.
Pamatęs tai atšaukiau mokėjimą - grįžtu į vedį ir ką gi matau - Deklaracijos peržiūra neaktyvi - nors pateikiau ir EDS portale - statusas "Priimtas", taigi išvada - kažkas nepavyko su mokėjimų - turi tik vieną šansą daugiau neduoda. Nėra jokios nuorodos kur vėl galima įeiti ir kartoti mokėjimo procedūrą....
Tokia stebuklingai išgirta sistema.
Pamatęs tai atšaukiau mokėjimą - grįžtu į vedį ir ką gi matau - Deklaracijos peržiūra neaktyvi - nors pateikiau ir EDS portale - statusas "Priimtas", taigi išvada - kažkas nepavyko su mokėjimų - turi tik vieną šansą daugiau neduoda. Nėra jokios nuorodos kur vėl galima įeiti ir kartoti mokėjimo procedūrą....
Tokia stebuklingai išgirta sistema.
2020-05-21 09:29
Įvairūs »
Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui »
#1424350
ilona1201 rašė:
lllaima rašė:
. Supildote online, paspaudžiat tikrint ir saugot. Prie papildomų dok. įkeliat aiškinamąjį raštą (PDF formate). Pateikiate. Ten jungiatės su el. parašu, tai parašų fizinių nereikia. kur saugot atspausdintus tai galit parašus susidėt.
Ar būtinai jungtis su el. parašu? Galima jungtis ir su el. bankininkyste? Pasirašyti el.parašu atskaitomybės juk nereikia, ar aš klystu?
Galima jungitis visais būdai kurie yra čia - www.ipasas.lt/index.php?app=rcmfa&
FA - el. parašu pasirašyti nereikia, nebent ji auditojama tada jau el. parašu bus pasirašyta audito išvada.
Yra ne vienas bankas kuris leidžia iš el. bankyninkistes jungtis į RC
ilona1201 rašė:
lllaima rašė:
. Supildote online, paspaudžiat tikrint ir saugot. Prie papildomų dok. įkeliat aiškinamąjį raštą (PDF formate). Pateikiate. Ten jungiatės su el. parašu, tai parašų fizinių nereikia. kur saugot atspausdintus tai galit parašus susidėt.
Ar būtinai jungtis su el. parašu? Galima jungtis ir su el. bankininkyste? Pasirašyti el.parašu atskaitomybės juk nereikia, ar aš klystu?
Galima jungitis visais būdai kurie yra čia - www.ipasas.lt/index.php?app=rcmfa&
FA - el. parašu pasirašyti nereikia, nebent ji auditojama tada jau el. parašu bus pasirašyta audito išvada.
Yra ne vienas bankas kuris leidžia iš el. bankyninkistes jungtis į RC
2020-05-08 12:43
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM311 forma ir jos pildymas »
#1423974
Dorota1 rašė:
wolf rašė:
Taip manau kad FAKTIŠKAI SUMOKĖTŲ PSD ir VSD sumų nurodyti niekur nereikia - reikia apskaičiuotos metinės sumos
C dalyje pasirinkęs 30% būda VSD ir PSD apskaičiavau ir nurodžiau pats.
Jūsų atveji (Faktinės išlaidos) bandžiau - jei nurodai pagal faktą - tai GPM311 pati apskaičiuoja PSD ir VSD - pagal formules - jų netikrinau, bet iš kolegų buvo informacija, kad sumos sudubliuotos.
Taigi Jūsų atveju rašyti nieko nereikia - sistema apskaičiuoja pati BET patikrinti ar teisingai apskaičiuota REIKIA
Jai nurodoma 30 proc, Sodros ir psd mokesčių nereikia pildyti
Galima nepildyti, bet galima ir užpildyti - tiesiog tos sumos bus parodytos paskutiniame etape kaip mokėtinos sumos.
Dorota1 rašė:
wolf rašė:
Taip manau kad FAKTIŠKAI SUMOKĖTŲ PSD ir VSD sumų nurodyti niekur nereikia - reikia apskaičiuotos metinės sumos
C dalyje pasirinkęs 30% būda VSD ir PSD apskaičiavau ir nurodžiau pats.
Jūsų atveji (Faktinės išlaidos) bandžiau - jei nurodai pagal faktą - tai GPM311 pati apskaičiuoja PSD ir VSD - pagal formules - jų netikrinau, bet iš kolegų buvo informacija, kad sumos sudubliuotos.
Taigi Jūsų atveju rašyti nieko nereikia - sistema apskaičiuoja pati BET patikrinti ar teisingai apskaičiuota REIKIA
Jai nurodoma 30 proc, Sodros ir psd mokesčių nereikia pildyti
Galima nepildyti, bet galima ir užpildyti - tiesiog tos sumos bus parodytos paskutiniame etape kaip mokėtinos sumos.
2020-04-29 16:59
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1423709
Ką galiu pasakyti - iš audito retai gaunu pastabas dėl Pelno mokesčio apskaičiavimo - jie vykdo "Finansinį" auditą, taigi į tai per daug nesigilina, kiek pastebėjau.
2020-04-29 15:07
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1423702
Akmena rašė:
Taip, pokytis,
Jei Tai Sodros dalis, kuri kaip kaupimas buvo pripažįstamai neleidžiamais atskaitymais, tai tada suma į 32 laukelį, nes K6 sumažino leidžiamus atskaitymus ir dabar juos reikia padidinti.
Be kaip suprantu čia situacija nesusiję su 2018/2019 m. perskaičiavimo problema 1,289 koeficientu.
Akmena rašė:
Taip, pokytis,
Jei Tai Sodros dalis, kuri kaip kaupimas buvo pripažįstamai neleidžiamais atskaitymais, tai tada suma į 32 laukelį, nes K6 sumažino leidžiamus atskaitymus ir dabar juos reikia padidinti.
Be kaip suprantu čia situacija nesusiję su 2018/2019 m. perskaičiavimo problema 1,289 koeficientu.
2020-04-29 14:28
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1423700
Akmena rašė:
kaip sakant susibalamūtinau,
atostogų rezervo koregavimai pas mane
D4 1000
K6 1000
čia apie sodrą, tai tas 1000 eur į PLN 32 eilutę ar kaip ..
Čia kas ? 2019 m. pokytis ?
Akmena rašė:
kaip sakant susibalamūtinau,
atostogų rezervo koregavimai pas mane
D4 1000
K6 1000
čia apie sodrą, tai tas 1000 eur į PLN 32 eilutę ar kaip ..
Čia kas ? 2019 m. pokytis ?
2020-04-29 13:26
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1423698
Didita rašė:
Didita rašė:
Sveikos,
kažkoks asmeninis saulės užtemimas
niekaip nesudėlioju paramos. Padėkit prašau.
40 eil - 2908,00
parama S priede 1250,00
į kurias eilutes, ka rašyti?????
42 eil???? ir 43 eil ???
Ar teisingai skaičiuoju???
tie 40proc imami nuo skaičiaus 2908,00 (40eil)
tai į 42 eil rašome 1163,00, o 43 eil - 1745,00
padėkit prašau
Jei norite patvirtinimo - tai lyg ir viskas teisinga - daugiau nei 1163 Eur panaudoti negalite.
Didita rašė:
Didita rašė:
Sveikos,
kažkoks asmeninis saulės užtemimas
niekaip nesudėlioju paramos. Padėkit prašau.
40 eil - 2908,00
parama S priede 1250,00
į kurias eilutes, ka rašyti?????
42 eil???? ir 43 eil ???
Ar teisingai skaičiuoju???
tie 40proc imami nuo skaičiaus 2908,00 (40eil)
tai į 42 eil rašome 1163,00, o 43 eil - 1745,00
padėkit prašau
Jei norite patvirtinimo - tai lyg ir viskas teisinga - daugiau nei 1163 Eur panaudoti negalite.
2020-04-27 14:26
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM311 forma ir jos pildymas »
#1423585
Kad būtų ramiai patvirtinimas žodžiams yra tai ko prašo C dalyje:
Mokesčiai SoDrai [Informacija]
Savarankiškai apskaičiuota PSDĮ mokėtina suma
Savarankiškai apskaičiuota VSDĮ mokėtina suma
Mokesčiai SoDrai [Informacija]
Savarankiškai apskaičiuota PSDĮ mokėtina suma
Savarankiškai apskaičiuota VSDĮ mokėtina suma
2020-04-27 14:11
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM311 forma ir jos pildymas »
#1423582
Taip manau kad FAKTIŠKAI SUMOKĖTŲ PSD ir VSD sumų nurodyti niekur nereikia - reikia apskaičiuotos metinės sumos
C dalyje pasirinkęs 30% būda VSD ir PSD apskaičiavau ir nurodžiau pats.
Jūsų atveji (Faktinės išlaidos) bandžiau - jei nurodai pagal faktą - tai GPM311 pati apskaičiuoja PSD ir VSD - pagal formules - jų netikrinau, bet iš kolegų buvo informacija, kad sumos sudubliuotos.
Taigi Jūsų atveju rašyti nieko nereikia - sistema apskaičiuoja pati BET patikrinti ar teisingai apskaičiuota REIKIA
C dalyje pasirinkęs 30% būda VSD ir PSD apskaičiavau ir nurodžiau pats.
Jūsų atveji (Faktinės išlaidos) bandžiau - jei nurodai pagal faktą - tai GPM311 pati apskaičiuoja PSD ir VSD - pagal formules - jų netikrinau, bet iš kolegų buvo informacija, kad sumos sudubliuotos.
Taigi Jūsų atveju rašyti nieko nereikia - sistema apskaičiuoja pati BET patikrinti ar teisingai apskaičiuota REIKIA
2020-04-27 11:59
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM311 forma ir jos pildymas »
#1423567
xvijox rašė:
Sveiki, pildau GPM311 dekl. indivd. veikla pagal pažymą, naudojam ilg.turtą esam pateikę deklaracija FR0457, tad pildant pasirinkau Kaupimo apskaitos principą, visus metus mokėjome sodrai PSD ir VSD įmokas. Suformavus deklarciją rodo įrašyti sodrai sumokėtas sumas, todėl jas įrašiau, bet kodėl jei tos sumos yra tikrai sumokėtos suformuotoje deklaracijoje rodo mokėtina suma PSD-464,88eur.(38,74x12mėn.), ir VSD-833,88eur. (69,49x12mėn.) Kaip suprasti ?
Kokį leidžiamų atskaitymų būdą pasirinkote ? (30% ar faktas ?)
VSD ir PSD mokėjote Sodrai - aišku VMI šių sumų nemato ir GPM311 jų nėra.
GPM11 paskaičiuoja (reikia patikrinti tiksliai) arba jus C dalyje įvedat PSD ir VSD mokėtinas sumas neįvertinant jokių avansų. Kiek mokėti faktiškai jau reikia skaičiuoti savarankiškai.
xvijox rašė:
Sveiki, pildau GPM311 dekl. indivd. veikla pagal pažymą, naudojam ilg.turtą esam pateikę deklaracija FR0457, tad pildant pasirinkau Kaupimo apskaitos principą, visus metus mokėjome sodrai PSD ir VSD įmokas. Suformavus deklarciją rodo įrašyti sodrai sumokėtas sumas, todėl jas įrašiau, bet kodėl jei tos sumos yra tikrai sumokėtos suformuotoje deklaracijoje rodo mokėtina suma PSD-464,88eur.(38,74x12mėn.), ir VSD-833,88eur. (69,49x12mėn.) Kaip suprasti ?
Kokį leidžiamų atskaitymų būdą pasirinkote ? (30% ar faktas ?)
VSD ir PSD mokėjote Sodrai - aišku VMI šių sumų nemato ir GPM311 jų nėra.
GPM11 paskaičiuoja (reikia patikrinti tiksliai) arba jus C dalyje įvedat PSD ir VSD mokėtinas sumas neįvertinant jokių avansų. Kiek mokėti faktiškai jau reikia skaičiuoti savarankiškai.
2020-04-27 11:31
Gyventojų pajamų mokestis »
Individuali veikla pagal pažymą »
#1423562
Gita1 rašė:
Kokia Sodros suvestinė parodo kiek aš dabar SoDrai skolinga? Pateikiau metinę pajamų deklaraciją, praėjo kelios dienos.. norėtųsi sužinoti kiek reikia susimokėti SoDrai..
Manau, kad turi būti ta pati S24. Bet aš kai pastoviai teikiu SAV - tai žinau kada ten informaciją atsiranda.
Jei SAV neteikiat - tada proceso iki galo nežinau kada VMI perduoda informacija Sodrai.
Gita1 rašė:
Kokia Sodros suvestinė parodo kiek aš dabar SoDrai skolinga? Pateikiau metinę pajamų deklaraciją, praėjo kelios dienos.. norėtųsi sužinoti kiek reikia susimokėti SoDrai..
Manau, kad turi būti ta pati S24. Bet aš kai pastoviai teikiu SAV - tai žinau kada ten informaciją atsiranda.
Jei SAV neteikiat - tada proceso iki galo nežinau kada VMI perduoda informacija Sodrai.
2020-04-24 12:21
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM311 forma ir jos pildymas »
#1423521
Lumpa rašė:
Sveiki :) Dirbau imoneje - mano atlyginimas susidejo is DU ir automobilio nuomos sutarties. Nuo 2018 m. 9 men. imone pradejo nemoketi atlyginimo. Mane atleido 2019 m. balandzio 30 d. pagal LD DK 56 str.1d. (priklause 2 iseitnes kompensacijos). Per ta laikotarpi gavau kazkiek pajamu is imones (2018 m. 1550 eur ir 2019 m. 1500 eur). Po mano atleidimo su imone pasirasem taikos sutarti ir nustatem suma, kuria jie turejo man ismoketi per 2 kartus lygiom dalim. Visada VMI viskas buvo isskirstyta - DU ir Auto nuoma. O siais metais viskas kartu - suma kosmine - o dar esu tiek skolinga VMI (gaunasi vienas atlyginimas). Bet juk Auto nuomai skaiciuojams tik GPM? Sodrai jokie mokesciia nemokami? Plius taisyta mano 2018 m . pazyma ir deklaracija... Su buvusia imone lb blogi santykiai ir kaip db iskrapstyti ka jie ir kaip priskaiciavo. Nes pagal ju pateikta suma - jiem man dar skolingi nemazai pingu, kuriu nemaciau :D Gal yra cia zmoniu, kurie padetu susivokti?
Tai neabejotinai įmonės deklaravimo klaida, 2019 m. pažymojė, ne tik DU (01 kodas) ir nuomos (70 kodas) turi būt atskirai, bet ir 2018 mėn. DU (04 kodas) atskirai. Taip nuo nuomos skaičiuojamas tik GPM.
2018 m. pažymą būtų taisoma (pagal įmonės patikslinta metinę deklaraciją), jei buvo netinkamai deklaruotos išmokos kurios buvo per 2018 m.
Patarimas - pareikalauti Pajamų pažymos už 2018 m ir už 2019 m.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0F960828C63/asr
Tada pagal jas sekti ir išmokų sumas. Skolas manau turėjote aptarti Taikos sutartyje - tai irgi gali būti atskaitos taškas sukontroliuoti skolų likutį - įvertinant per banką gautas sumas.
Lumpa rašė:
Sveiki :) Dirbau imoneje - mano atlyginimas susidejo is DU ir automobilio nuomos sutarties. Nuo 2018 m. 9 men. imone pradejo nemoketi atlyginimo. Mane atleido 2019 m. balandzio 30 d. pagal LD DK 56 str.1d. (priklause 2 iseitnes kompensacijos). Per ta laikotarpi gavau kazkiek pajamu is imones (2018 m. 1550 eur ir 2019 m. 1500 eur). Po mano atleidimo su imone pasirasem taikos sutarti ir nustatem suma, kuria jie turejo man ismoketi per 2 kartus lygiom dalim. Visada VMI viskas buvo isskirstyta - DU ir Auto nuoma. O siais metais viskas kartu - suma kosmine - o dar esu tiek skolinga VMI (gaunasi vienas atlyginimas). Bet juk Auto nuomai skaiciuojams tik GPM? Sodrai jokie mokesciia nemokami? Plius taisyta mano 2018 m . pazyma ir deklaracija... Su buvusia imone lb blogi santykiai ir kaip db iskrapstyti ka jie ir kaip priskaiciavo. Nes pagal ju pateikta suma - jiem man dar skolingi nemazai pingu, kuriu nemaciau :D Gal yra cia zmoniu, kurie padetu susivokti?
Tai neabejotinai įmonės deklaravimo klaida, 2019 m. pažymojė, ne tik DU (01 kodas) ir nuomos (70 kodas) turi būt atskirai, bet ir 2018 mėn. DU (04 kodas) atskirai. Taip nuo nuomos skaičiuojamas tik GPM.
2018 m. pažymą būtų taisoma (pagal įmonės patikslinta metinę deklaraciją), jei buvo netinkamai deklaruotos išmokos kurios buvo per 2018 m.
Patarimas - pareikalauti Pajamų pažymos už 2018 m ir už 2019 m.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0F960828C63/asr
Tada pagal jas sekti ir išmokų sumas. Skolas manau turėjote aptarti Taikos sutartyje - tai irgi gali būti atskaitos taškas sukontroliuoti skolų likutį - įvertinant per banką gautas sumas.
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui