zhaliuke, jei darot pradžioj neteisingai, ne pagal įstatymus, tai ko ten rūpintis vėliau, kad būtų teisinga?

4 klasėj rodomi jūsų įsiskolinimai, t.y. kam jūs skolingi, o 2 kas jums skolingi.

Tai jie paprasčiausiai liko jums skolingi ir čia ne minusas tiekėjuose, o pliusas avansuose.. kažkur 2 klasėj.. pasižiūrėkit sąskaitų planą..

Kreditinė sąskaita rašosi po to kai kažkas netinka debetinėj sąskaitoj, tai neturi gautis minusas.. kažkas ten ne taip.

Na aš įsivaizduočiau, kad pervedat pinigus D 412 K 231 3000 eur. Sąskaitą išrašo D 12x (ilgalaikis turtas) K 412. Lieka jų skola jums ir tiek..
Dar turbūt svarbu kas tiksliai parašyta sąskaitoje faktūroje ir sutartyje, jei tokia yra.. ar tas avansas "iš lempos" mokėtas?

Norint įtraukti į įmonės sąnaudas kažką turi būti įrodymai, kad tos prekės ar paslaugos yra skirtos įmonei, tada žiūrima ar tai leidžiami ar neleidžiami. Jeigu nėra dokumentų, tai kaip jūs įrodysit, kad tai įmonės sąnaudos?

Pabandžiau išinstaliuoti windausų atnaujinimus, tai failas kaip neveikė taip neveikia, o kompas ėmė dirbti sulėtintam rėžime, tai dabar siunčiuosi visus atnaujinimus iš naujo.. O ar keitėm windausus (jie kiek žinau patys atsinaujina ir pasikeičia) tai nežinau. Na man failiuko reiks tik mėnesio galui, tai bandysiu prašyti, kad man kompiuteristą nusamdytų trumpam Ačiū už pagalbą.

nereikia žymėti

O negali būti problema tame, kad atsinaujino windausai?

Vis vien tas pats :(

C diske failo tokio nėra, nes prieš saugodama visada senesnį ištrinu, Dabar jau r iš šiukšlinės ištryniau, perkroviau pc, bet nepadeda..
Paleidimas per run nieko nedavė
Nemoku kodo pakeisti

Visad normaliai veikęs failiukas sudurniavo, man jo teisingai veikiančio reikia ekstra, o makrokomandose visiškai žalia, gal galit pasakyt ką reikia daryti.
Yra šiaulių banko failas (darbo užmokesčio pavedimams), būdavo supildau kam kiek pervesti, paspaudžiu "Formuoti dokumentą" ir man meta lentelę, kurioje:
Run-time-erro '3004'
Write to file failed
ir leidžia rinktis End Debug ir Help.
Kai paspaudžiu Debug išmeta papildomą langą ir ten geltonai paryškinta eilutė yra:
fsT.SaveToFile "C:\sb_pay" & ".xml", 2

O kodėl kelionės lapą reikia pildyti ranka? Yra toks griežtas reikalavimas? Pas mane darbuotoja grįžta iš važinėjimų po klientus, atsisėda prie pc ir viską surašo ten. Ir taip kasdien. Mėnesio gale aš supildau savo dalį, atspausdinam ir pasirašom.

Gal kas pasikeitę yra? PVM SF išrašoma po paslaugos suteikimo ar galima išrašyti ir iš anksto? Planuojama yra kelionė, nenorim mokėt visos sumos kol ji neįvyko, nes neaišku ar viskas bus tvarkingai, bet suprantam, kad reikia kurui, gal kažkokiems mokesčiams ir pan. tai sutinkam sumokėt avansą. Jie išrašė avansinę sąskaitą ir kartu tokiai pat sumai sąskaitą faktūrą.. vakar dienos data, o viduj parašyta, kad už ateities kelionę....

mes ne importuojam, mes med įstaiga, o kur yra mūsų ar gpais įmonė skirtumo juk nėra.. viskas daroma internetu

už GPAIS mes mokam 9 eur per mėn. firmai.. priduodam atliekas maždaug kas mėnesį..

Darbuotojas išeina kasmetinių atostogų, o po to iškarto po jų nemokamų atostogų. Geriau rašyti vieną prašymą ir vieną įsakymą ar atskirai?

O kam reikia ją pasirašyti?

O nuo kada galima įmonei dėti į leidžiamus atskaitymus tokias sąnaudas, kurių jai nereikia?

Neteisingai.
Jeigu užpildėt online ir atspausdinus pasirašė vadovas ir patirtino akcininkai, tai tokią tik patvirtinat, pasirašot ir nereikia "kabinti". Kabinti reikia jeigu pildoma excelyje (ar iš kokios programos)..

Nerašinėkit per visas temas...

Gyvenime mintis nekilo kvitus atseginėti ir segti atskirai

Įstatymus visus jis žino, nuorodos buvo sumestos, tad jei ir parašo neteisingai, tai yra jo atsakomybė. Gal reiktų baigti vieną kartą apie vadovus šokinėt kaip apie mažus vaikus ir žiūrėt, kad visi popieriukai, kur jie rašo būtų teisingi ar dar blogiau viską už juos daryt?

Nesigilinau. Kam man svetimos bėdos? Kai jis rašo savo ataskaitą mano jau būna padarytos ir paduotos, kad patvirtintų susirinkimei, tad skaičių ten nemažai. O jei vadovui kažko trūktų visad gali pasiklausti.

Veiklos ataskaitą rašo vadovas, tad net nežinau kas ten parašyta.. aš tiesiog nuskenuoju ir prikabinu :)
Jeigu Jūs "šiandien" ją parašysit, tai rašysit kol dirbsit toj įmonėj.. Aš tiesiog pasakiau, kad man reikia pateiki FA registrų centrui ir paklausiau kada gausiu veiklos ataskaitą.. Akys buvo vadovo didelės, jis neturi laiko, nieko nežino, nemoka ir pan...tipo tu parašyk.. Bet atstovėjau savo, pasakiau, kad tikrai nerašysiu.. o baudą galų gale vadovas moka asmeniškai.. pabambėjo, susirado kaip reikia rašyti, parašo ir man paduoda.. viskas.

O tai pardavimo momentas kaip įformintas? Prašymas nerodo pardavimo.
Paprastai jie turi tokias kvitų knygutes, užpildo kvitą, kvite nurodo kur pervesti pinigus, pradžiai dar verslo liudijimą turėtų parodyti (aš prašau kopijos), pasižiūrėkit ar jis tą veiklą apskritai gali vykdyti.

Man buvo atvejis, kad išrašė kvitą už edukaciją, o turėjo teisę tik gaminti ir parduoti savo darbus, mokymams kitas verslo liudijimas reikalingas, kai pasakiau, kad netinka, tai baisiai pyko,nes "visiems kitiems" tiko.. VMI patvirtino, kad aš buvau teisi.

Parama naudojama veiklai vykdyti (pagal įstatus), darbuotojai paprastai reikalingi veiklai vykdyti.
Gavimo momentu tie pinigai nėra pajamos, tai Kitas finansavimas (D 231 K3424), panaudota dalis keliasi į Kitas finansavimo pajamas (D 3424 K 51).

Tada lyg ir viskas teisingai

Aš tai nesuprantu kodėl 2000 pas jus yra "apm.pelnas panaudotas vieš.interesą tenkin". Jis nepanaudotas dar gal bus kada panaudotas, dabar tai tiesiog pelnas. Ar čia turit omeny, kad į 37 laukelį rašysit pln204...

Avansinę užpildo, prideda banko išrašus, kur aiškiai matosi kas apmokėta ir viskas. Ne visos įmonės turi kasas šiaip jau..