O ką jūsų nuomone atliktų buhalterių įmonė kuri kainuoja nuo 200 iki 500? tik čia ne kaune, bet pagalvojau kodėl vistiek tokia maža kaina.

Na tokios sumos gal priklauso nuo įmonės pajėgumų, bet jei buhalterį samdai tik keliom valandom į dieną ir jei darbuotojų skaičius iki 10 ir tų pačių sąskaitų nedaug, kanceliarinės prekės, kuro pirkimas ir darbo užmokestis (na grubiai sakant). Nejau tokios vistiek kainos?

Kiek galėtų kainuoti buhalteris, kuris tik suvestų įmonės sąskaitas, likučius ir apskaičiuotų kitus rodiklius?

labai dėkui jums už greitus atsakymus, nes tikrai buvau pasimetus

Teisybė, buhalterė be patirties ir mokausi iš klaidų ir kai su tuo susiduriu. tai iš viso ką paskaičiau ar teisingai bus jei dabar išmokėsiu 270,40 o paskui su liepos mėnesiu ir atskaičiuosiu visus mokesčius.
tiktai ko nesuprantu, jei dabar GMP nėra, bet liepos mėnesį jei susidės atlyginimas ir atostoginiai jis jau kaip ir bus nuo 270,4 plius DU.

Man svarbiausia kaip yra privaloma ir kiek dabar turime išmokėti atostoginių, kiek dabar turiu išskaičiuoti, nes jau buvo privaloma sumokėti kaip ir prieš 3 dienas.

Tai kaip suprantu kas sužynoti kiek priklauso jiems išmokėti atminusuoju iš 270,40 3proc ir gaunu kad jiems atostoginių priklauso 262,29. kaip minėjot kad 30,98 ir garantinį susimoku su liepos mėnesio mokesčiais, o kaip tada su 3proc., jau iš kart? ir GPM visai nesiskaičiuos nei liepą?

o kaip man dabar apskaičiuoti kiek priklauso išmokėti atostoginių? ir aš galvojau kad mokesčius taip pat privaloma sumokėti kai tik žmogus išeina atostogų.

O kodėl tik 3 proc., o kaip dėl 30,98 ir garantinio fondo? ir tikriaisiai turiu sumokėti jau dabar tuos mokesčius išmokant atostoginius,tik vat nežinau kiek jiems gaunasi išmokėti, jei priskaičiuota už 5 dienas 270, 40lt.

Jei darbuotojas išeina atostogų liepos vidury penkiom dienom, ir tarkim dabar liepos 25 jam turim išmokėti darbo užmokestį už birželio mėnesį ir atostoginius tuo pačiu už 5 dienas ir gaunas atostoginiai 270, tai kaip man apskaičiuoti mokesčius, jei atostoginiai įeis į liepos mėnesį?kaip atostoginius prideda prie atlyginimo ir skaičiuoja bendrai mokesčius viskas aišku, o kaip tokiu atveju daryti?

O kas liečia dėl kelionės apmokėjimų tai būtų tikra nesąmonė kad reikėtų apmokėti jų kiekvieną grįžimą, sutinku kad apmokėti reikia kai grįžta mokamų atostogų, net patys darbuotojai sutinka apsimokėti grįžimą kai jie to patys pageidauja, nes čia nespėtų įmonė bilietų pirkti, mums ir tai papildomo vargo, eik ir eik į sodrą dėl kelių darbuotojų tai vienam nemokamos tai kitas administracijos leidimu išleidžiamas...o galų gale jie ir asmeninių priežasčių turi dėl ko taip dažnai nori grįžti.
dėkui loreta13 už patarimą.

Kaip galėčiau sužaisti su dienomis, jei darbuotojas įdarbintas mėnesio pabaigoje, tarkim penktadienį, sekmadienį išvyksta į komandiruotę ir pirmadienį paskutinę mėnesio dieną jis dar kelionėje. faktiškai tikriausiai turėčiau apmokėti už tris dienas, jei sekmadienį nemoku dvigubai dar turėčiau suteikti laisvą dieną už kurią apmokėti, bet tai buvo dar prieš kurį laiką, kai dauguma už suteiktą išeiginę nemokėdavo. šiuo metu yra sumokėta už tą mėnesį tik už dvi dienas. Kaip būtų teisingiau iš to išsisukti, galvojau suteikti laisvą dieną pirmadienį (nors darbuotojas dar buvo kelionėje) arba pridėti prie kasmetinių atostogų, arba suteikti laisvą dieną kitą mėnesį už kurią atseit būtų sumokėta vietoj sekmadienio. žinau kad tai elementarūs dalykai, bet jie ir užima daugiausiai laiko

Ar tinka kuro normų skaičiuoklė "portale buhalteriams"? klausiu, kadangi kartais būna sena informacija.

O kokie būna delspinigiai jei nesumokėta iki 15 dienos ir tik šiandien sodra pati nuskaitė nuo sąskaitos?

O jei jie dabar patys nuskaitė nuo sąskaitos, kokios nuobaudos nusimato?o kaip tada su GPM?ir turiu sumokėti iki 07.15?

Jei tarkim atlyginimai mokami vieną kartą mėnesio pabaigoje, iki kada privaloma sumokėti mokesčius sodrai? kiek supratau kad iki mėnesio pabaigos, pvz jei už birželį mokėsiu darbo užmokestį liepos pab. sodrai turiu sumokėti taip pat liepos pab.Galbūt aš ne taip supratau,nes nuo įmonės sąskaitos nuskaityti pinigai kaip įsiskolinimas sodrai.

Mes apmokame nuvykimą ir parvykimą ir nebent grįžta amokamų atostogų, tai ar galima būtų parašyti vieną įsakymą visiems darbuotojams,supažindinti pasirašytinai, kokias kelionės išlaidas apmokame.

Jei komandiruotės kelionės išlaidas įmonė apmoka tik išvykimą ir parvykimą (neapmoka kai darbuotojai grįžta savo prašynu nemokamų atostogų, išleidžiami administracijos leidimu ir pan.) ar galima būtų tai numatyti komandiruotės įsakyme taip: apmokėjimo išlaidos - komandiruotės išvykimo ir parvykimo kelionės išlaidos. O gal tai turėtų skambėti kažkaip konkrečiau?

Tikriausiai reikalinga ir išklotinė įrodanti tik įmonės skambučius.
O su internetu jau nieko neišeitų padaryti?kadangi naudojam iš FA, jis nenori GPM apmokęstinimo.

Aš turėjau galvoje kad įmonė nemokėtų už šias paslaugas, tik pasinaudotų telefono linija tarkim kad galėtų naudoti faksą. Gal ir nelogiška bet nežinau kaip kitaip galėčiau įtraukti faksą į sąnaudas.

apskaitą bandau tvarkyti rankiniu būdų kadangi įmonė dar tik neseniai įsikūrusi ir nedideli pajėgumai, tai teisingai supratau kad nieko tokio nenutiktų jei avansinę apyskaitą pildyčiau tik litais?

jei tam tikra patalpų dalis naudojama pagal panaudą, ar galima būtų įtraukti į tai ir naudojimąsį internetu ir telefono linija? Kadangi įmonė turi nusipirkusi fakso aparatą, ir jei ji neturi telefono linijos manau negali traukti į sąnaudas ir fakso.

Ir dar sakykit jei avansinis dienpinigių išmokėjimas litais ir kita valiuta, kai pildoma avansinė apyskaita grįžus darbuotojams ar reikia rašyti kad gauta iš banko tiek ir tiek litais ir tarkim eurais, ar užtektų viską litais, nes vistiek reikia išsiversti į litus kad apskaičiuoti galutinį dienpinigių išmokėjimą.

bet kaip užpildyti kelionės lapą kitoje šalyje, jei nežinai miestų pavadinimų? galbūt yra koks paprastesnis variantas? girdėjau kad direktorius pildytų kelionės lapus ir sudėtingas atvejis, net nežinau kaip parodyti tinkamiausiai kuro sunaudojimą.

Jei direktorius būdamas komandiruotėje pilasi kuro (automobiliui kuris naudojamas įmonėje pagal panaudą) atsiskaitant įmonės kortele, tai jam grįžus manau į avansinę nereikia įtraukti to kuro, galbūt užtektų kuro nurašymo akto?

Ar reikia parodyti dienpinigių priskaičiavimą apskaitoje?jei reikia tai už kokį laikotarpį? Ar teisingai būtų jei darbuotojams pervedam dalį dienpinigių kas mėnesį ir rodom apskaitoj kaip avansu išmokėti dienpinigiai ir tarkim jiems grįžus po kelių mėnesių priskaičiuojam dienpinigius ir išmokam likusią dalį.

Ar reikia parodyti dienpinigių priskaičiavimą apskaitoje?jei reikia tai už kokį laikotarpį?

kažkodėl man neatidaro šitos nuorodos.
O kokie yra minusai šioms paskoloms ir deklaravimui, jei paskola beprocentinė?

Jei įsakymai rašomi dėl darbuotojų, ar ant visų įsakymų jie turi rašyti susipažinimo žymą?

Dar paskola nesuteikta, bet galvoju padaryti tai atbuline data dėl to, kad jau taip atsitiko kad direktorius išleido nemažą sumą įmonės reikmėm per kelis mėnesius iš savo kišenės ir dabar tenka man taisyti tas klaidas, ir galvoju kad neforminti už tuos mėnesius avansinių apyskaitų ir nerodyti skolų direktoriui, galima būtų parodyti kaip direktoriaus paskolą ir būtų paprasčiau suvesti sąskaitas. gal ir neforminčiau paskolos, bet jau vistiek direktorius yra skolinęs ne vieną kartą įmonei.tai vat ir galvoju kaip būtų paprasčiau.