tai čia garantinėms paslaugoms sutarties reikia? tai tada taip ir surašykite, sutartis arba susitarimas dėl garantinės langų prižiūros (arba techninio aptarnavimo sutartis).

tai geriausia, kad būtų sutartis dėl langų pagaminimo su priėmimo perdavimo aktu (kai langai buvo sumontuoti). sutartyje nurodyti, kad kažkiek laiko jie teiks garantines paslaugas langams. Bet šiaip čia jau būtų kaip ir gamintojo reikalas dėl sutarties sudarymo.

ačiū, Rolf.

jau sukurpiau kažką ir pasveikinom, tame ir esmė, kad tie visokie šabloniniai sveikinimai su visokiom žilom gijom plaukuose, sunkiu nueitu keliu ir panašiai. kažkaip akcininkui taip pasakyt sveikinant tai nei šiaip nei anaip, pagalvojau. bet ai, jau praėjo, ačiū dievui. nemėgstu aš tų sveikinimų...

[quote="amadina22"]Nežinau ar čia labai gerai, bet aš daryčiau taip pat. [/quote

kaip gerai, kad ne aš viena tokia

jaučiu, kad nieko aš čia netaisysiu, vis tiek juk turi būti rimtas pagrindas, kad ateitų tikrinti. apsimesiu, kad nieko aš čia negirdėjau, nemačiau ir stengsiuos daugiau tokios klaidos nepakartoti.

ar reikia atskirai registruoti gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras, ar tiesiog atitinkamai pažymėti apskaitoje ir pridėti prie tos faktūros, kurią koreguoja?

dabar jau išsiaiškinau, kad už tas tris dienas atostoginių sumą reikėjo išmesti iš ataskaitos, o aš to nepadariau. dabar ir galvoju ar verta dėl tų kelių litų taisyt ir tikėtis neužkliūt ar visgi taisyti. pastarasis variantas labai nevilioja, nes kaip suprantu, jei yra tokia klaida kaip mano, tai reikia ten kažkaip taisyt su kito ketvirčio ataskaita. o dar darbuotojas sirgo savaitę liepos mėnesį, tai bijau, kad jei užkliudysiu, tai ir pašalpą jam reikės perskaičiuot. kažkaip sudėtingai aš čia prisiviriau sau košės

SAM pildymo instrukcijoje ir aš taip perskaičiau, bet ten kalbama tik apie tą atvejį, kai atostogos pereina iš vieno ketvirčio į kitą (kaip ir mano atveju), taip suprantu, jei atostogos tame pačiame ketvirtyje pereina per kelis mėnesius, tai tada galima laikyt to mėn. prieskaitomis ir nieko neskistyti?

gal praslysiu kaip nors, tik įdomu už kokį laikotarpį sodra gali pareikalauti dokumentų tikrinimui?

o jūs raštu jai siūlėt susimažint ar žodžiu?

gal žinot kada sodra tikrina, ar perspėja iš anksto ir už kiek metų tikrina tokius dokumentus?

tai gi va, kad įtraukiau viską į šeštą mėnesį ( 6 mėn. algą ir visus atostoginius) ir visas įmokas sumokėjau, bet kai perskaičiau taisyklėse, kad kai atostogos pereina iš vieno ketvirčio į kitą, tai reikia deklaruot išskirstant. tai ir galvoju, ar labai bus blogai, jei paliksiu, ar visgi reikia tikslinti

na, tarkit kas žodelį

supratau gerai, ačiū už pagalbą

sakykit, jei pildydama už antrą ketvirtį neišskirsčiau vieno darbuotojo atostoginių (atostogos 06.25- 07.03), o įtraukiau visą sumą ir visus mokesčius nuo jos, labai didelė klaida, ar galima ją taip ir palikt, tik daugiau taip nedaryt? Ar visgi privaloma ištaisyt?

ačiū.

o metinėje lygiai taip pat?

jei žmogui 06.30 išmokėta alga už birželį ir atostoginiai už atostogas (nuo birželio 25. iki liepos 03 d.), tai deklaruodama už birželį rodysiu visą išmokėtą sumą (alga+atostoginiai) ir GPM paskaičiuotą nuo tos sumos, o kai deklaruosiu už liepos mėnesį, tai rodysiu tik likusio atlyginimo sumą ir GPM nuo tos sumos?

na tai jei jo viena kasmetinių atostogų pusė yra 14 k.d., tai po to jis gali pasiimti nors ir po vieną, tai taip ir forminkite, kaip prašo

norėjau dar eilinį kartą paklausti,nes vis man neaišku ir neaišku, jei yra atostoginiai už atostogas, kurios prasidėjo birželio pab. ir tęsėsi iki liepos pradžios, tai juos reikėjo paskaičiuot atskirai kiekvienam mėnesiui ir sodrai ketvirtinėje deklaruoti tas sumas atskirai, bet vsd įmokas sumokėti, kartu su vsd įmokomis už birželio mėn. atlyginimą.? o kaip su vmi? ten irgi deklaracijoj rodyti sumą tik su išmokėtais birželio mėnesio atostoginiais ir GPM tik nuo tos sumos mokėti, o kitą mėnesį pridėti už liepą ar rodyti visą sumą ir GPM? nu visai nieko nesuprantu, padėkit žaliai buhalterei prašau

Gal kas turit kokius sveikinimo žodžius jubiliejaus proga, kad tiktų akcininkui? labai labai skubiai reikia, naršau visur, kad ką surasčiau pasidalinkit, jei negaila.

tai reiškiasi, jei gavau 28,20469, tai reikia palikti 28,20? Gerai supratau?

sakykit, prašau, kai apskaičiuojam, kiek žmogus turi nepanaudotų atostogų ir gaunam skaičių su kableliu, pvz. 28,2, tai apskaičiuojant kompensaciją tą skaičių reikia apvalint (palikt 28), ar taip ir skaičiuoti su kableliu?

aš priedą saugau, bet ar tai būtina, nežinau

Raini, jei nesunku, parašykite ar mano korespondencijos geros, kai dedu į išankstinius mokėjimus?

aš darau taip:
1. kai pervedami pinigai iš sąskaitos į debetinę kuro kortelę
D-išankstiniai apmokėjimai
K-pinigai

2. pajamuoju kurą pagal gautą mėnesio gale sąskaitą faktūrą
D-atsargos (kuras)
D- pirkimo PVM
K-išankstiniai apmokėjimai

kai domėjausi VMI, tai sakė,kad jeigu turime sąskaitą faktūrą, tai kuro čekių saugoti nereikia, o kas liečia pylimą po darbo ar prieš darbą, tai čia truputį kitaip nei su pirkimais, nes kuras yra kompensuojamoji priemonė, todėl darbuotojas jį pilti gali nors ir savaitgalį. bent jau man taip išaiškino

na, tai pakeitimo grafoje ir rašai, keičiamas 3 punktas: .......;
keičiamas 5 punktas:......

vienu įrašu 3 DS punkte galima įrašyti tik tai, kas susiję su darbo užmokesčiu, o dėl tų 4 valandų jau reikėtų rašyti 5 ar 6 DS punkte, kur apie darbo laiką rašoma