Tai tik surašei pranešimą, kad paskirtas toks ir anoks žmogus už prevenciją. Nes kažkur forume buvau radusi pranešimą, kad siuntė su lydraščiu ir žurnalų formas, kurias naudos. Na bandysiu aš irgi tik pranešimą nusiųsti, o jei ko papildomai reikės, tai pateiksiu.

Mokytis reikia tikrai ne forume. Pirmiausia baikite buhalterijos kursus. Nes kai iškyla klausimas ar reikalingas bž, tai nepykit, bet toliau gilinantis bus dar sudėtingiau ir vargu ar pavyks be buhalterijos pagrindų. O forume tikrai neturės niekas laiko tiek, kad jums paaiškintų nuo a iki z (ir tai paaiškinti visko, tiesiog neįmanoma, nes nuolat kas nors keičiasi).

ką siuntei? o pavėluotai? nes pas mane ne vieni metai parėję jau....nežinojau visai apie tai, kažkaip kai nuo pažymos pradedi dirbti, tai net minties neturėjau, gal gali mane liest tai

Aš tai galvoju fntt psl susirasiu kontaktą ir parašysiu nežinau net ką su jais reikia suderinti įsivaizduoju, kad gal savo žurnalus reikia nusiųst parodyt ar kažką pan. :) kažkur čia taxe buvo įdėta lydraščio kopija, tai man atrodo žurnalus siuntė suderinti. Jei ką sužinosiu, parašysiu čia. Jei jūs pirmiau prisiduosit, tai praneškite.

Nepersistenkite, nepervarkite ir nepersitemkite, Tininga

Labai Jūsų pasigedau

Suprantu taip:
1. Turi būti aprašyta tvarka+priemonės įgyvendinti prevenciją. Supažindinti darbuotoją.
2. 3 žurnalai:
-kai 15 tūkst. grynais atliekama operacija,
-kai įtartinos operacijos,
-kai nutraukiama sutartis su klientu dėl jo nenoro bendradarbiauti fntt tikslais
3. Įsakymas su atsakingo asmens paskyrimu.
4. Pranešti fntt, kad turi šiuos popierius

Ar kas yra pranešę fntt pavėluotai? Ar nubaudė, ar patikrino ar kas pan.?

Gal kas nors gali įvardinti sąrašą kokių žurnalų ir kt. dokumentų reikia buhalterinėje įmonėje dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos?

Čia bus su licencijavimo taisyklėmis susiję. Bet tiksliai kur ieškoti, nežinau.

Darbo sutartyse pakeitėt npd?

ar tai maisto prekių parduotuvė?

Bet jei darbo sutartyje yra įrašyta nuolatinė darbo vieta, tai išvykimas iš nuolatinės darbo vietos laikytinas komandiruote. Darbo inspekcijai gal paskambinkite ir paklauskite, ar jūsų atveju turi būti įforminama komandiruotė.

Darykit kilnojamo pobūdžio darbą ir mokėkit kompensaciją. tada komandiruočių tikrai nereikės. paieškokite dk, man atrodo rašo, kad jei mokama kompensacija už kilnojamo pobūdžio darbą, tada dienpinigiai nemokami, t.y. reikia pasirinkti vieną variantą-ar komandiruotę, ar kompensaciją.

Pagal mane, tai jei yra nakvynės sąskaitos, norint jas traukti į leidžiamus atskaitymus, reikalinga komandiruotė. Nežinau, gal kas pataisys mane. O dėl pačios komandiruotės įforminimo-nežinau, manau, gal nebūtina. Jei darbo sutartyje nenurodyta nuolatinė darbuotojo darbo vieta, tai patį išvykimą į objektą dirbti, manau, kad galima nelaikyti komandiruote.

O grįžta vakare į namus darbuotojai ar pasilieka nakvynei tame mieste kur dirba? Už nakvynę yra sąskaitų?

mano usb 2 gb, programa labai mažai sunaudoja atminties (1,7 gb dar laisva). Bet periodiškai patariu daryti duomenų kopijas, ten sekundžių reikalas ir kiekvienai įmonei atskirai. Ir šias kopijas laikau vienas pc ir automatiškai kopijuoja į google diską, kad jei sugestų dvi laikmenos (usb ir pc) neprarasčiau apskaitos duoemnų.

Gavo ir sunaudojo, ta sąskaita įtraukta į nurašymo aktą, tad tikrai sunaudota įmonės veikloje.

Ten akivaizdu, kad ne sau dėl to, kad sumokėta už įmonės internetinį puslapį, kitaip sakant domeną ar kažkaip pan. vadinasi. Tai sąskaitoje įrašytas įmonės internetinis psl, laikotarpis už kurį sumokėta. Tai čia jau tikrai akivaizdu, kad ne sau

as programa turiu usb laikmenoje, todėl prireikus galiu ją nešiotis kur tik man reikia. Programa turi funkciją išsaugoti duomenų kopijas. Taigi, kai norite perinstaliuoti programą, jums pirmiausia reikėtų išsisaugoti duomenų kopijas, tada susiinstaliuoti programą naujame pc ir užkrauti išsaugotas kopijas. Vartotojo vadove apie kopijų išsaugojimą ir užkrovimą tikrai turtų būti.

Nedeklaruojama, jei automobilis m1 turi galiojantį techn.pasą ir kuriama matoma, kad išmetamosios dujos neviršija normų.

Ir dar klausimas-pagal i.saf pamačiau, kad įmonė neatnešė senukų sąskaitos. Sąskaitą derindama skolą gavau, tačiau apmokėjimo (kvito) negavau. Sąskaitoje nėra įrašyta kvito duomenų. Senukai sako, kad buvo sumokėta banko kortele-bet tikrai ne įmonės kortele, nes išraše nematau. Kažkuris iš darbuotojų sumokėjo (neaišku ar dar ir tebedirba), nes direktorius pasitikrino pas save išraše, tikrai ne jis sumokėjęs. Todėl tokia situacija, kad neaišku kas sumokėjo. Čia forume radau tokį situacijos sprendimą-dėti į pajamas, t.y. darau įrašą apskaitoje D4430 K5 kl.
Ar taip darot?
Turiu suderinimo aktą, kad įmonė senukams neskolinga.

Jeigu sumokėta iš įmonės banko sąskaitos už paslaugas, tačiau sąskaita išrašyta direktoriaus vardu, o paslauga skirta įmonės veiklai, tai tiesiog dėti į neleidžiamus atskaitymus ir viskas?
Iš pradžių galvojau sakyti, kad reikia grąžinti išleistus pinigus įmonei, nes nėra sąskaitos, tačiau suabejojau, kai akivaizdžiai aišku, kad paslauga skirta įmonės veiklai. Ką manot? Jei dėsiu į neleidžiamus, pvm neatskaitysiu, o direktoriaus grąžinti eur nesiūlysiu. Ar tinkamas toks problemos sprendimas?

Jei ir pateikėte, tai tiesiog tikslinate iš naują tą seną mėnesį. Ir iš naujo pateikiate tą mėnesį, kurį norėjote pateikti. Jei nepateiktas, tai įėjus į registrą, viršuje, šalia parinkčių "pateikti registrą" yra išskleidžiamas sąrašas, kur pasirinksite ištrinti registrą.

Na aš suprantu tada,kad taip-jei ne pvm mokėtojas ir nereikia

Gyventojas vykdantis veiklą su pažyma taip pat turi vykdyti pakuotės apskaitą ir mokėti mokestį, taip?

Uždaryti banko sąskaitą. Ir nutraukti visas sutartis ir pan., jog nebūtų jokių mokesčių ar įsipareigojimų. Bet nematau aš jokio tikslo jums stabdyti veiklą-o tas veiklos stabdymas, tai faktiškai vmi atleidžia nuo mėnesinių ataskaitų-tokių jūs ir taip neturite. Nuo metinių deklaracijų ir balanso su pelno ataskaita niekas neatleidžia. Jas reikia teikti kas metus.

Sutinku. Ir jei nėra antiišlaidžių, prašyčiau grąžinti į kasą tuos eur.

Jei už kurą kortele atsiskaitė, tai korespondencija ne D443 K27 ? O kurą į apskaitą įtraukiate pagal sąskaitą? Nes užsipajamuojate kurą pagal sąskaitą, ir tada pavedimą galite kontuoti D 443 K27 atitinkamam kontrahentui. Jei neturite sąskaitos, tai ir neesant kuro čekio, kaip užsipajamuosit tą skolą tiekėjui?

kai viršijote 45 tūkst ribą, tai tą sandorį (kad ir į kasos aparatą), reikia visą pilnai apmokestinti pvm. Tai aš tiesiog jau žiūrėčiau pagal dienos pajamas iš kasos aparato, jei jau taip lb nesismulkinti. Tai ta diena, dėl kurios atsiranda perviršis, visa ir apmokestinama pvm. Šiaip pvm galima atskaityti tiek, kiek produktų sunaudota toms naujai pvm apmokestintoms dienoms. Kažkaip turite tą išskaičiuoti. Galima ir tokį pvm atskaityti, kaip nuoma, komunaliniai ir pan., tik vėl proporcingai (pvz jei nuo 15 dienos mėnesio atsiranda pvm, tai atitinkamai ir mėnesio nuomos pvm sumažinat). O nuo sekančio mėnesio visos pajamos pilnai su pvm. Analogiškai ir atskaita pvm.

Na ne, pagal mane deklaruojate viską gruodžio mėnesį (12+01 atostoginiai, kurie išmokėti), kuriems turėjo būti pritaikytas senas npd.