Aš traukiu visokius papildymus, kas liečia visuomeninį transportą

kai nueinate į piniginių lėšų apyvartą, viršuje print preview spaudžiat trikampiuką ir renkatės kasos knygą.

o, net minti nekilo apie tai.

Niekur nerandu esant parašyta, kad išankstinėje pvm sf išskyrus pvm, tokį pvm reikia traukti į FR600. Apie avansus, kuriems išrašomos pvm sf viskas aišku. Gal kas nukreipsit kur ieškoti? Nes noriu suruošti teisingą išankstinės pvm sf šabloną, bet pasimečiau ką daryti su pvm. Anksčiau išrašydavome su pvm ir nesukdavome galvos.

Skaitau pakeistas kasos aparato naudojimo taisykles ir šiek tiek susimėčiau. Taisyklėse įvardijamas "terminalas" tai kas? Iš pradžių galvojau (nes taip vadindavau) banko kortelių skaitytuvą. Perskaičius taisykles, matau, kad įvardijama, jog terminalui pildomas kasos žurnalas. Todėl pasimečiau, kas tai yra terminalas?

O vėlesne data nėra amortizacijos?

www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdavia...

Sskykit ar didelis nusižengimas, jei steigimo dokumentuose nurodyta, kad narys įnašą įneš į banko sąskaitą, bet realiai įnašas įneštas į kasą grynais? gal vis dėl to niekas į kalėjimą nepasodins ir narys bus įnašą kaip ir apmokėjęs

O kaip su kuro čekiais? Jei ne pvm mokėtojas, ar gali traukti į leidžiamus atskaitymus neesant rekvizitų, jei neviršijama nustatytų ribų?

Jūs ne pvm mokėtojas, todėl apskritai sąskaitą išrašote be pvm. Tai nėra ir jokio tikslo nurodyti pvm str., nes jokio 0 pvm neatsiranda, nieko pagrįsti nereikia ir pan.

Kaip turi atrodyti pats tabelis žinau, tik nemoku to įgyvendinti programoje.

Ar aš teisingai suprantu, kad siūlote susikurti naują darbo laiko klasę programoje ir žymėti pravaikštas viršutinėje lentelės dalyje? Nes šiai dienai,jog sužymėti pravaikštas, leidžia tik apatinėje lentelėje.

Nes iš esmės kaip ir būtų viskas aišku su tabelio supildymu programoje, tik vienas niuansas - nesuprantu kodėl pravaikštų valandos nesiminusuoja iš dirbtų darbo valandų per dieną. Ir suformuojant tabelį, kur faktiškai dirbtos dienos ir valandos rodo tas pilnas valandas. Skaičiuojant algą, paskaičiuoja už pilną mėnesį.

Jūs turite gyventojo sprendimu nusistatyti ilagalikio turto minimalią įsigyjimo vertę/sumą, tarkim 300 eur. Vadinasi nusipirkote kompiuterį, tai žiūrite į jo vertę (be pvm jei jūs pvm mokėtojas, su pvm jei ne mokėtojas), jei viršija 300 eur, traukiate į ilgalaikį ir skaičiuojate nusidėvėjimą. Taip pat turtas turi būti naudojamas ilgiau nei metus. Jei neatitinka abiejų arba vienos iš šių sąlygų (t.y. naudojamas trumpiau nei vienus metus ir vertė mažesnė nei jūsų nusistatyta min vertė), traukiat iš karto į sąnaudas visą sumą. Nepamirškite, kad turėsite įrodyti, jog kompiuteris tikrai reikalingas jūsų pajamoms uždirbti.

Kaip reikia supildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį programoje, kai atsiranda pravaikšta?
1. Susipildau viršutinėje eilutė darbo valandas;
2. Pridedu apatinėje lentelėje "pravaikštas" tikslioms d.d.;

Bet viršutinėje lentelėje lieka tos d.d. su d.val. per kurias darbuotojas užsidirbo pravaikštas. Neleidžia viršuje pažymėti 0 pravaikštų dienomis. To pasekoje algą paskaičiuoja nuo pravaikštų dienų kaip už dirbtas. Ar tabelis taip ir turi atrodyti? Ko pasekoje alga koreguojama rankiniu būdu. Ar aš kokio niuanso nežinau, kaip supildyti tabelį.

O kaip Jūs pajamas apskaitysit nemušdama į eka? Nežinau iš tikro. Aš savo atveju pildau buhalterinę pažymą ir EKA ataskaitą (tai realiai eka žurnalo spausdin tas variantas, tik išskiriu atskiras grafas skirtumui atsiradusiam dėl banko kortelių skaitytuvo). Vadovų paprašau surinkti pasiaiškinimus.

Galbūt galimas ir Jūsų variantas, bet manyčiau tokiu atveju, žurnale turi atsispindėti vis tiek (galbūt per grafą klaidoms taisyti). Gal pasikonsultuokite su VMI šiuo klausimu.

Jei gerai supratau, į EKA įmušo 10 eur, jog atsiskaitė banko kortele. O į banką atėjo tarkim 7 eur, t.y. į patį kortelės skaitytuvą įmušo mažiau. Tą skirtumą dėčiau į neleidžiamus atskaitymus, iš darbuotojo pasiimčiau pasiaiškinimą. Nors turiu vieną įmonę, kur taip nutinka ganėtinai dažnai ir vadovai man jokių pasiaiškinimų nesurenka. Tiesiog tą skirtumą, susirašiusi kokį dokumentą dedu arba į pajamas, arba į neleidžiamus. Susirenku dienos ataskaitas iš kortelių skaitytuvo-terminalo, ir remiantis šiomis ataskaitomis susiruošusi buhalterinę pažymą, darau mėnesio gale bendrą įrašą už viso mėnesio klaidas.

Pirmiausia - sveikinu Jei stovite darbo biržoje ir gaunate bedarbio pašalpą, tai tas laikotarpis jums įsiskaičiuos į stažą motinystės išmokai gauti. Sodros el psl yra preliminari skaičiuoklė, kuri padės suprasti kiek galite tikėtis išmokos išėjus į dekretą. Paskaitinėkite čia:
www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyve...

Jei gerai suprantu: reikia padidinti skolą tiekėjui, kadangi jam buvo primokėta. Galvočiau kažką panašaus kaip apie tokią korespondenciją:

1. Užsipajamuoju skolą tiekėjui:
D 2 kl prekes arba 6 kl sąnaudas
K 4 kl tiekėjai

2. Sumoku tiekėjui nepriemoką:
D 4 kl tiekėjai
K 2 kl pinigai

Pirmiausia, jei neatsidaro programa, kai uždaryta buvo tvarkingai, aš turbūt eičiau žiūrėti ar antivirusinė programa kokio programos failo neįtraukusi į karantiną. Čia tik mano tokia idėja, kuri visai ne pagal klaidos tekstą

Automobilio (lengvojo) PVM atskaityti MB gali tik tuo atveju, jei automobilis bus naudojamas nuomai. Nusidėvėjimą galima dėti į leidžiamus.

Atskira sąskaita gal patogiau kontroliuoti sumas susijusias su banko kortelių įplaukomis. Tarkim pas mane, dažnas atvejis, kad įvedant sumą į terminalą/kortelių skaitytuvą yra suklystama ir suvedama tai per daug, tai per mažai. To pasekoje 276 sąskaitoje atsiranda perteklius arba nepriemoka. Jei kasos aparatas susietas su tuo terminalu, tai ok, kiek į kasos aparatą įvesta, tiek ir nurašo. Bet kai tenka rankiniu būdu, tai atsiranda žmogiškasis faktorius (ypač tarp nekvalifikuotų darbuotojų).

Gavom invoice iš ES, kur prekės perduodamos neatlygintinai, o nurodytas tik jų šalies PVM. Šios prekės nurodytos, jog perduodamos kaip nemokami pavyzdžiai. Klausimai:
1. Kaip man atvaizduoti apskaitoje šį užsienietišką PVM?
2. Kaip jį deklaruoti?

Inkasaciją grynųjų darau tomis dienomis, kada pinigai inkasuoti iš kasos aparato, nes KPO išrašyti už visą mėn.tik vieną, mano nuomone negalima, nes kada išimti pinigai iš aparato, tada ir turi ateiti į kasą.

Jog galėčiau naudotis galimybe suformuoti FR600 programoje, turiu susikūrusi pirkėją " EKA pajamos". Kaip minėjau, mėnesio gale išrašau vieną sąskaitą (tik programoje) bendrai EKA pajamų sumai (beabejo serija ir nr nėra einamų pardavimo sąskaitų). Kontuotė daroma per 2751 sąskaitą, todėl formuojant pirkėjų skolas, šio EKA kontrahento nesimato. Ši suma matosi tik sąskaitų registre. Bet jei nenorite, jog ji ten matytųsi, tai tiesiog pirma suveskite pardavimo sąskaitas, atspausdinkite registrą ir tik tuomet veskite EKA sąskaitą.

Aš darau taip:

1. Mėnesio paskutinę dieną užsipajamuoju kasos aparato pajamas už visą mėn:
D 2751 Kasos aparatas
K 500 pajamos
K 4492 pvm

2. Inkasacijas iš kasos aparato pajamuoju:
D 272 kasa
K 2751 kasos aparatas

3. Importuoju banko išrašą, kuriame atsispindi banko kortelėmis pirkėjų sumokėtos sumos:
D 271 bankas
K 276 atsiskaitymai kortelėmis
Importuojant šias banko operacijas, nepamirštu mėnesio gale atlikti papildomą įrašą banko mokesčiams už atsiskaitymus kortelėmis. Darau tik vieną įrašą už visą mėn.

4. Mėnesio gale darau įrašą bendrajame žurnale užpajamuodama 276 sąskaitą ir sumažindama kasos aparate likutį:
D 276 atsiskaitymai kortelėmis
K 2751 kasos aparatas

Rezultatas toks: 2751 sąskaitoje matau koks pinigų likutis kasos aparate. 276 sąskaitoje suvaikšto pinigai gauti iš pirkėjų banko kortelėmis.

Pildant pakuotės judėjimo žurnalą, ar privaloma įvardinti pagal kokias pardavimo sąskaitas tos pakuotės "išėjo" pas pirkėją? Kaip ir skaitinėju, bet nerandu, jog būtų privalomas rekvizitas galvoju neapsisunkinti, o judėjime panaudojimą rodyti taip: parduota, sunaudota savo reikmėms ir pan., tik kiekiais.

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.13.2.2/-/ass...

1. Pildote FR0791 dėl veiklos rūšies įtraukimo. Šioje formoje matosi trys pagrindinės veiklos rūšys. Jei formoje yra mažiau nei trys rūšys, tai įrašote naują ir patvirtinate. Jei jau yra nurodytos trys rūšys, tai įvertinate ar naujoji veikla bus viena iš tų trijų pagrindinių. FR0791A pildomas tuomet, kada atsiranda naujos patalpos, arba keičiasi esamos, t.y. ta deklaracija, kuria keičiami adresai (išskyrus ne korespondencijai gauti).
Nuoroda į VMI konsultacinę medžiagą:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb

O dar klausimas, jei darbuotojas išdirbtų mažiau nei nustatyta vidutiniškų d.val. per mėnesį, nereikės pritemti prie valandų? Turbūt ne? Mėnesio d.val. turbūt reikalingos dėl viršvalandžių, taip?

Jei nurodysiu, kad per mėnesį vidutiniškai dirba 46 val. (bus 0,25 etato), tai jei vieną mėnesį dirbtų daugiau nei 46 val., tai bus jau viršvalandžiai?

O koks tas tinkamas aprašymas? Galvoju rašyti taip: DU - XX eur už vieną d.val.. O darbo laikas: ne daugiau 12 d. val. per d.d., ne daugiau 40 d. val. per savaitę. Pagal tokį aprašymą manau pilnas etatas (jei išdirbtų) apmokamas paprastai, o jei viršijama (pilną etatą) bus apmokama kaip viršvalandinis darbas. Ir turbūt nesvarbu, jei to 40 val. nedatrauktų darbuotojas, turbūt damokėti nereikės

Gal galite patarti: norim įdarbinti darbuotoją, kuris per mėnesį dirbtų kažkur apie 0,25 etato. Atsiradus poreikiui papildomai darbo jėgai, pagalbinis žmogus atvyktų į objektą padėti spėt į terminą. Tam žmogui, tai bus antra DS. Norėčiau išvengti suminės apskaitos. Galvoju gal daryti valandinį atlygį, bet neįvedant suminės.