išankstinio mokėjimo sąskaita

žiūriu avansinėj(prekės buvo pirktos už grynus) visai nėra korespondencijos ties ta sąskaita be Nr.,o/ž

savo PVM kodą, o taip ir tiekėjas sąskaitoje nurodė savąjį - tuomet tvarkinga sąskaita turėtų būti su 0

padaryta - gauta avansinių mokėjimų. Pas mus yra 46 sąskaita - avansu gautos sumos, tačiau padarius

07 23d.išvykti į Vokietiją parvežti prekių, 24 d.išrašyta sąskaita prekėms Vokietijoje ir į darbą

asmenimis: D 443, K 2435 kiek suprantu tai ddelio skirtumo neturi, nes visvien 443 sąskaita automatiškai

kreditinė pvm sąskaita faktūra.[/b][/quote]

PVM Įstatymo 83str. kreditiniai ir debitiniai dokumentai

nurodyta bendra suma.

Ka tokiais atvejais darote:
1) būtinai prašote kad patikslintų sąskaita ir sias

parduodamas fiziniam asmeniui, tai juk nerašoma sąskaita, ar būtina ją rašyti [/quote]

Jei nepageidauja

, t.y. debetuojama sąnaudų sąskaita, o ką reikia kredituot?? juk pinigų įmonėje dar nebuvo??? jie yra

[quote=vilije]Gauname prekes iš Rusijos, sąskaita išrašyta 2008-12-26 . Muitinės deklaracija 2009

per banką USD sąskaitos likutis doleriais lygus 0, taip ir turi būti nes sąskaita tuščia, o Konto

kortelėj vėl dešiniu klavišu ir susivedi kad skaičiuotų nuo 2009-01 9proc. Pažiūrėk, kad sąskaita teisinga

buvo įtraukta pardavimo sąskaita, tarkim:
D 2kl. pirkėjų skolos 5900
K 4kl. PVM 900
K 5kl. pajamos

darėte?
D 38 likučio įvedimo sąskaita 2031,00 Lt
K 342 ankst. metų pelnas 2031,00 Lt

Tada dar

tada sąskaita faktūra?
O dėl PVM, tai iš kur tas laikotarpis 10 metų?
Gal žinote kur galėčiau daugiau