Na, pvz. aš naudoju ekselinę sąskaitą faktūrą. Į šabloną (ekselinį) įsikeliu įmonės logotipą. Tada visada spausdinant sąskaitą, tas logotipas būna. Po atnaujinimo - reikia įsikelti iš naujo. Jei naudočiau standartinę formą, logotipas būtų visada.

Na, rašykite tada - "kompensuojamos ryšio sąnaudos"...
Šiaip jau planai fiziniams asmenims būna geresni nei juridiniams, nebent - kažkas vyksta kitaip pas jus... Lieka rizika, tas buvęs darbuotojas išnyks taip ir nesusimokėjęs, o jūs operatoriui vis tiek turėsite mokėti...

Ne, darote tik bendrą,

na taip, jei pardavė "juodais"...

Nebent darbuotojas skūsis,... Bet kai gaus papildomai, manau tik apsidžiaugs.

Priežastis įrašoma pačiame PT dokumente.

Nors visi darbuotojai gali vadintis "direktoriais". BET - įstatymiškai už įmonės veiklą atsakingas tik VIENAS asmuo.

Taip, reikia.

Matyt čia mažai buhalterių, dirbančių struktūrose...
Dėl susitarimo - bandykite kreiptis į vadovybę, bet...
Jei pas jus įstaigoje yra profsąjunga, eikite pas juos patarimo.

Pas mus vyksta taip:
1. tiesioginis vadovas rašo Tarnybinį raštą direktoriui: informuoju, kad toks ir toks darbuotojas tokiomis tai dienomis neatvyko į darbą visą dieną.
2. Direktorius rašo: reikalavimas pasiaiškinti - vadovaujanti tarnybiniu raštu (nurodyti) reikalauju iki (data, valanda) pasiaiškinti, kodėl (data) nebuvo darbe visą darbo dieną. Neesant svarios priežasties būsite atleistas iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 2 p..
3. Suėjus reikalavimo terminui (arba gavus paaiškinimą) rašomas įsakymas: vadovaujantis tarnybiniu raštu (nurodyti), reikalavimu pasiaiškinti (nurodyti) ir darbuotojo XX pasiaiškinimu (jam neesant nurodyti, kad nepateikė) darbuotoją XX atleisti iš darbo nuo (data) pagal 136 str. 3 d. 2 p. už grubų darbo drausmės pažeidimą - pravaikštą.
Darbuotoją supažindinti pasirašytinai, jei neįmanoma - patvirtintą kopiją siunčiame registruotu paštu.
Bent jau mūsų konsultantas yra paruošęs tokius dokumentus...

Detaliai vykdyti visus nurodymus dėl programos atnaujinimo - pasidaryti rezervą prieš atnaujinimus, po atnaujinimų - diagnostiką.
Beje, jei koregavote kokių nors dokumentų šablonus, po atnaujinimų jie atsistatys į standartinius.

Jei atleisite pagal 127str. 2 dalį (suprantu, kad darbuotojas ir nori būti atleistas pagal šią dalį dėl pensijinio amžiaus suėjimo jūsų darbovietėje), tada reikės išmokėti 2 mėn. kompensacija (140str.3d.).
Jei atleisite už pravaikštas - kompensacijų nebus.

Darbuotojas pagal DK norėdamas išeiti iš darbo turi darbdavį įspėti prieš 14 darbo dienų. Tai daroma rašant prašymą dėl išėjimo iš darbo, pvz. rašo šiandien, kad nori išeiti 07.27.
Tačiau - jei darbdavys sutinka, jiems susitarus, darbuotojas gali būti atleistas iš darbo ir tą pačią dieną.

Čia jau įmonės vidaus tvarka - jei šefas gauna į savo paštą, jis puikiai gali tą sąskaitą pvz. persiųsti apskaitininkei. Apskaitininkė, pvz. išsaugo ir sudaro elektroninių sąskaitų aprašus, registrus ir pan. Dažnose apskaitos programose jau yra dokumentų valdymo sistemos - pajamuoji sąskaitą ir įkeli linką į išsaugotą sąskaitą kompiuteryje.
Čia turėtų būti įmonėje nustatyta tvarka, pasirenkant elektroninių dokumentų kaupimo ir saugojimo sistemą.

Normaliai nori. Jei jūs į "mano VMI" prie įvairių paslaugų užsakymų įkeliate dokumentą - jis juk ne originalas, ir nėra pasirašytas el.parašu. BET - jūs jį pateikėte oficialiai įstaigai (tegul ir elektroniniu paštu) - jūs asmeniškai ir atsakote už dokumentų tikrumą.
Šiuo laiku - jau daugybė dokumentų egzistuoja tik elektroninėje erdvėje. Kad ir kaip tai svetima buhalteriams, tačiau teks susitaikyti su civilizacijos šuoliais...

Galima už pravaikštą - bet daug procedūrų, o ir darbuotojas gali apsigalvoti.
Yra jo prašymas, jis išeina savo noru (šiuo atveju jo nurodytos priežastys nekeičia atleidimo straipsnio), ir atleiskite ramiai.

Tai kad pastaruoju metu dažnai tenka siųsti patikrinimui skanuotas sąskaitas ir kitus dokumentus.Gyvai su VMI inspektoriumi net netenka susitikti. Su kitomis institucijomis - FNTT, ekonomine policija, ten jau gali būti kita tvarka.
Užsipajamuoti kaip? Lygiai taip pat kaip ir popierinę - elektroninėje - data yra, numeris yra, pavadinimas ir t.t. - viskas yra. Koks skirtumas kur žiūrėti - į popierių ar monitorių.

Kompiuteryje Tam yra sukurtos įvairios dokumentų valdymo sistemos. Arba galima pasinaudoti Offiso teikiamomis galimybėmis, kad ir elementariai - kurti sąrašus su hiperlinkais.

Gavimuose - netraukti į registrą varnytė.

Hm... keista sąskaita, neteko susidurti, bandykite paskambinti VMI ar taip gali būti...
Jei taip - tada į programą reiktų susivesti dviem dokumentais (prie sąskaitos nr, prirašyti pvz. 1 ir 2)

Ką jūs turite galvoje?
Prašant patarimo klausimą reiktų suformuluoti taip, kad jį suprastų ir kiti, ne tik jūs...

TOJE PAČIOJE kortelėje formuojate NAUJĄ priėmimo įrašą.

Na taip - negali būti mažesnis už MMA ir už nustatytą DS. Bet sumažinti nuo 700 iki 380 nereikia...

Teisingai

Supratau, kad pas jus ne kredito linija.
Jei bankas iškarto atidaro kredito sąskaitą, tai viskas taip ir yra - užsivedate 27xx subsąskaitą.
Pagal sutartį: D27xx (kredito sąskaita) K4xxx (ilgalaikiai arba trumpalaikiai įsipareigojimai - kaip pagal sutartį) (programoj parodot įplaukas į kredito sąskaitą iš kontrahento "AAA bankas")
Kai persivedate į normalią atsiskaitomąją sąskaitą - darote pervedimą į savo sąskaitą, jei iš kredito sąskaitos mokėsite tiekėjams - bus paprastas pavedimas.
Visa kita - standartiškai kaip visada.
Nepanikuokite - čia elementarios dažnai sutinkamos operacijos.

Atgal netempiama, tik į virš, jei reikia :)

Neaišku kokia yra kredito sutartis - praktiškai - ar visa suma pervedama į atskirą "kredito" sąskaitą, iškarto atsiranda įsipareigojimas bankui ir skaičiuojamos palūkanos - ar- tai yra kredito linija, kur įsipareigojimai ir palūkanos atsiranda tik panaudojus dalį sumos?
Beje, korespondencijos logiškos (antru atveju) ir banko išraše viskas sutaps. Kodėl jūs manote kitaip?

Gausit įspėjimą, kad pranešimas pateiktas pavėluotai. Būdavo pas mus dažnokai, meistrai laiku neinformuoja, kad darbininkai pravaikštas daro (dirba laukuose, nesužiūrėsi), tai pavėluotai ir nusiunčiame. Bet realių baudų negavom.

Ačiū

Hm, o kaip tada suprasti VDU tvarkos 8. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas apskaičiuojamas taip: vidutinio vienos darbo dienos (valandos) užmokesčio, nustatyto pagal Aprašą, dydis dauginamas iš darbo dienų (valandų) skaičiaus darbuotojui suteiktų atostogų (pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką) laikotarpiu. ??
Čia reikia suprasti ar laikotarpis, kada atostogos UŽSIDIRBTOS, ar kai darbuotojas FAKTIŠKAI atostogauja? Visada skaičiuoju pagal faktišką laikotarpį... neseniai teko girdėti ginčą darbuotojo su kita buhaltere, kai jam prieš atostogas sumažėjo darbo laikas (pasikeitė grafikas) ir buvo priskaičiuota mažiau atostoginių pagal jau pakeistą grafiką... Gal dar yra išaiškinimų?

Jei darote viešuosius pirkimus - detaliai surašykite techninę specifikaciją: visus specifinius reikalavimus sveikatos apsaugos buh.apskaitai. Visgi geriau sumokėti kiek daugiau, bet dirbti patogiau.