Jei importuotas paletes mes nukrauname ir jų nebepanaudojame antrą kartą, tai GPAIS žymėti kaip vienkartines ir nukrovimą žymėti kaip išleidimą į rinką?

Aš tai irgi laukiu. Bet šiandien iki darbo pabaigos, tai 1 ketv. patvirtinsiu, jei nepratęs bandomojo.

Ar teisingai suprantu, jog pasiūlė nediskriminuoti ir visiems pratęsti terminą (ne vien tik toms įmonėms kurios naudos importavimą iš programų)?

Beabejo, aš irgi už mano pirmas atsakymas irgi buvo-nerašyk. Sako, o ar galėsiu kitur įsidarbinti, kol tenais manęs neatleis (ten pilnas etatas). Iš pradžių sakiau, kad pats žmogus reguliuoja kiek valandų per dvi įmones dirba,tuo labiau faktiškai tų 8 d. val. nedirbs vienoje. Dėkui už pagalbą

Tas darbuotojas gi vis tiek galės dirbti kitur, kol bus sutvarkytas bankrotas. Darbo įmonė nebeduos, į darbo vietą irgi eiti nereikės. Neesu susidūrusi aš su tokiais dalykais, o čia savas žmogus klausia.

Paskaičiau, jog išdirbus mažiau nei metus, priklausytų pusės mėnesio išeitinė. Bet jei ją turi mokėti darbdavys, tai iš ko jis mokės, jei jam bankrotas?
Kaip suprantu, tas str įpareigoja paskaičiuoti, o išmokėti, jei iš įmonės pinigų neužteks, darbo užmokesčio skolas ir išeitinę išmoka iš garantinio fondo? Kažkaip taip

Įmonė bankrutuojanti. Liepia darbuotojui rašyti prašymą, kad išeina savo noru. Kaip naudingiau pačiam darbuotojui-rašyti prašymą, ar nerašyti ir laukti kol atleis, nežinau, turbūt koks bankroto administratorius, kaip ten būna?

Nematau tikslo vesti gpais tiksliai, jei ten net suminių duomenų nėra, nesimato kiek įsivežame pakuotės, koks likutis ir t.t. Todėl bet kokiu atveju tektų exelį vesti vis tiek. Beje, mes importuotojai.

Aš vesu gpais sumine išraiška. Kaip ir toliau pildysiu žurnalą exelyje, kur matysiu pagal prekes kokia pakuotė ateina, o štai gpais mėnesio gale darysiu vieną įrašą bendriems svoriams. Gpais prekinį vnt nurodysiu medinė-pirminė, kartonas-pirminė ir pan., kur pakuotės svorį nurodysiu 1 kg. Tada mėnesio paskutinei dienai darau įrašą iš visos parduota tarkim kortono-pirminės 15 kg ir t.t.

Kaip suprantu prisijungti į GPAIS mėnesį kartą ir kažką pavesti būtina, o už ketvirtį patvirtinti suvestinę reikia per kiek dienų ketvirčiui pasibaigus? 15 k.d. ar 30 k.d.?

O ne antrinė tai bus pakuotė?

Balandžio pradžioje buvo nupirktos patalpos. O tik šiandien gavau sąskaitą ir deklaruosiu mano vmi kaip padalinį. Gal žinote, ar labai pyksta vmi už pavėluotą teikimą? galbūt geriau teikti, kad pakeitimas galioja tik nuo šios dienos?

man įdomu, kad pakuotę vedate kaip prekinį vienetą (suprantu tai būtų suminė apskaita). Ar tokiu atveju reikia detalesnę pakuotės apskaitą vesti įmonės viduje? Ar užtektų tokios kokia tame gpais?

Aš labai norėjau ir noriu permesti kitam žmogui. Tik vienai įmonei apsiėmus (iki šioliai) tą pakuotę. Siūliau susirasti kitą žmogų ar įmonę, kad vestu apskaitą, bet kaip direktorius pasakė kokias kainas jam į mėnesį paprašė sumokėti, pradėjo prašyti, kad kaip nors bendromis jėgomis mes patys pasidarytume. aišku, už tą darbą papildomai pasiprašysiu pinigų, bet mielu noriu aš ir nedirbčiau to, nes man per maži pinigai atrodo imtis tos nesąmonės Kadangi labai nenoriu to kliento prarasti, tai sakiau kaip nors bandysim, jei mano kaina bus jam per didelė, sakiau pamokysiu (jei pačiai išeis) ir veskitės patys. ir paminėjau, kad jei kartais rastų kokį žmogų, tai tegul griebia, kad suvestų tą pakuotę.

Kaip tiksliai išspręsti jūsų problemą nežinau, bet pradėčiau nuo sąskaitų parinkimo tikrinimo, tarkim atsargų kortelėse, įmonės duomenyse ir t.t. kur tik reikėjo pasirinkti buhalterines sąskaitas.

Manau turite pajamuoti į ilgalaikį turtą, įvesti į eksploataciją ir pradėti skaičiuoti nusidėvėjimą. Nepamiršti išsirašyti pardavimo sąskaitos pagamintam turtui.

Ar gali būti, kad darbuotojui, kuris guli ligoninėje, ima ir nebepratęsia biuletenio, nors žinom, kad jis sunkios būklės dar ligoninėje?

Ar yra tokia praktika, kai darbuotojui suteikiamos atostogos avansu (kitaip į minusą)? Paskui per sekantį laikotarpį uždirbtų tas dienas. Ar vis dėl to, ką jau į minusą leidom atostogauti, tai ir turim kaip kokias papildomas apiforminti, ir toliau kaupti nuo 0, o ne nuo minuso.

Pagal verslo liudijimą gi pirkimo-pardavimo kvitą reikia išrašyti, ar ne? sąskaitos faktūros, turi būti pasirašytos jas išrašiusio asmens.

Perėmus įmonę, neturiu perduoto nuostolių perkėlimo registro. Noriu susipildyti, tai mąstau taip: prisijungiu prie eds ir pln204 deklaracijose žiūriu nuostolius, pasižiūriu, jei katrais metais buvo pelnas, tai ar nuostolis dengtas ir pagal šiuos duomenis susipildau nuostolių perkėlimo registrą. Ar dar ką turėčiau žinoti?

Į pln204 trauki tik bendrą rezultatą kaupinių. Tai arba deklaruosi sodros dalį s priede (jei bendroje sumoje visų darbuotojų rezervas padidėjęs-suma kiek padidėjo s priede). Jei bendroje sumoje visų darbuotojų rezervas sumažėja rodai ne s priede, o deklaracijos pagrindinėje dalyje 32 laukelis (ta suma kiek sumažėjo). Ir pln204 deklaruosi tik sodros dalį, t.y. tu turi pasididinti nuostolį arba susimažinti pelną, nes tavo neleidžiami atskaitymai sumažėjo.

Įmonė gyvuoja nuo 2008 m. Ar gali būti dengiamas pelnas visu nuo 2008 m. sukauptu nuostoliu, kuris dar nesudengtas? Kyla šiokia tokia abejonė, bandau paaiškinti kokia:

Kažkada gi buvo 5 metų riba. Nerandu tiksliai kuriais metais (gal iki 2008 metų?) Klausimas toks: kažkada buvo ta 5 metų riba, o tarkim įmonė nepasinaudojo senesniais nuostoliais būtent dėl tos ribos, ar gali šiais metais imti ir mažinti pelną tarkim kad ir 2005 m. nuostoliu.

Einamais metais, kai atostogauja ir paskaičiuoti atostoginiai, dedu į D6 kl ir K4 kl., kaip, kad įprastai.
Jums nereikia lyginti kokius atostoginius išmokėjote einamais metais. Jei yra daugiau darbuotojų, tai iš jų, kurie dar turi sukaupę atostogų, pasiskaičiuos naujas rezervas ir atitinkamai arba mažinsit, arba didinsit metų gale. Ir Jūsų atveju, to darbuotojo, kuris nebeturės atostogų, tiesiog rezerve nebeliks ir ant tos sumos ( o ne einamų metų atostoginių suma), kurią praeitais metais paskaičiavote už jį, sumažės rezervas metų gale.

Jūs 12.31 skaičiuosit naują rezervą, vadinasi to darbuotojo, kuris išatostogavo visas dienas,naujo rezervo dalis bus 0 eur. Tai 12.31 dienai to darbuotojo praeitų metų rezervas tiesiog sumažės iki 0 eur ir naujame rezerve jis neatsiras, nes neturi nieko sukaupęs. O einamais metais atostoginių suma rezervas nemažinamas.

na taip, tas kurį atleidot jau su savo atostogom "išėjo", tai metų gale reikės mažinti.

Pagal verslo apskaitos standartą mažinti einamu laikotarpiu nereikia.
www.avnt.lt/assets/Veiklos-sritys/Apskaita...
15 psl.

Pakeitėm pirkėjui brokuotą prekę į naują, nesugadintą. Tiekėjui tos brokuotos negrąžinsime. Ar teisingai suprantu, kad toks prekės nurašymas einamu mėnesiu turi sumažinti pvm atskaitą ir leidžiamus atskaitymus? T.y. tą mėnesį, kurį nurašysiu atstatysiu pvm, o apskaitoje savikainą į neleidžiamus.

Ar darbuotojo asmens kortelėje turi matytis gyvybės draudimo įmokos, kurios mokamos už jį ar čia įmonės vidaus reikalas? Nes tokios įmokos yra pajamos natūra, todėl ir sugalvojau paklausti

Pardavimo sąskaitos šabloną galima įkrauti per Įmonės duomenis, Regioninis duomenis. Paspaudus ant regioninių duomenų du kartu atsidaro papildoma lentelė, kur rasite sąskaitos formos kortelę. Ten reikia užkrauti ir išsaugoti.

Aš segu grynais apmokėtas sąskaitas prie avansinės. Man atrodo patogiau jau vien dėl apskaitos programos, kadangi pagal tiekėjo sąskaitą prisegu prie avansines ir atskirai kvitų nesuvedinėju (leidžia pagal sąskaitų numerius supaukščiuoti). Jei kvitus segčiau nuo sąskaitos atskirai, tokiu atveju, tektų skirti laiko detalesnei kvito peržiūrai. Kadangi mes su vadovu susitarę, jog visi kvitai, kurie lygūs apmokėtos sąskaitos sumai, segami prie sąskaitos, o jei suma skiriasi-nesegti ir atiduoti atskirai, man taip patogiau. O kai atiduodu dokumentus, vienoje papkutėje susegu tiek avansinę su lydinčiais dokumentais, tiek kitoje dalyje papkutės pavedimines sąskaitas. Kažkada segdavau, kvitus atskirai, bet man buvo labai nepatogu.

Išsiaiškinau-mes negalime išrašyti debetinės sąskaitos, kadangi esame ne pvm mokėtojai, o grąžinti turime pvm mokėtojui. Todėl šitoje situacijoje tinka tik kreditinė sąskaita iš tiekėjo.